县生态体育公园项目建议书.doc

生态体育主题公园开发项目建议书目 录一、项目概述1、项目由来-32、项目概况-4二、项目建设背景1、崇义县历史与人文概况-42、崇义县自然地理概况-53、崇义县经济社会发展概况-74、崇义县交通概况-7三、崇义县旅游资源与旅游业发展现状1、崇义县旅游资源概述-82、崇义县旅游业发展历史与现状-10四、项目建设的有利条件概述1、生态资源得天独厚-112、自然环境宜人-123、空气环境整洁，水环境质量良好-12五、项目主题与项目选址1、项目区概况-122、阳岭概况-133、项目经营主题-144、项目选址-14六、项目客源市场分析与定位1、康体养生生态旅游市场概述-152、市场需求分析-163、客源市场分析与定位-16七、项目开发建设内容概述1、景区基础设施-182、阳峰观光体验休闲区-183、康体健身休闲区-194、水体欢娱区-195、游乐体验活动区-196、农家乐活动区-197、游客接待服务中心-20八、项目投资估算与资金筹措1、项目投资估算-202、项目资金筹措-22九、项目经营效益估算1、经营收入估算-222、成本估算-223、经营利润估算-234、投资回收期估算-23一、项目概述1、项目由来改革开放三十年来，我国经济和社会快速发展，国民可自由支配收入和闲暇时间持续增长，为旅游业的进一步发展和繁荣带来了难得的机遇和挑战，旅游业作为国民经济新的增长点，成为21世纪发展前景最好的产业之一。从国内旅游发展趋势来看，大中城市的旅游者已经不满足于传统走马观花的观光旅游方式，旅游需求越来越多样化、细分化，休闲健身娱乐假日游、自助游成为时尚，特别是我国城市化进程日新月异，城市人口快速增长，住在大中城市钢筋水泥“森林”中的人们，由于竞争激烈、生活节奏加快、环境污染等社会问题的存在，崇尚自然、回归自然的愿望非常迫切，亲近自然的生态绿色旅游的概念逐渐深入人心，成为当前国内旅游发展的主要潮流。康体休闲度假、保健养生的生态绿色旅游，对目的地的环境、空气、饮水和气候条件有较高的要求，而崇义县的旅游资源和自然条件，恰好符合这些要求。崇义县不仅山青水秀，空气清新，且气候温度适中，冬无严寒，夏无酷暑，没有明显的淡旺季差别，适合四季居住度假，完全符合生态旅游标准，全年都可以开展康体休闲、保健养生娱乐活动，这对大中城市和周边地区的旅游者来说，具有较大的吸引力。崇义县以独特的山水风光、绿色的生态环境、丰富的旅游资源，力争成为绝特山水、休闲保健娱乐的生态旅游产品中的精品。目前，崇义县委、县政府制定了“开明开放、创业创新、兴绿兴游、和谐和美”的发展战略，以开发建设崇义县生态体育公园为契机，促进和提升全县生态旅游产业的快速发展。2、项目概况（1）项目主题：竹乡绿谷氧吧，康体休闲，保健养生（2）项目名称：崇义县生态体育公园开发项目（3）建设性质：新建（4）建设地点：崇义县铅厂镇关刀坪阳岭西南山脚（5）主要建设内容：A、景区基础设施：崇义城区关刀坪二级公路改造，供电、供水设施；B、阳峰观光体验休闲区：观光索道、登山步道、竹岭与竹廊、茶园与茶庄；C、康体健身休闲区：健身会馆、室外运动场、乡村高尔夫练习场；D、水体欢娱区：人工温泉浴场、水上乐园；E、游乐体验活动区：大型五环过山车、五彩摩天轮等；F、农家乐活动区：农户庭院改造、脐橙园观光游览设施；G、游客接待服务中心：四星级度假酒店、森林休闲别墅。（6）建设规模：占地面积2200亩，总建筑面积15000平方米；设计年接待游客15万人次。（7）投资估算：项目总投资估算3.5亿元。（8）效益估算：年经营收入7200万元，年经营利润3000万元，项目投资回收期7年。二、项目建设背景1、崇义县历史与人文概况崇义县建于明朝正德十二年（公元1517年）。春秋战国时期，崇义先后属楚国、吴国；秦始皇二十六年属南野地，隶九江郡。西汉时属淮南国，东汉献帝属南野县地，隶庐陵郡。