3-5年人力资源规划方案》.doc

CQXK
重庆海科交通工程建设有限公司管理标准
CQXK01-201３

公司３－５年人力资源规划方案

版本号/修订状态：A/0

编制： 兰庆英
审核： 江领全 　　
批准： 郭文斌
受控状态： 受控
分发号: ０６

201３-1-0５发布 201３-1-１０实施

重庆海科交通工程建设有限公司 发 布

海科公司３－５年人力资源规划方案
一、海科公司人力资源现状盘点
　　截止至2013年1月30日，公司有在职编制员工１４０人，临时员工４８人。
　　1、员工年龄结构
　　20-25岁的员工１６人；26-30岁的员工２４人；31-35岁的员工４５人；36-40岁的员工５６人；41-45岁的员工１６人；46-50岁的员工５人；51-55岁的员工１２人；56-60的员工1４人。
表一：公司员工年龄情况表
年龄段
20-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
人 数
１６

２４
４５
５６
１６
５
１２
1４
占总人数的%
８.５
12.７
28
２４
８.５
３
６
７
　　2、员工学历结构
　　小学学历的0人；初中学历的５６人；高中（含职高）学历的８６人；技校学历的１２人；中专（含中师）学历的４人；大专学历的２０人；大学学历的１０人。
表二：公司员工学历情况表
学历层次
小学
初中
高中
技校
中专
大专
大学
人 数
0
５６
８６
１２
４
２０
１０
占总人数的%
0
３０
４６
６
２
１１
５
　　3、员工职位分类情况
　　高层领导者3人；中层管理者合计5人；应用技术类3人；专业支持类5人；行政服务类1人；研发类2人；资源调剂族1人；销售类2人；市场类2人；销售服务类2人；工程支持族8人；技术工3人；操作工15人；尚在实习期，未确定职位的1人。
表三：公司员工职位分类情况表
职位族/类
人数
占总人数的%
高层领导者
3
12
中层管理者
5
20
应用技术类
3
12
专业支持类
5
20
行政服务类
1
4
研发类
2
8
资源调剂族
1
4
销售类
2
8
市场类
2
8
销售服务类
2
8
工程支持族
8
32
技术工
3
12
操作工
15
6
实习期员工
1
4
　　4、员工职称结构
２０１２年至2013年1月共有各类专业技术人员18人，其中高级职称的3人；中级职称的12人；初级职称的1人。
表四：公司专业技术人员情况统计表
资格名称
人数
资格名称
人数
资格名称
人数
合计
高级工程师
2
高级经济师
1

