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1、 佛山市顺德区精恒弹簧实业有限公司 程序文件 供应商选择和评价控制程序 编制 年 月 日 审核 年 月 日 批准 年 月 日 文件编号 JH-P-009 实施日期 2010.09.01 版 次 A 页 码 1/5 受控状态 持有者代码 佛山市顺德区精
2、恒弹簧实业有限公司 程序文件 文件编号 JH-P-009 发行版本 A/0 文件页码 2/5 文件名称 供应商选择和评价控制程序 实施日期 2010.09.01 1.0 目的 选择合格的供应商，并对其进行持续监控，确保为公司提供优质、优价的产品和服务。 2.0 适用范围 适用于提供原材料、生产设备等所有供应商。 3.0 职责 3.1 采购部负责供应商的选择、供应商的考核工作。 3.2 采购部负责组织供应商评定工作，建立“合格供应商名单”，并建立供应商档案。 3.3 仓库参与供应商的评定工作。 3.4 品质部参与供应商的评定、考核工作。 4.0
3、供应商选择与评价工作程序 4.1 潜在供应商收录与初步评价 4.1.1 由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、单价、服务、交货期等，作为筛选的依据，并要求有意向的供应商填写“供应商基本资料表”。 4.1.2 由采购部对“供应商基本资料表”进行初步评价，挑选出值得进一步评审的潜在供应商，召集生产、品质相关部门人员，对供应商进行评审。 4.1.3 采购人员在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合相关法律法规的要求和国家规定使用品质要求。(供应商需提供第三方检测报告) 4.2 供应商的评定 4.2.1 公司根据所采购材料对加工质量的影响程度，
4、将采购的材料分为A、B、C三类，不同级别的材料实行不同的控制等级。 A 类材料：生产原料；如不锈钢丝 B 类材料：直接用于产品加工的主要辅助材料。如润滑材料、包装材料等。 C 类材料：不能直接或间接用在产品生产上的物品，如办公用品、日常用品等 4.2.2对于A类供应商，在选择评价阶段，适当采取如下控制方法： a) 质量管理体系最好满足ISO9001：2008要求； b) 采购部根据供方管理体系的管理能力，适当时，组织相关部门对其进行现场审核； c) 样品检验/验证； 佛山市顺德区精恒弹簧实业有限公司 程序文件 文件编号 JH-P-009 发行版本 A/0 文件页
5、码 3/5 文件名称 供应商选择和评价控制程序 实施日期 2010.09.01 d) 每年提供国家相关授权/第三方权威机构的产品检测报告； 4.2.3 对于B类的供应商，采取如下控制方法： a) 适当时，采购组组织相关部门对其进行现场审核； b) 样品检验/验证； 4.2.4 对于C类物料的供应商，通过仓管员验收及使用部门反馈的效果实施控制。 4.3 样品需求与供应商送样 4.3.1 如公司有样品需求，由采购部通知供应商送交样品，采购人员对样品提出技术质量要求，如品名、规格、质量标准、包装方式等。 4.3.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量由采购部定
6、出。 4.4 样品的确认 4.4.1 样品送至公司后，采购部交技术部、品质部进行确认，合格则交生产安排试用。 4.4.2经试用的样品合格后，技术部签样，由品质部封样存档，通知采购部可以采购。 4.4.3 若不合格，由供应商重新送样。 4.4.4所有原材料和润滑材料的更换，必须重新确认样品。 4.5 合格供应商名录 4.5.1在“供应商基本资料表”和样品试用且合格后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，交总经理批准。 4.5.2 原则上，一种材料需有两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。 4.5.3 “合格供应商名单”在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供
7、应商，修订后的“合格供应商名单”由总经理批准生效。 4.6 供应商的考核 4.6.1 采购部和品质部不定期组织人员对A、B类物资供应商进行考核，每年至少考核一次。 4.6.2 供应商考核内容包括：产品质量、交付情况、服务质量和价格水平。 4.6.3 考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分。 4.6.4 计分项目和评分 a) 质量状况：60分×（1-不合格批数/送货总批数） b) 交付情况：20分×（1-延迟交付批数/送货总批数） c) 服务质量：10分（送样速度、纠正措施回复，每出现一次不配合扣1分） 佛山市顺德区精恒弹簧实业有限公司 程序文件 文件编号
8、 JH-P-009 发行版本 A/0 文件页码 4/5 文件名称 供应商选择和评价控制程序 实施日期 2010.09.01 d) 价格水平：10分（偏高1～3分;居中4～6分;居下7～10分） 4.6.5 考核结果 a) 90分—100分，为一级供应商，优先采购。 b) 76分—90分，为二级供应商，正常采购。 c) 60分—75分，为三级供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部和品质部对其提交的纠正措施和结果进行确认。 d) 60分以下，为不合格供应商，采购部将其从“合格供应商名单”中删除，并终止对其采购。 4.6.6采购部根据
9、考核结果填写“供应商业绩考核表”及时更新“合格供应商名单”。 5.0 相关/支持性文件 5.1 记录控制程序 6.0 相关记录 6.1 供应商基本资料表 6.2 合格供应商名单 6.3 供应商业绩考核表 6.4 样品试用报告 7.0 附页：供应商选择和评价控制流程 佛山市顺德区精恒弹簧实业有限公司 程序文件 文件编号 JH-P-009 发行版本 A/0 文件页码 5/5 文件名称 供应商选择和评价控制程序 实施日期 2010.09.01 附页： 供应商选择与评价控制流程 工作流程 实施部门/岗位 相关记录 登录合格供应商 供应商资料收集 采购部 采购部 采购部、品质部 品质部 采购部、品质部 采购部 供应商基本资料 供应商基本资料 供应商基本资料 样品试用报告 合格供应商名单 供应商业绩考核表
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