三国时崇义属南野县和南安县地，晋、唐时期，崇义属南安府。明正德十二年王阳明立县，名崇义，寓“崇尚仁义”之意。1949年解放后，崇义隶属赣州地区行署，1999年赣州地区撤地设市，崇义隶属赣州市。崇义县下辖16个乡镇，123个行政村，包括横水镇、长龙镇、扬眉镇、过埠镇、铅厂镇、关田镇、聂都乡、上堡乡、龙勾乡、金坑乡、杰坑乡、思顺乡、文英乡、麟潭乡、乐洞乡、丰州乡。崇义县现有人口20万人，民族构成以汉族为主，其中赣南客家人历经多次迁徙辗转和上千年的发展，形成自己独特的文化和人文习俗。悠久的历史文化和独特的民俗，蕴含了深厚的文化底蕴。2、崇义县自然地理概况（1）区位地理崇义县位于江西省西南部，位于东经11355114 8，北纬252425 54之间。东邻南康市，南接大余县和广东省仁化县，西与湖南省汝城、桂东县毗邻，北连上犹县。距省会南昌市480公里，距赣州市78公里。县境东西长约73公里，南北宽约59公里，总面积2206.27平方公里。（2）地质地貌崇义县属罗宵山脉诸广山余脉的一部分，境内山脉纵横交错，群峰起伏连绵，中部阳岭海拔1259.5米，北部石牙头海拔1333米，东部牛轭潭海拔140米，西部诸广山脉齐云山海拔2061.3米，西南花皮山海拔1581米，东北部陡水水库，水域海拔170米。全县地势由西南向东北方向倾斜。按地貌特征，全县主要分布的有中山、低山、丘陵、河谷等4个类型。其中山地、丘陵占全县面积的52%。由于山多林密，河流水量充沛，使崇义县有保持完好的原始森林，空气质量优良，负离子含量为风景名胜区之最，居民多长寿，非常适合人居住、休闲与度假。（3）水文特征崇义县的江河属长江流域赣江水系，是章水干流重要的支流。河流以大江、小江、扬眉江为主，文英、上堡、思顺、金坑、聂都、义安、新溪等河次之，累计有大小河流83条，其中流域面积大于20平方公里的有30条，小于20平方公里而大于5平方公里的有53条，总长度980.9公里。平均河流密度每平方公里0.441公里。崇义县水资源丰富,年平均降水量为1566.38毫米，属赣南多雨区。（4）土壤红壤是崇义县的主要土壤类型，其次是山地黄壤和水稻土。红壤是在中亚热带生物气候条件下形成的典型地带性土壤，是崇义发展林业和多种经营的主要土壤。水稻土是全县的主要农业土壤。此外，紫色土分布在丘陵地区，由紫色砂岩风化物发育而成，石灰（岩）土由石类岩类风化物上形成的盐基饱和土壤。有机质含量较少，有明显的心土层发育。（5）气候崇义县地处中低纬度，属中亚热带季风湿润区，冬夏两季盛行季风，雾日多，日照偏少，雨量充沛，气候湿润，四季分明。冬季短而无严寒，夏季长而无酷热，夏季平均气温27，年平均气温17.9；降雨量多，历年平均降雨量1615.2毫米，年平均相对湿度为83%。无霜期长，年平均无霜期307天。全年大约有240天以上气温在舒适气温范围 (15-18 )内，除三、四月份梅雨季节外，其它时间均在人体舒适湿度范围 (60-80) 内。3、崇义县县经济发展概况崇义是一个林业县，素有“九分山、半分田、半分水面、道路和庄园”的说法。由于山多田少，交通不便，崇义县过去的生产力水平一直较低。改革开放特别是进入二十一世纪后，县委、县政府紧紧抓住建设“经济大县、生态大县、文化大县”的目标，经济实力实现飞跃。2008年，崇义县生产总值实现30.771亿元，城镇居民人均可支配收入8805元，农民人均纯收入3406元。同时政府加大对第一、二、三产业的调整，发展生态农业、生态林业，封山育林，保护绿色资源。全县森林覆盖率达到85.78%，被誉为“江南绿色宝库”。近几年来，县城的城市建设也取得了突出成绩，崇义县城广场宽阔，街道整齐，民宅现代，环境优美，商场、饭店、通讯与娱乐设施齐备。崇义县其他基础设施建设也在稳步推进，通讯、供水、供电、城市绿化、垃圾处理、污水处理等设施建设力度加强，城市环境得到进一步改善。