3
工程师
5
助理工程师
1
技术员
5
11
政工师
2
政工初级
0

2
经济师
1
经济初级
0

1
统计师
0
统计初级
0

0
会计师
1
会计初级
0

1
卫生中级
0
卫生初级
0

0
档案中级
0
档案初级
1

1
　　5、临时工使用统计
　　表五：2013年公司临时工使用情况统计表。
用工部门
用工数量
长期用工数
主要用工岗位
保安
２
1
公司本部
劳务人员
４６
临时
施工队
运输人员
２
临时
管搬运部门
二、海科公司的战略发展规划及业务规划
三、海科公司人力资源理念
　　海科公司的人力资源理念是：人是一切物质和精神财富的创造者，是企业发展振兴的力量源泉，企业的一切管理活动，始终遵循以人为本的管理思想；同时倡导终身学习，不断为员工创造实现职业理想的机会，掌握终生就业的本领。
　　“以人为本”的管理思想，为开拓者搭建成功的阶梯，为进取者提供创业的舞台，创造条件成就员工的理想，为员工创造施展才华的机会，提供充分发挥自身潜能和实现自我价值的空间。
　　坚持“不拘一格”的用人思想，按照“给机会，压担子，听公论，看实绩”的原则，打破学历、职称、民族、性别、职务和一切人为的屏障，实行“能者上，平者让，庸者下”的用人机制。
　　坚持“一手放权，一手监督”的授权之道，组织与个人之间既充分信任又绝不放纵。
　　一切管理行为都以人为中心，突破形式主义把简单的问题复杂化的局限，从简单出发，删繁就简。
四、海科公司人力资源战略和策略
　　根据海科公司的人力资源现状，结合面向未来的发展战略，海科公司的人力资源战略是：
　　一定时期内，海科公司机制的作用大于人的作用；要建立发展、发挥大多数人能力的机制，而不是强调“海科文化作用”。
　　配合公司向市场化转型的经营战略，在管理体系中也引入市场观念，提倡开放，认可竞争，鼓励市场认可的职业化精神。
　　将关键人才作为公司级资源统一进行整合和调配；人力资源政策必须有利于促进其内部流动。
　　在将现有基础管理进行优化、固化的基础上，需要将关注点更多地投入如何通过人力资源管理体现公司的价值导向策略是：
　　关键人才继续以内部培养为主，适当引进职业化人才；同时考虑更有效地利用外部人力资源。
　　以市场和客户为出发点，以流程为基础，强化内部客户概念，强化协作；营造团队文化，鼓励团队绩效、团队能力。
　　重视长期绩效，短期效益服从于长期绩效；强调对人的素质开发和培养。
　　侧重非经济性激励，适当提升经济性激励的水准和有效性。
五、海科公司人力资源规划
　　（一）公司人员定编规划
　　公司现有员工１８８人，临时人员４８人，公司实际编制的工作人员１４０人。
　　至2013年末，公司员工预计需要人员50人，减员２５人。（按2013年公司与全市平均收入水平相比，达到平均水平的人工成本线，海科公司必须减员２５人）。
　　宏观定编制：现状：领导管理族占16%；工程支持族占60%；职能支持族占12%；技术族占5.87施工族占63.23%；市场营销族占8%；资源调剂族占4%；后勤服务族占2%。
　　规划：至2013年，领导管理族占20%；生产支持族占４５%；职能支持族占２０%；技术族占２0%；施工族占80%；市场营销族占10%；资源调剂族占8%；后勤服务族占３%。
具体规划：
1、公司按现行编制有１４５人，不考虑市场发展、业务的增加，至2015年预计设置４２人。
部门名称
现有人数
201３年计划定编制
201４年计划定编制
201５年计划定编制
营销部
2
3
６
１０
施工队
15
１８
２０
２５
质量安全部
2
8
１０
１２
计划材料部
2
10
15
２０
办公室
2
8
１２
１５
技术设备部
2
3
６
１０
合 计
25
５０
６９
９２
　　注：本编制规划是海科公司员工调整的依据，新员工的招用考虑采取以农民工形式签订劳动关系。
　　（二）职位编制规划
　　在第（一）定编制规划的基础上进行。
　　1、领导管理族职位编制规划：
　　领导管理族高层领导者三层级现有３人；二层级现有1人；一层级现由二层级兼职。（营销及营销副总经理职位暂不设置，2013年规划设置财务总监职位及行政总监职位）。
　　领导管理族中层管理者三层级现有1人，至2013年规划编制维持不变；二层级现有6人（有2人外聘），至2015年规划编制缩减1个编制（综发公司改制，相关职能重新分配）；一层级现有2人，至2015年规划编制在3人。
　　2、职能支持族职位编制规划（注：职位定位为一层级的职位，职位规划不在此列）：
　　职能支持族专业支持类现无四层级职位，至2013年规划编制设置3个职位（人力资源管理、资产财务管理、信息管理）；行政服务类维持现有编制不变。
　　三层级职位现有人；基本保持不变。
