10000吨有机肥加工厂建设项目策划建议书.doc

10000吨有机肥加工厂建设项目可行性研究报告- 24 -目 录 第一章 项目概况- 3 -第二章 项目建设单位概况- 4 -第三章 项目区相关产业发展现状- 5 -第四章 项目建设任务与内容- 8 -第五章 投资测算- 12 -第六章 土地、环保、节能措施- 13 -第七章 项目组织管理与运行- 16 -第八章 效益分析- 18 -第一章 项目概况一、项目名称：7000吨有机肥加工厂建设项目二、项目建设地点：市永安镇柏祥村三、建设任务：1、新建有机肥加工厂房1000平方米；2、新建原料库房1000平方米；3、新建包装车间1000平方米；4、新建办公用房200平方米；5、购置有机肥烘干设备2台套；6、购置除臭设备1套； 四、投资计划：项目计划总投入7万元，其中购置设备投入8万元，厂房建设投入2万元，土地流转（12年）及平场投入20万元。五、项目建设期限：4个月，2017年7月至2017年10月。六、建设目标：项目建成有机肥加工厂房面积3000平米，拥有烘干设备2台，包装设备3台，运输车辆1台，利用当地鸡粪资源年产有机肥7000吨，产品质量符合NY5252012标准，按照市场价1000元/吨计算，实现有机肥年销售收入700万元，扣除成本及税收预计630万元，预计实现年净利润70万元，为当地提供30个就业岗位，消耗当地鸡粪原料21000吨，有效解决当地鸡粪环境污染问题，实现肥料企业、环境、养殖业业主三赢，具有巨大的经济效益和社会效益。第二章 项目建设单位概况一、计划成立公司计划今年在市永安镇柏祥村注册一家有机肥生产公司二、计划机构设置情况公司内设机构包括：办公室、生产技术部、营销服务部、财务管理部。具体职责为：1、办公室：负责办理公司日常事务、文秘、管理、协调、服务等工作的其它工作任务。2、生产技术部：负责有机肥原料的收购，对原料质量把关，按照加工技术流程对有机肥生产、成品检验、包装等工作负责，新产品研发等。3、营销服务部：对有机肥产业政策研究、收集整理、发布品种需求、价格信息、产品推销和协调等工作，组织完成销售任务，对外履行购销合同。4、财务管理部：负责公司财务收、付记账的管理工作，草拟分配方案和负责销售数据清理、记载工作。 三、公司发展目标和方向公司生产的有机肥料主要用于瓜果、蔬菜等无公害经济作物种植，主要销售到昆明、泸州、贵州等地的蔬菜种植基地为主，目前已在昆明、泸州、贵州等建立了完善的销售网络，采取直销或代理销售的方式结合，以生态、高效等功能为主要诉求，针对目标市场进行多渠道销售。第三章 项目区相关产业发展现状一、项目镇基本状况永安镇位于市沿滩区腹心地带，地处王舒路中段，距市区16公里，距区政府驻地13公里，距火车南站10公里，内宜高速公路穿境经过并设有出口。全镇幅员面积34.4平方公里，辖12个行政村，127个村民小组，1个社区。总人口26264人，其中：农业人口22121人，现有耕地14064亩，林地10700亩。辖区内有小一、二型水库4座，总蓄水量860.2万立方米，并拥有完备的有线电视、通讯、天然气设施，全镇交通优势、区位优势突出，城市配套设施齐全。永安镇十分注重农业产业化结构调整工作，大力增加农民收入，涌现出一系列的农业特色产业。通过采取“支部协会”的模式，大力发展蛋鸡养殖，2004年成立了永安镇养鸡协会。协会以“服务群众，壮大养殖基地”为宗旨，做到了鸡苗供应、饲料供应、技术服务和鸡蛋销售“四个统一”，有效的增强了协会功能。协会从建会之初的十几户发展到110多户会员，带动全镇养殖大户达到160余户，存栏蛋鸡36多万只，出售鸡蛋3400吨，实现销售收入2200万元。目前，人们可以在超市中方便的买到产自永安镇的“金银湖牌无公害”鸡蛋。在种植业上，永安镇争取“公司基地农户”的模式，大力发展了蚕桑产业。