4、崇义县交通概况崇义县的交通依托城市是赣州市。赣州市建有C4级黄金机场，有直通北京、上海、广州、南昌、厦门等大城市的航班。赣州市铁路交通便利，京九铁路、赣龙铁路和在建的赣韶铁路，融入全国铁路网，通达全国各地。105、206、319、323国道经过赣州市，赣粤高速公路拉近了珠三角与赣州市的距离。崇义县至赣州市仅78公里，有二级公路相连，属赣州市1小时经济圈，厦蓉高速赣州至崇义段2009年可开工建设，崇义县经省内大余县、广东韶关市到广州市的车程为5个小时。崇义县景区内的公路，已基本改成等级公路路面。交通条件显著改善，将直接服务于崇义县旅游业。三、崇义县旅游资源与旅游业发展现状1、崇义县旅游资源概述（1）生态环境良好，适合生态养生。崇义县生态旅游资源非常丰富，森林密布，是全国森林分类经营，定向培育示范县。全县森林分为生态公益林和商品林两大类，在禁伐区内全面实行封山育林措施，对53万亩国家生态公益林实施保护工程，关停一批耗材大、收益小的木材加工企业，使崇义县的森林资源得到很好的保护。在阳岭自然保护区内，保存了亚热带沟谷雨林群落，存有1000多种植物种类，其中不乏国家重点保护植物和稀有树种。森林中还有各类珍稀野生动物100多种。阳岭森林中的“十万亩竹海”，使崇义县获得了“中国竹乡”的盛誉。聂都乡集中连片达2000余株原生野柑橘是目前全国仅有的两处中最大的一处；文英乡原生红豆杉林是国家重点保护的原生种资源。省级风景名胜区七星湖，4万亩水面连绵80公里，壮观的上堡万亩梯田气势雄伟，是千余年来客家人利用自然资源的历史见证。崇义县特有的自然资源，使其具备了开展生态旅游的基本条件。这种整体的环境优势是崇义县独有的特色。（2）山水林竹奇特，资源类型丰富。 崇义县只有2206多平方公里的面积，却拥有山、水、林、竹、梯田、溶洞、温泉、古桥、古寺、革命历史遗迹等多种景观，且自然资源独特，相对集中。阳岭森林公园有32800亩原始森林，主要树种为长绿阔叶沟谷雨林和针阔混交林，林中溪水长流，瀑布叠泉随处可见，动植物品种繁多，有“亚热带动植物基因库”之称。聂都溶洞群，有震旦纪天然大理石大小溶洞28个，其中仙鹤岩、罗汉岩、莲花岩已初步开发，还存有天然大理石石芽、石林地貌特征。七星湖景区，地处犹江水电站上游，水面面积2600公顷，湖内岛屿星罗棋布，湖光山色连绵不绝，山水林竹相互辉映。上堡温泉，泉水处于山中沟谷之中，水温42C ，流量5.51升/秒，含硼、氡、锶、镍、铬、钼、锰等微量元素，有硫磺气味。客家文化，赣南地区是我国客家人分布密集的地区之一，在客家人南迁的过程中，赣南地区是重要的中转地，崇义保留了大量的客家民居建筑和耕作文化的代表人造梯田，其中客家民居与广东、福建的客家建筑有相似之处，又不完全相同。同时保留了很多客家传统习俗。旅游者到崇义旅游度假，在很短的时间可以同时看到不同类型的景观，了解客家文化和客家人的生活习俗，开展多种多样的旅游活动。（3）气候温度适中，淡旺季差别不明显。崇义县气候温度适中，年均温度17.8、湿度30%、风速1.5-0.8之间，冬无严寒，夏无酷暑，没有明显的淡旺季差别，适合四季居住度假，符合宜居标准。（4）旅游基础设施建设初具规模。近几年来，崇义县对旅游业加大资金投入，先后投资5000余万元，修建从县城到主要景区公路100多公里，景区游览步道50多公里。阳岭景区已经有20余年的开发历史，景区建设日益完善，并且成为崇义旅游的典型代表。区内修建了旅游度假酒店，实现了通路、通水、通电、通电话。并成功申报通过国家AAA级景区和国家森林公园及ISO9001和ISO14001两个质量管理体系认证。对聂都溶洞群投资200万元，用于修路和洞景照明。七星湖景区由个人投资建有23间客房的度假村，水上项目有游船、垂钓、游泳、摩托艇等。这些旅游基础设施建设使崇义县旅游业初具规模。