　　二层级职位现有人；为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。
　　一层级职位现有人；符合一层级规定的员工严格执行职位定位；同时为保证一层级人员的职业发展空间及保证各层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%。
　　3、技术族职位编制规划：
　　技术族应用技术类及研发类目前均无四层级职位，至2013年规划编制设置2个职位（技术专家）三层级职位现有3个，（研发类1个、应用技术类2个），至2013年规划增加职位各1个，至2013年规划编制各增加设置2个。
　　二层级职位现有个，至2013年规划增加10个，至2013年规划增加30个。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。
　　一层级职位现有个，至2013年规划增加1个，至2013年规划增加2个。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%。
　　4、市场营销族职位编制规划
　　5、资源调剂族市场营销族职位编制规划
　　6、生产族职位编制规划
　　生产族现有四层级职位个（经理），计划于2013年增加资深操作专家1个；2013年增加资深操作专家2个；（资深专家适用操作能手管理办法）
　　现有三层级职位个，计划于至2013年规划增加高级操作工/技术工2个，至2014年规划编制各增加设置2个。（高级操作工适用操作能手管理办法）
　　现有二层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。
　　现有一层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%，符合一层级条件的人员正常按一层级设置。
　　7、后勤服务族职位编制规划
　　此族类伴随综合发展公司的改革，计划于2015年取消此职位族类的设置。
　　8、生产支持族职位编制规划
　　生产支持族现有三层级职位个，维持编制数不变。
　　现有二层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%。
　　现有一层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%，符合一层级条件的人员正常按一层级设置。
　　（以上所有职位及层级的调整适用职业发展管理办法及职位管理办法）
　　（三）人员配置规划
　　员工职位确认后，职位调整应按规定统一调整，职位调整应遵循员工个人业绩及素质倾向的原则。
　　1、人员职位晋升：按职位层级规划，每年调整一次。各部门同类职位工作人员间按比例，绩效优异的低层级的员工向上晋升；
　　2、人员职位降级：按职位层级规划，每年调整一次。各部门同类职位工作人员间按比例，绩效评价差的低层级的员工向下降级；
　　3、人员职位异动调整：职位异动是指不同类职位间的调整，不同类职位间的调整统一采取竞争上岗的办法。
　　（四）教育培训规划
　　见公司培训体系内容。
　　1、第一阶段：2013年完成培训系统建设
　　（1）目标：搭建健全的培训管理体系，实现培训工作的全面科学管理，为迈向学习型组织做好基础性工作；通过培训提升员工技能，提高工作绩效，提升员工竞争能力。
　　（2）核心措施：
　　☆健全培训管理制度和规范培训流程
　　☆明确培训相关人员的职责，努力搭建“心理契约”，贯彻实施以人为本的管理理念，尊重员工、尊重人才，使员工个人的发展目标与企业的目标规划相结合。
　　☆建立完善的培训课程体系
　　☆建设培训信息系统
　　包括培训需求信息、员工职业发展信息、计划信息、实施信息、课程信息、师资信息、培训公司信息、培训协议信息、竞争对手的培训信息等等。
　　2、第二阶段：（至2013年）文化建设
　　（1）目标：塑造海科公司的学习文化，形成良好的学习氛围。
　　（2）核心措施
　　☆营造软环境，实现员工与岗位的双向和谐匹配；营造尊重知识、人才的环境；营造竞争环境，使人才的成长既有压力也有动力。
　　☆改善硬环境
　　☆建立完善的知识管理系统
　　☆掌握和利用先进的培训技术和学习方法，降低培训成本，提高培训效率
　　☆全面提升海科公司内部的培训能力：加强内部培训师队伍建设，建立形式多样的交流平台
　　3、效益优化（2013年）
　　（1）目标：实现学习文化的价值转化，达到文化和效益的双益
　　（2）核心措施：
　　☆对培训绩效实行量化管理
　　☆实现“没有培训的培训”，构建“培训超市”，员工自主选择培训内容，降低培训管理成本
　　☆建立员工自主学习的机制
　　☆培育促进培训成果转化的工作环境。提高各级管理者的支持度，建立岗位轮换制等。