在新正、新元两个村集中建立了700亩蚕桑基地，现已逐步实现养蚕效益。通过针对各村实际发展特色农业，推进形成了一村一品的发展格局。近年来，全镇发展水果、花椒、甜麻竹等各类经济林和生态林共5600多亩。在农村形成了甘蔗、蔬菜、生猪、水果、水产、草编、竹编等一系列增收产业。截止2016年底，全镇农民人均纯收入达到4620元。二、项目建设的可行性1、国家政策支持近年来，党中央、国务院高度重视农业可持续发展，制定了一系列调整农业产业化结构、发展循环农业，推动农业增产、农民增收的政策、法规。国家对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生、充分合理利用固体废物，无害化处置固体废物有相关政策，同时鼓励、支持开展清洁生产，减少固体废物的产生量，支持综合利用资源，对固体废物实行充分回收和合理利用，并采取有利于固体废物综合利用活动的经济、技术政策和措施。该项目是对禽畜养殖场污染物实行减量化和资源化的再生产，是国家法律法规政策鼓励发展的项目，并且积极支持进行规范生产经营。项目建设在地方各项方针政策的指导下，积极采用先进技术提高有机肥产量，降低生产成本。2、项目地生产原料资源丰富项目建设所在地永安镇十分注重农业产业化结构调整工作，大力增加农民收入，涌现出一系列的农业特色产业，大力发展规模养殖和标准化生产，通过采取“支部+协会”的模式，大力发展蛋鸡养殖， 成立了永安镇养鸡协会。协会从建会之初的十几户发展到110多户会员，带动全镇养殖大户达到160余户，全镇生猪2.26万头，家禽86万羽，众多的养殖户将产生大量的畜禽粪便，充足的原料为该项目的建设提供了原料保障。3、可有效解决畜禽养殖企业生产污染问题随着当地集约化养殖场的快速发展，禽畜粪便对环境的污染越来越严重。但禽畜粪便中含有丰富的营养成份和微量元素，又是宝贵的肥料资源，若能加以开发利用，将消耗鸡粪原料2万余吨，对当地饲养业和种植业的发展，对当地生态环境都具有重要意义，不仅能变废为宝，而且减少环境污染，防止疫病蔓延，具有较好的经济效益和社会效益。鸡粪烘干机可以将高达70-80含水量的粪便一次直接烘干至13的安全贮藏水分，整个过程在封闭系统内进行，从而减少干燥过程中对环境的污染。4、项目建设基础条件具备该项目建设地有内宜高速、成自泸高速、自隆高速过境，公路村村通，水有水厂1个，有供电所1个，建设点内水、电、路可达到“三通一平”的要求，满足项目建设对基础设施的需求。加工企业将建立严格的管理制度、规范的技术操作程序和健全的市场营销网络为本项目的实施奠定基础。5、有机肥加工设备先进、技术成熟本项目中使用的鸡粪（高湿物料）强热烘干机是国家环保部门推荐的国家专利产品，并列入国家星火计划推广项目，已在全国各养殖业较为发达的地区得到了推广使用，深得用户好评，该设备能将含水量65%鸡粪等湿料，经过高温气体和滚筒的旋转配合，一次性烘干至含水量15%的不规则颗粒物，此设备生产的有机肥肥力大、持续性长，深受广大用户认可。第四章 项目建设任务与内容一、项目建设目标项目将建成7000吨有机肥加工厂，利用当地鸡粪原料，生产符合NY5252012标准的有机肥，项目占地面积5亩，建成有机肥加工厂房面积3000平米，实现有机肥年销售收入700万元，扣除成本及税收预计630万元，预计实现年净利润70万元，为当地农民提供30个就业岗位，消耗当地鸡粪原料21000吨，有效解决当地鸡粪环境污染问题，实现肥料企业、环境、养殖业业主三赢，具有巨大的经济效益和社会效益。二、 项目建设内容（一）基础设施建设1、新建有机肥加工厂房1000平米，采用钢架结构，彩钢瓦搭建房顶。2、新建原料库房1000平方米，采用钢架结构，彩钢瓦搭建房顶，内部采用砖墙分隔，修建时必须运输车辆进入运输材料，并可以堆放有机肥原料。3、新建包装车间1000平方米，采用钢架结构，彩钢瓦搭建房顶，用作有机肥成品包装车间及成品堆放场。