2、崇义县旅游业发展历史与现状由于崇义县地理位置比较偏僻，交通不便，上世纪九十年代以前，崇义县一直以林业、矿业为支柱产业，旅游业基本处于空白阶段。八十年代末期起，崇义县利用阳岭的自然资源建立了阳岭自然保护区。经过多年的建设发展，阳岭景区初具规模，成为赣南面积最大、物种最多、保护最好、离县城最近、开发潜力最大的自然保护区。目前已开发的景点有水上乐园，阳岭杜鹃、花径，龙吐水瀑布、兰溪瀑布，云隐寺，摩天云梯，十万亩竹海，阳峰云海等22个景点。阳岭度假村现有168个标准床位，已经对外营业接待旅游者。2002年阳岭景区被评为国家AAA级旅游景区，2003年被评为国家森林公园，2004年被评为全国农业旅游示范点。1992年聂都乡政府开始开发仙鹤岩溶洞，接入光电设施，接待游客。上堡万亩梯田群在80年代初即受到赣州市内摄影爱好者的青睐，采风创作并发表了一些摄影作品。进入90年代，上堡梯田在省内摄影界受到重视。2003年赣州市老年摄影家协会设立创作基地，近几年每年接待省内外摄影家采风团20余次。1998年开发杰坝七星湖景区，1999年兴建了有20个标准间的水上度假村，日接待游客500人。已开发出滑翔伞、水上快艇、夜捕、垂钓、游泳等多种娱乐项目，集吃、住、娱乐、休闲于一体的服务，吸引省内外不少游客。目前聂都和七星湖景区均为省级风景名胜区。崇义县丰富的旅游资源和旅游景区开发建设活动，使其自身的旅游价值逐渐被世人所认识，并为崇义县的旅游业发展奠定了基础。目前，崇义县年接待国内外旅游者8-9万人次，年旅游总收入2000-3000万元。全县有国内旅行社1 家，县城现有的接待床位为660个，还有一批风味餐馆可以为旅游者提供餐饮服务。四、项目建设的有利条件概述1、生态资源得天独厚崇义县生态旅游资源得天独厚，被誉为“江南的绿色宝库”，先后评为“中国魅力名县”、“中国最受游客喜爱的地方”。境内万山林密，山奇水秀，泉甘洞幽，森林覆盖率高达85.7%，为江西省之最。有“中国空气负离子含量最高的风景区”之称的国家AAAA级旅游景区、中国生态旅游示范点七星湖景区，全国三大梯田奇观之一 上堡客家梯田，江西省重点旅游风景区聂都“地下宫殿”溶洞群以及上堡温泉等旅游景点。2、自然环境宜人崇义县山清水秀，气候温和，雨量充沛，温度与温度适中，无霜期长，环境条件优越，山水林构成的环境所提供的高负氧离子含量利于人类养生。据中国环境科学院权威测定，阳岭森林公园内空气负氧离子含量平均值达9.6万/立方厘米，其中兰溪瀑布处最高值为19万/立方厘米，2004年9月被上海大世界吉尼斯总部授予“空气负离子浓度值最高风景旅游区”。3、空气环境整洁，水环境质量良好崇义县域环境空气质量达到二级以上天数300天，达标率为99%；二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年均浓度分别为0.051mg/m3、0.032 mg/m3、0.076 mg/m3，均达到国家环境空气质量二级标准，无酸雨现象。2008年对全县3条主要河流17个监测断面进行了监测。统计结果显示：崇义县地表水中主要污染是氨氮、Pb、COD、砷、Cr，这5个项目的全年平均值均低于地表水水质类标准。五、项目主题与项目选址1、项目区概况项目区铅厂镇关刀坪、稳下，位于阳岭西南山脚，距县城8公里，交通便利，有农户530户，人口2110人。项目区总面积5000亩，其中农田2000亩，林地2100亩，果园800亩，茶园100亩。项目区自然风景秀丽，果树飘香，四季气候宜人。近年来，当地以新农村建设为契机，以村镇规划为龙头，以产业发展为核心，以“三清三改”为突破口，精心实施“125”工程，即：打造“阳岭脚下好人家”这一品牌，凸现田园风光优美、产业生态和谐两大特色，实现人居环境好，产业发展好，村民素质好，民风民俗好，自治机制好五大目标。