　　（五）招聘选拔规划
　　1、2013年人员需求招募计划：
　　总需求：45人
　　预计流失人员：5人
　　公司进行相关改革后剩余人员：23人
　　预计需招募人员15人。
　　2、2013年人员需求招募计划：
　　总需求：26
　　预计流失人员：10
　　预计需招募人员：45
　　（六）工资分配规划
　　工资增长遵循两低于的原则，年度预算按照为人工成本付费、建立薪酬激励、参考劳动力市场的原则进行。
　　1、普遍调资：公司上一年度实现利润，下一年度工资总额由人力资源部根据两低于的原则提出增资方案，经公司人力资源委员会审批后执行；公司上一年度经营亏损，下一年度工资总额由人力资源部根据两低于的原则提出减资方案，经公司人力资源委员会审批后执行。
　　2、奖金：公司上一年度实现利润或遇政府、集团公司政策规定发放奖金时，由人力资源部、资产财务部根据公司总体情况，制定分配方案，经公司人力资源委员会审批后执行。
　　3、公司薪资体系一般不进行重大调整，除非遇重大战略调整及职责变化时。
六、海科公司人工成本规划
　　（一）人工总成本规划
　　2013年人工成本总额占海科公司产品销售收入5.8%；2013年预计人工成本总额占海科公司产品销售收入6.4%(按预算数)；计划至2014年人工成本总额占海科公司产品施工产值的8%。
　　（二）劳动报酬总额规划
1、2013年劳动报酬总额占人工成本总额的76.04%，；
2、临时工：现有劳动报酬分配占人工总成本的18.34%；
　　3、公司在册员工：现有劳动报酬占人工总成本的57.69%
　　（1）在岗员工：
　　4、离岗休养员工：现有劳动报酬分配为96万元，达到人工总成本的2.44%。
　　至2013年末止，离岗休养员工人数净增加数应控制在0人以内。
　　（三）社会保险费用规划
　　社会保险费用统一按国家政策执行，但是作为与员工工资总额相关的计算指标，在工资调整时一并计算人工成本总额，合理制定预算方案。2013年社会保险费用占人工成本总额的15.43%。
　　（四）职工福利费用规划
　　2013年职工福利费用占全年人工成本总额的6.5%。职工福利是企业为提升凝聚力、提高公司员工忠诚度，增强企业竞争力而有选择的组合式福利。其中强制性福利部份不属于此项规划内容。
　　公司根据经营状况，提供组合式福利提供员工：
　　1、带薪年休假制度：计划实施时间2015年。
　　2、通讯费补贴：已经实施，关联公务车改革同时调整标准及享受人员。
　　3、公务车改革补贴：计划实施时间2015年。
　　4、年度综合考评优秀员工享受针对性外出培训待遇。
　　（五）劳动保护费用规划
　　劳动保护费用分为岗位保健费用及劳动保护用品费用。
　　1、岗位保健费用：现行标准为全年135万元；计划于2015年由质安环保部制订岗位保健等级划分标准，重新组织确定岗位保健等级；保健等级享受标准执行现行政策。预计通过此项工作，将保健费用控制在100万元以内。
　　2、劳动保护用品费用：2013年此项费用占人工成本总额的0.77%；按照公司劳动保护用品计划。
七、人事政策规划
　　（一）后备人才管理制度
　　（二）任职资格管理制度
　　（三）员工年度测评实施方案
　　（四）离岗休养管理办法
　　（五）内部劳动力市场管理办法
　　（六）特别奖金管理办法
　　（七）操作专家津贴管理办法
　　（八）职业发展管理办法
　　（九）人才选拔培养管理办法
八、 结语
公司3-5年人力资源发展规划预计投入资金250万元，以保证公司人力资源的发展满足公司需求。
　　人力资源管理不只是人力资源管理部门的工作，而且是全体管理者的职责。各部门管理者有责任记录、指导、支持、激励与合理评价下属人员的工作，负有帮助下属人员成长的责任。下属人员才干的发挥与对优秀人才的举荐，是决定管理者的升迁与人事待遇的重要因素。
　　公司鼓励每个员工在真诚合作与责任承诺基础上，展开竞争；并为员工的发展，提供公平的机会与条件。每个员工应依靠自身的努力与才干，争取公司提供的机会；依靠工作和自学提高自身的素质与能力；依靠创造性地完成和改进本职工作满足自己的成就愿望。
　　共同的价值观是我们对员工作出公平评价的准则；对每个员工提出明确的挑战性目标与任务，是我们对员工的绩效改进作出公正评价的依据；员工在完成本职工作中表现出的能力和潜力，是比学历更重要的评价能力的公正标准。
　　公司的可持续成长，从根本上靠的是组织建设和文化建设。因此，人力资源管理的基本目的，是建立一支宏大的高素质、高境界和高度团结的队伍，以及创造一种自我激励、自我约束和促进优秀人才脱颖而出的机制，为公司的快速成长和高效运作提供保障。

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