4、新建简易办公用房200平方米，设置办公室、经理室、财务室、技术部等，满足加工厂日常办公需要。（二）设备购置3、购置除尘设备1套，治理在有机肥生产过程中的粉尘污染。4、购置包装设备3台套，包括打包机、封口机等。5、购置肥料运输货车1台，便于肥料转运、销售运输。6、购置传送带2台，用于加工时鸡粪原料及烘干有机肥成品传送。7、为满足加工厂电力供应，安装电力设施1台套，包括电缆、配电柜等电力设备。（三）土地流转及平场1、项目流转土地5亩，由于建设加工厂房及办公室，流转时间12年，通过公司与当地农户签订协议的方式流转土地。2、对流转的5亩土地进行平场，清除地表青苗附着物，为厂房建设做准备。市永安镇7000吨有机肥加工厂建设项目建设任务表建设内容建设任务单位合计一、基础设施建设1、新建有机肥加工厂房平方米2、新建原料库房平方米3、新建包装车间1000平方米4、新建办公用房200平方米二、购置设备1、购置有机肥烘干设备2台套2、购置除臭设备1套3、购置除尘设备1套4、购置包装设备3台套5、购置运输车辆1台6、购置传送带2台7、安装电力设施1台套三、土地流转及平场1、流转土地（流转12年）亩2、场地平整亩三、项目建设进度根据以上项目建设内容，本项目建设期4个月（2017年7月2017年10月），分三阶段实施，即项目前期准备阶段、项目建设阶段和项目验收准备阶段。2017年7月底，完成项目实施规划、工作方案等前期工作。2017年8月，完成土地流转及平场、厂房建设等工作。2017年9月，完成加工设备、电力设备等安装工作，购置包装设备、运输车辆。2017年10月，完成办公室建设工作，对项目工作进行总结及竣工验收等资料归档。第五章 投资测算项目计划总投入5万元，其中基础设施建设投入12万元，占总投资的16%；购置设备投入8万元，占总投资的77.3%；土地流转（12年）及平场投入5万元，占总投资的6.7%。投资建设明细如下：1、 新建有机肥加工厂房1000平方米8万元；2、新建原料库房1000平方米3万元；3、新建包装车间1000平方米3万元；4、新建办公用房200平方米2万；5、购置有机肥烘干设备2台套5万元；6、购置除臭设备1套3万元；7、购置除尘设备1套2万元；8、购置包装设备3台20万元；9购置传送带2台3万元；10、购置运输车辆1台13万元；11、安装电力设施1套2万;12、流转土地5亩（流转时间12年）3万元；13、场地平整2万元。市永安镇7000吨有机肥加工厂建设项目投入情况表建设内容建设任务单位投资单价（元）总投资（万元）占总投资的比例合计100.0%一、基础设施建设16.0%1、新建有机肥加工厂房1000平方米40 5.3%2、新建原料库房1000平方米30 4.0%3、新建包装车间1000平方米30 4.0%4、新建办公用房200平方米100 2.7%二、购置设备77.3%1、购置有机肥烘干设备2台套125000 33.3%2、购置除臭设备1套30000 4.0%3、购置除尘设备1套20000 22.7%4、购置包装设备3台套33333 13.3%5、购置运输车辆1台130000 17.3%6、购置传送带2台15000 4.0%7、安装电力设施1台套20000 2.7%三、土地流转及平场6.7%1、流转土地（流转12年）5亩6000 34.0%2、场地平整5亩4000 22.7%第六章 土地、环保、节能措施一、土地本项目建设选址所需土地由项目建设单位与农户签订长期租地协议。二、环境影响评价（一）依据及标准1、城市区域环境噪声标准（GB3096-93）（类标准）；2、锅炉大气污染物排放标准（GB132712001）；3、工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）（类标准）；4、粪便无害化卫生标准（GB7959-87）（二）环境保护与治理措施为防止污染，保护环境，为工作人员提供一个良好的工作环境，需做好以下环境保护工作：1、养殖场应尽可能减少冲舍用水，降低畜禽粪水分，以利于清粪和处理。