目前，组组修通了环组路，户户浇筑了入户路，家家用上了卫生、洁净的自来水，环境焕然一新，建起了独门独院小康楼48幢，家家种有果园，人均纯收入达3800元。2006年以来，当地按照“生态人家，休闲人家”的目标，先后地办起了以饮食、休闲、赏果、锤钓、农事体验为一体的农家乐庄园，进入农家乐庄园使人赏心悦目，犹如置身于世外桃园。2、阳岭概况阳岭国家级森林公园，是赣南面积最大，保护最好，旅游开发最成熟的省级自然保护区，是国家AAA景区。面积约15平方公里。有秀峰三十六座，飞流瀑布九处。公园内峰峦叠障，古木参天，泉甘溪曲，藤古树珍，四时花木广布，珍禽异兽咸集，保持了完好的亚热带原始森林风貌。地势南高北低，南陡北缓，地貌复杂。山顶部和南部有多处悬崖峭壁及奇岩怪石；山谷间有瀑布曲流，形成树枝状的山泉水系，常年流水不断。有32800亩的原始森林，森林覆盖率达96.8 %，森林呈垂直分布，从山脚至山顶依次为常绿阔叶沟谷雨林，针阔混交林，竹林、杜鹃矮林。由于拥有大面积原始森林，林内空气负离子含量特别高，平均达9.6万/立方厘米，最高处达14万个单位，有“天然氧吧”的美誉。动植物资源丰富，亚热带动植物种群极大多数有分布，又有“亚热带动植物基因库”之称。主峰阳峰海拔1259米，相对高差1022米，常年云雾缥缈，云蒸霞蔚，非常壮观。阳峰四周遍布杜鹃矮林，因山上风雪大及土地瘠薄而形成群落独特的矮林现象，每年四、五月间，漫山红遍，层林尽染，姹紫嫣红。阳岭瀑布众多。龙吐水瀑布出水处似卧龙吐水。兰溪瀑布蜿蜒曲折，遍生兰草，夏秋之交，竟相绽放，幽香萦绕，沁人心脾。阳岭森林茂密，树种丰富，野生动物种类繁多。海拔700米以下主要为原始阔叶林。阳岭沟谷雨林，既是原始林，又是雨林。原始森林人迹罕至，沟谷高耸，两岸林木挺拔，藤林粗壮，雨林丛生。阳岭竹林面积浩大，被称为“十万亩竹海”，气势磅礴，十分壮观。 3、项目经营主题蓝天白云，绿水青山，甜润空气，诗意田园。针对现代都市人注重健康，返朴归真的情结，依托阳岭景区，利用关刀坪、稳下“阳岭山下好人家”这品牌以及其良好的生态环境、独具特色的农家庭院和大片的脐橙园、茶园，先期开发以“体验农家生活、体验农家生产、体验农家娱乐”为内容的农家乐和登山、负离子浴项目，进而加以延伸和拓展，开发建设以“康体健身游、生态休闲游、养生度假游”为核心特色内容的旅游景点景区，供游人游玩、体验、休闲、度假。换言之，让游人在舒适气温、舒适湿度下，淋浴在天然大氧吧中，尽情领略山水田园风光和奇山、秀水、地质遗址等特色景观，吃特色风味天然食品，住山间木屋，尽享原始、天然野趣。4、项目选址崇义县生态体育公园开发项目，拟建地址崇义县铅厂镇关刀坪，该地位于阳岭西南山脚，延绵4公里，可开发利用面积2200亩，是阳岭景区周边距离核心景区最近、唯一有开发空间，并且面积最大的一块开阔、平坦地。项目区紧临阳峰，地势开阔，是阳峰周边唯一能窥其全貌、并且距离最近、视线最好、能够直达阳峰的一个区域，与阳岭（阳峰）有直接的关联度，是阳岭景区的有机组成部分，阳岭众多旅游资源可为利用，或互为补充。阳峰西坡山势陡峭，植被丰富茂密，原始森林风貌保存完好，从本项目区出发进行游览、攀登，能充分感受阳峰（阳岭）的十足魅力。项目区有较好的区位优势和交通优势，距崇义县城8公里，是距离崇义县城最近的旅游开发区，是崇义的后花园，能够充分利用县城的综合服务配套设施。六、项目客源市场分析与定位1、康体养生生态旅游市场概述上世纪中期以来，为克服现代工业社会的“城市文明病”，康体休闲、生态旅游获得了广泛重视，并逐步成为“大众化”的时代潮流。国际康体休闲从早期依托豪华商业酒店内部的配套康体设施分离出来，并开始将中高阶层的度假、康乐和“贵族”运动逐步扩散并普及到全民健身和体育中，发展起一个新兴的提供相应设施、场地、服务和经营管理的康体休闲产业。以康体休闲与保健养生为基础的生态养生旅游已突破以往传统休养、疗养模式，也非单纯的体育、竞技的户外场地运动模式，将康体休闲和保健养生中共同包含的关于“生命、健康、运动、享受”的统一观念为核心主题，将东方传统养生与现代康体休闲融为一体，促进体育与娱乐、保健与养生、人居与环境等多领域广泛合作，表达与传播这种以人为本、以健康的生活方式为发展目标的社会生活发展观。2、市场需求分析旅游市场是一个最具潜力、增幅较大的市场。进入九十年代，世界旅游产业发展迅猛，每年以两位数增长。中国旅游产业更是异军突起，发展方兴未艾，令世界注目。预计到2015年，中国旅游业总收入将达到7万亿元，每年递增10%以上。成为世界第一旅游目的地，世界旅游经济头号强国。另据世界卫生组织提供的资料，全球60%的人群处于亚健康状态，经济越发达，亚健康人群比例越高，人们对健康，对亲近大自然的需求越迫切，因此，开发“健康体验游、生态休闲游、养生度假游”有巨大的市场潜力。我国从1999年开始实施的“五一”和“十一”长假制度，为我国旅游业的发展带来了前所未有的机遇，再加上我国传统的春节，这三个节日被称为我国旅游业的“黄金周”。随着人们生活水平的不断提高及消费观念的转变，再加上政府积极推行的扩大内需、刺激消费的“五一”、“十一”等节日长假制度，在主客观条件一应具备的大环境下，“外出旅游”自然成为百姓在节日长假中的消费热点。“五一”、“十一”几乎成了旅游休闲娱乐的代名词，年轻化、高学历、高收入群体成为未来旅游经济增长的动力源泉。3、客源市场分析与定位崇义县的生态养生旅游，将在未来的510年内，以丰富的舒适的气候、良好的空气水体、森林动植物资源、神工天成的自然景观和内涵丰富的传统文化神韵为吸引物，着力营造“生态养生旅游新概念”。崇义县今后的生态养生旅游市场的总体格局应该是以国内近中程市场为主，远程市场为辅，海外市场为补充。将重点放在城市中生活与工作压力较大的白领高端阶层。具体定位是：（1）赣州市域及省内周边区域市场这一市场属于崇义县生态养生旅游的核心市场，以赣州和周边区域城镇居民为主体。本地游客在目的地的逗留时间会很长，但这一目标群体的消费比较固定，具有长期发展的潜力。（2）湘粤赣地区邻近城市和地区这一市场属于崇义县生态养生旅游的基本市场，以生态旅游观光为主要旅游形式，他们在目的地的逗留时间一般比较短，但是平均消费比较高。（3）长江三角洲、珠江三角洲、京津塘等发达地区长江三角洲、珠江三角洲、京津塘地区是我国目前比较成熟的旅游消费区，这以市场游客以中老年游客和年轻的白领市场为主，这一区域是我国人均收入水平和消费水平比较高的地方，但工作压力也比较大，因此对个人保健养生方面的兴趣增加。但由于这一市场群体距崇义县在空间上比较远，所以目前将其定位为机会市场，但也不排除今后发展为主要市场的可能。（4）境外市场总体看，在崇义县的生态养生旅游市场定位中，海外市场应为典型的机会市场，从可行性上看，不管是现在还是将来，崇义都难以占有稳定的海外客源。境外旅游市场在崇义县的生态旅游客源市场中所占的比重很轻，但是作为生态旅游市场的一部分，这部分市场肯定是不可或缺的。短期内客源应以在华的专家、学者、外国使领馆人员、留学生以及海外客家人等为主体。七、项目开发建设内容概述1、景区基础设施（1）崇义县城区景区公路。改造现有三级公路为二级公路，长8公里，设计4车道，行车速度60-80公里/小时，从崇义县城至景区仅耗时5-10分钟。（2）供电设施。就近从崇义大余10KV输电线路接入专线，新建输电线路约1公里，及相应的变电设施。（3）供水设施。从长河坝水库向县城供水主管就近接入景区用水，新建供水干管约3公里及相应的水厂处理设施，按1000人（含附近居民）用水计算，设计日供水规模为300吨。（4）总图工程、园区道路和园林绿化等设施。规划园区总用地面积2200余亩，聘请国内外一流资质单位进行规划设计，合理布局各功能区域，新建园区道路、停车场和园林、绿化带及主题雕塑等设施。