同时，畜禽粪便的运输应妥善安排，防止散落。2、烘干过程中调节物料配比，最大限度减少臭气的产生。另外，项目采用安装了除臭、除尘设备等一些工程性的措施来消除臭味，通过抽气装置和生物过滤器来吸附，降解臭味物质。3、噪声的防治，首先应从设备选型、噪声源的合理布置等方面考虑。主要采取恰当的为隔音、消音措施，本项目中采取主要措施如下：（1）在工艺设计中优选用加工精度高，机壳强度大，装配质量好的低噪声设备。（2）在噪声较高的设备设置隔音罩、消声器，操作岗位设隔音室。（3）总图布置进行合理功能分区，利用建筑物、构筑物来隔声波，防止噪声叠加和相互干扰。4、绿化：为尽最大可能减少环境污染，本项目的绿化也是一个很重要的方面，绿化对大气污染和噪声均有一定的净化作用，本工程根据地区自然条件，因地制宜地进行绿化设计，在工厂周围种植行道绿篱，绿化覆盖率做到30%左右。（三）环保评价在环境保护方面，该项目的生产对周围环境无污染。废水经处理后达标排放；同时，该项目属于循环经济建设项目，旨在保护环境，资源再利用，所以项目的建设对环境没有不良影响。三、节能减排措施（一）节能设计依据和标准1、中华人民共和国节约能源法；2、节能中长期专项规划(发改环资20042505号)；（二）节能管理机构建立相关规章制度，并定期检查与考核，对职工进行宣传，开展节能活动，提高节能意识，同时搞好能源计量，加强能耗定额管理，最终实现合理用能，均衡用能，节约用能。制定严格的管理制度，加强基地内能源管理，防止水电浪费，以降低能耗。教育职工牢固树立建设节约型社会的理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯。（三）主要节能措施1、做到功能区划分明确、布置紧凑合理，尽量缩短物料运输距离，减少动力消耗，降低产品成本。2、 项目建设施工过程中，应尽量选用节能建筑材料、灯具、节能管道等；3、 在满足工艺要求的情况下，选用性能稳定，操作可靠，维修简单，耗能低的先进设备。4、 在满足工艺作业要求的前提下，尽可能以最短的工艺路线，完成较多的工艺作业功能。5、 所有热力输送和用热设备采取良好保温措施。在满足工艺要求条件下建筑设计合理布置朝向，处理好隔热通风等技术问题，提高构件保温隔热效果，减少能源损失。第七章 项目组织管理与运行一、项目实施组织管理项目建设期，项目单位成立以公司总经理为核心的项目领导小组，研究解决项目建设部的重大事宜，审定实施方案，确定仪器设备采购，土建招标，落实项目建设资金，实行专户管理，监督资金使用。领导小组下设办公室，负责日常事务管理工作，编制实施方案，组织专门队伍进行施工，制定资金使用计划，监督工程建设质量、进度、资金运用，确保项目按期建成。二、项目建成后的运行管理（一）运行模式本项目为“养殖场+有机肥加工+果菜种植”的产业化经营模式中的一个环节，统一规划、统一管理、统一服务，以协议合同的形式，为广大农户及经销商提供优质有机肥，从而改善农田土壤结构及肥力。1、机构设置建设功能齐全、职责明确、运转灵活的生产经营管理体系，机构设置如下：（1）办公室：负责办理公司日常事务、文秘、管理、协调、服务等工作的其它工作任务。（2）生产技术部：负责有机肥原料的收购，对原料质量把关，按照加工技术流程对有机肥生产、成品检验、包装等工作负责，研究有机肥新配方，负责肥料生产。（3）营销服务部：对有机肥产业政策研究、收集整理、发布品种需求、价格信息、产品推销和协调等工作，组织完成销售任务，对外履行购销合同。（4）财务部：负责公司财务收、付记账的管理工作，草拟分配方案和负责销售数据清理、记载工作，组织兑现合作社分配工作。 