2、阳峰观光体验休闲区（1）观光索道。新建从公园直达阳峰的大落差观光索道，让游客从空中观察、领略不同海拔高度的植物群落和生态变化。（2）登山步道。修建从公园至阳岭主峰的登山步道，供游人进行登山健身和空气负离子浴及森林探险和游览。（3）竹岭与竹廊。依托阳岭竹林景观，进行林相改造，丰富竹类品种，展示竹子的引种、培育与优化，烘托竹林氛围，建设观赏竹岭和游览竹廊，突出中国竹乡风韵。（4）茶园与茶庄。阳岭茶曾为贡品，依托阳岭茶园进行改造，建设茶庄与制茶作坊，开发贡茶现场制作观摩与茶道表演，让游客亲身体验或参与茶叶制作，品尝阳岭绿茶，领略茶文化艺术。3、康体健身休闲区（1）健身会馆。新建健身会馆，规划建筑面积2000平方米，设置乒乓球、保龄球、棋牌活动室、理疗室等室内活动设施，添置各种健身器材。（2）室外运动场。新建网球场、沙滩排球场、篮球场等室外运动项目。（3）乡村高尔夫练习场。新建乡村高尔夫练习场一座，规划建设规模为18洞，占地面积约1620亩。4、水体欢娱区（1）人工温泉浴场。在公园附近进行地质勘探，查清项目区地热资源，取地下温泉，建设人工温泉浴场。（2）水上乐园。引入阳岭泉水或长河坝水库自流水，开挖人工湖，建设水上乐园，包括游泳、跳水、冲浪、漂游等水上活动项目。5、游乐体验活动区新建大型五环过山车、五彩摩天轮、欢乐风光轮、飓风飞椅、大空格和崩极、飞碟等项目，为都市上班族提供减压、渲泄、放松和娱乐活动设施。6、农家乐活动区选择靠近景区单门独院农户10-15户，签约补贴改造建设农家乐活动区，以农家庭院为单位，借助其自身生产条件、耕作方式，利用自家庭院、果园、鱼塘等自然条件和当地民俗，开设游人参与式、自主生活生产、独立庭院（楼层）的农家乐体验游，让城里人享受空气新鲜的乡野环境，幽静的农家宅院，新鲜的蔬菜水果和独具特色的腊肉、农家米酒、土鸡等农家饮食，以及对农活的劳作体验。7、游客接待服务中心（1）度假酒店。新建四星级度假酒店一座，规划日接待游客能力为300-400人，规划建筑面积8000平方米。（2）森林休闲别墅。依托阳岭在高负离子含量的阳岭山脚、植被茂密的森林边绿，依山傍水，规划新建森林休闲别墅20幢，总建筑面积5000平方米，日可接待高端人士80-100人。八、项目投资估算与资金筹措1、项目投资估算序号项 目建设内容与规模估算投资（万元）一景区基础设施30001崇义城区关刀坪公路二级公路改造8公里24002供电设施输电线路及变电设施503供水设施供水主管、水厂300吨/日504总图工程、园区道路、园林绿化总面积2200亩500二阳峰观光体验休闲区36001观光索道公园至阳峰30002登山步道公园至阳峰2003竹岭与竹廊林相改造，竹林展示1004茶园与茶庄茶园改造，制茶作坊，茶道表演300三康体健身休闲区38001健身会馆保龄球、乒乓球、棋牌活动室4002室外运动场网球场、沙滩排球场、篮球场2003乡村高尔夫练习场规划规模18洞，占地1600亩3200四水体欢娱区40001人工温泉浴场地热勘探、开采，温泉浴场25002水上乐园人工湖、游泳、跳水、冲浪等1500五游乐体验活动区15001大型五环过山车6002五彩摩天轮4003其它游乐设施500六农家乐活动区3001农户庭院改造10-15户农户1502农户脐橙园观光游览设施建设观光生态脐橙园100-150亩150七游客接待服务中心39001四星级度假酒店建筑面积8000平方米24002森林休闲别墅新建别墅20栋，总面积5000平方米1500八土地费用总用地2200亩13200九项目规划、可研、设计等费用200十项目建设管理费300十一品牌营销宣传广告费用800十二项目经营流动资金300十三项目运营开办费100十四合计350002、项目资金筹措本项目总投资估算3.5亿元，资金筹措方案，崇义县城区至关刀坪景区二级公路改造投资2400万元，由崇义县财政筹集解决，项目建设投资3.26亿元，按30%资本金计算，项目业主自有资金1亿元，其余2.26亿元可由资本市场融资和申请商业银行贷款解决。