2、人员编制及职能分工：本项目拟定编制人员8人，详见下表：部 门人员(人)办公室1财务部1生产技术部4营销服务部2合 计8（二）运行管理机制方案本项目实行独立核算，自负盈亏，自主经营的企业管理模式。拟建立现代企业管理制度，建立自我激励、自我约束机制，高效、精干、协调、灵活运作。制定长短期奋斗目标和发展规划，各岗位有明确的责任目标和工作标准及技术指标，建立整套完善的规章制度，同时按国际惯例推行环境管理体系认证IS014000标准。实行与经济技术指标、效益挂钩的分配奖罚制度和激励机制，使人尽其才，物尽其用，达最佳运行势态。公司的人流、物流、信息流科学合理，高效严密。 第八章 效益分析一、经济效益项目建成有机肥加工厂房面积3000平米，利用当地鸡粪资源年产有机肥7000吨，产品质量符合NY5252012标准，按照市场价1000元/吨计算，实现有机肥年销售收入700万元，扣除成本及税收预计630万元，预计实现年净利润70万元。二、社会效益该项目实施后，年生产粉状有机肥7000吨，可改良土地、农田肥力状况，解决养殖场粪污污染问题，示范推动当地农业进一步发展，有机肥的施用将解决长期施用无机肥造成的土壤板结问题，提高农作物产量。同时，该项目能增加就业人数达30人，对永安镇现代农业产业发展，农产品的商品化转化，提高农产品附加值起到推动作用，又能通过食品链带动一大批相关产业的发展，促进永安镇经济发展，从而达到富民强镇，乃至拉动经济发展的战略目标。三、生态效益该项目按照畜牧业循环经济发展思路，推广“畜牧业有机肥”循环经济发展模式，年生产粉状有机肥7000吨，可改良农田肥力状况，是解决目前当地大型禽畜养殖场粪污污染问题的关键，同时是将农业产业体系循环起来的一个节点产业。该项目是遵循“减量化、再利用、资源化”的原则，以“低消耗、低排放、高效率”为特征的符合科学发展观和可持续发展理念的新的经济增长模式。用循环经济的理念带动农业相关产业发展，从而实现良好的经济、生态和社会效益，进而优化农业生态环境，促使农业生产与生态环保相融合，真正实现农业的可持续发展。目 录 第一章 项目概况- 3 -第二章 项目建设单位概况- 4 -第三章 项目区相关产业发展现状- 5 -第四章 项目建设任务与内容- 8 -第五章 投资测算- 12 -第六章 土地、环保、节能措施- 13 -第七章 项目组织管理与运行- 16 -第八章 效益分析- 18 -目 录第一章 总论. .11、项目名称及承办单位.12、编制依据. .43、编制原则.54、项目概况. .65、结论.6第二章 项目提出的背景及必要性.81、项目提出的背景.82、项目建设的必要性.9第三章 项目性质及建设规模.131、项目性质.132、建设规模.13第四章 项目建设地点及建设条件.171、项目建设地点.172、项目建设条件.17第五章 项目建设方案.251、建设原则.252、建设内容.253、工程项目实施.33第六章 节水与节能措施.371、节水措施.372、节能措施.38第七章 环境影响评价.391、项目所在地环境现状.392、项目建设和生产对环境的影响分析.393、环境保护措施.404、环境影响评价结论. 42第八章 劳动安全保护与消防.441、危害因素和危害程度.442、安全措施方案. .443、消防设施.45第九章 组织机构与人力资源配置.461、组织机构.462、组织机构图.46第十章 项目实施进度.481、建设工期. .482、项目实施进度安排.483、项目实施进度表. .48第十一章 投资估算及资金筹措.491、投资估算依据.492、建设投资估算.493、目 录1.总论11.1项目概况11.2项目建设的必要性21.3可行性研究工作依据61.4可行性研究报告的编制原则61.5可行性研究报告内容概要71.6建议引进设备清单151.7结论及建议151.8项目主要技术经济指标汇总162.