本项目建设与经营采市场化运作模式，对外招商，投资商为项目业主和法人，自筹资金建设，经营自负盈亏。九、项目经营效益估算1、经营收入估算本项目设计年接待游客15万人次，预测5年时间，随着崇义县旅游市场的升温和品牌效益，项目接待游客量可达到设计规模。按年平均接待游客12万人次，游客人平消费（含门票、住宿费、餐费、游玩、健身费用）600元计算，项目年经营总收入可达7200万元。2、成本估算（1）固定成本估算，劳动工资、资产维护费用、管理费用、利息费用、折旧费用、广告费用等固定成本，估算每年为970万元。（2）流动成本估算，供水、供电、酒店耗材、餐饮材料、其它材料消耗和低值易耗品等流动成本，按经营收入的30%估算。（3）税金估算，项目经营缴纳营业税及附加，综合税率按3.6%估算。3、经营利润估算按年平均接待游客12万人次，人平消费800元计算，项目年经营总收入7200万元，年固定成本600万元，流动成本2880万元，年税金及附加350万元，项目年可实现经营利润3000万元。4、投资回收期估算项目总投资3.5亿元，核减配套设施崇义城区关刀坪二级公路改造投资2400万元和项目经营流动资金300万元，项目实际建设投资3.23亿元，按年实现经营利润3000万元，年折旧费用600万元、资产余值（土地、房产）15000万元计算，项目投资回收期估算为7年（其中：项目建设期2年）。目 录第一章 总 论4第二章 项目地区社会经济现状及发展战略11第三章 项目建设的背景及必要性25第四章 建设规模39第五章 地址选择及建设条件43第六章 设计方案46第七章 环境保护65第八章 节能70第九章 劳动安全卫生与消防78第十章 项目实施进度81第十一章 招（投）标83第十二章 投资估算和资金筹措87第十三章 财务分析94第十四章 社会稳定风险分析99第十五章 综合结论105目 录第一章总论1一、项目概况1二、报告编制的依据4三、编制内容4四、结论与建议4第二章业主基本情况6一、企业概况6二、技术负责方简介7第三章项目背景和建设的必要性11一、项目背景11二、项目建设的必要性18第四章项目市场分析23一、红豆杉市场前景分析23二、红豆杉市场现状30三、营销策略、方案、模式33四、产品方案33第五章项目建设条件34一、项目位置34二、项目建设条件34第六章项目建设内容及规模38一、建设规模38二、建设内容38第七章技术方案40一、设计原则及指导思想40二、总图布置40三、土地整理42四、道路设计42五、给排水47六、电力、电信54七、绿化54八、红豆杉种植方案55第八章项目资源供应65一、林业资源65二、土地资源66三、劳力资源67四、苗木供应67第九章环境保护和节能措施68一、环境保护68二、节能措施69第十章劳动安全卫生与消防71一、消防71二、森林防火预案72三、安全75四、病虫害的防治76第十一章项目的管理及实施78一、组织机构78二、项目的监督和评价80第十二章项目实施进度计划与招投标81一、项目实施进度计划81二、招投标方案81第十三章投资估算和资金筹措83一、投资估算83二、资金筹措87第十四章财务评价89一、评估依据、原则和方法89二、基础数据选取90三、收入及税金估算92四、盈利能力分析95五、偿债能力分析96第十五章不确定性分析101第十六章项目风险分析103一、发展高科技生态农业是防范农业风险的根本途径103二、资源风险103三、自然风险104四、市场风险104五、防范风险措施104第十七章社会效益评价107一、社会影响分析107二、互适性分析107三、社会风险分析108第十八章项目结论109一、主要研究结论109二、建议10927