市场需求预测与竞争能力分析192.1概述192.2广西区内市场192.3主要目标市场分析222.4广东省水泥市场分析242.5竞争能力分析272.6市场分析结论283.建设条件与厂址选择293.1原、燃材料293.2交通运输313.3供电电源313.4水源313.5厂址条件324.工程技术方案334.1原燃料与配料设计334.2石灰石矿山464.3生产工艺584.4总图运输724.5电气及生产过程自动化764.6给水排水854.7通风及空气调节874.8建筑结构895.节约与合理利用能源925.1主要能耗指标925.2主要节能措施926.环境污染防治与治理946.1建设场地946.2工程概述、主要污染源和主要污染物946.3设计采用的环境保护标准956.4控制污染的方案966.5环境管理机构及监测机构986.6环境影响分析986.7环境保护投资估算987.劳动安全及工业卫生1017.1设计依据与执行标准1017.2建筑及场地布置1017.3生产过程中职业危险、危害因素分析1027.4对各种危害因素采取的主要防范措施及预期效果1027.5劳动安全卫生机构及人员配备情况1048.组织机构与劳动定员1058.1组织机构1058.2劳动定员1058.3劳动生产率1058.4职工培训1059.工程建设招标安排10810.项目建设进度的建议11010.1项目管理11010.2项目实施进度11011.投资估算11211.1综述11211.2建设投资构成11211.3估算编制依据11211.4建设项目投资总估算书11312.财务评价11712.1概述11712.2项目总投资及资金筹措11712.3总成本费用11812.4财务评价12012.5不确定性分析12212.6财务评价结论12312.7财务评价附表目录12313.附件13914.附图140.50第十二章 经济分析.521、国民经济评价.52第十三章 社会评价.541、项目对社会的影响分析.542、互适性分析.553、社会风险分析.554、社会评价结论.56第十四章 工程招标.571、发包方式.572、招标组织形式.573、招标方式.584、本项目招标形式和招标内容.58第十五章 结论与建议.6012.1结论.6012.2 建议.60目 录目 录1.总论11.1项目基本情况11.2可行性研究依据11.3项目的意义和必要性21.4技术经济指标52.项目承担单位的基本情况82.1项目承担单位82.2项目负责人93.市场预测103.1保健品国内外市场分析103.2虫草制品市场分析143.3市场竞争力分析164.建设地点、建设规模、产品简介184.1建设地点184.2产品方案及建设规模184.3产品简介185.项目的技术水平和主要特点195.1产品的技术特点195.2产品的生产工艺196.原辅料消耗及外部配套条件落实情况276.1主要原辅料、包装材料用量276.2外部配套条件287.项目建设方案307.1总图布置307.2建设内容317.3土建、公用系统配套318.环境保护 、资源综合利用、节能328.1环境保护328.2资源综合利用368.3节能379.项目组织机构与人力资源配制389.1组织机构389.2劳动定员及人员培训3910.建设进度计划、建设期管理3910.1建设进度计划3910.2建设期管理3911.投资估算和资金筹措4111.1投资估算4111.2资金筹措4612.财务评价4712.1基础数据4712.2项目财务分析4912.3不确定性分析5112.4财务评价结论5413.经济效益与社会效益分析5613.1经济效益5613.2社会效益5714.项目风险分析及控制5714.1管理风险5714.2新产品开发风险5714.3 政策风险5814.4资金风险5814.5技术风险5914.6市场风险5915.可行性研究结论及建议5915.1结论5915.2存在的问题和建议60