国家图书馆文津书院“三中心一基地”典籍推广中心项目可行性报告.doc

国家图书馆文津书院“三中心一基地”典籍推广中心开发项目 一、整体情况介绍（一）背景1、国家图书馆的宏富馆藏，是本项目实施的强大资源支持。国家图书馆馆藏宏富，品类齐全，古今中外，集精撷萃。截至2013年底，馆藏文献已达3244.28万册（件），居世界国家图书馆第五位，并以每年近百万册（件）的速度增长。国家图书馆馆藏继承了南宋以来历代皇家藏书，最早的文献可远溯到3000多年前的殷墟甲骨。馆藏敦煌遗书、善本古籍、金石拓片、古代舆图、少数民族文字典籍、名家手稿等珍品290多万册（件）。这部分藏品闻名遐迩，世界瞩目。国家图书馆全面入藏国内正式出版物，是世界上收藏中文文献最多的图书馆。同时重视国内非正式出版物的收藏，是国务院学位委员会指定的学位论文收藏中心和博士后研究报告收藏馆，也是图书馆学专业资料集中收藏地、全国年鉴资料收藏中心，并特辟香港、澳门、台湾地区出版物专室。国家图书馆外文书刊购藏始于上世纪20年代，123种文字的外国文献资料约占馆藏的40%，是国内最大的外文文献收藏馆，并大量入藏国际组织和政府出版物，是联合国资料的托存图书馆。随着信息载体的变化和电子网络服务的兴起，国家图书馆不仅收藏了丰富的缩微制品、音像制品，还拥有了大量数字资源，截至2013年底，数字资源总量874.5TB，其中自建数字资源总量737.9TB，提供使用的中外文数据库达273个。经过百余年不懈努力，国家图书馆已建成富有自身特色的藏用并重的格局，形成了精华尽收、从传统到现代的民族文化宝库。2、国家图书馆对外服务方式的局限性，为本项目实施提供了可能性。国家图书馆自1909年诞生至今，立足于建设国家总书库，完整保存中华文明优秀成果，取得显著成绩。历代国图人千方百计、不辞辛苦，广泛搜集各类文献，积累了宏富馆藏。今天，国家图书馆已经成为世界上收藏中文文献最多的图书馆，同时也是国内最大的外文文献收藏馆。百余年来，对文献典籍的精心守护，饱含着历代国图人对中华民族悠久文明的赤子深情，是国家图书馆代代相传的优良传统，已经内化成国图的一种精神，一以贯之。长期以来，国家图书馆的主要的功能局限于馆藏文献的收集、保护和整理，集中展示、开发优秀典籍的功能长期欠缺，本项目就是要利用丰富的中华优秀传统文化资源，充分挖掘国内最大的文献典籍收藏馆，把死文字变成活文字，使它融入时代观念，走进群众心中，为群众所接受，让典籍文献能够更好地服务于中华优秀传统文化的传承和弘扬。（二）意义中华优秀典籍文化的集中展示中心。我国是历史悠久的文明古国，卷帙浩繁的文献典籍忠实地记载着历史，延续着中华民族的文脉，是中华民族的宝贵精神财富和传承文明的重要载体形式。中国传统文化是国家文化软实力的基本要素和发展源泉，在全球化趋势深入发展的时代背景下，大力传承与弘扬中华优秀传统文化，具有重大的历史意义与现实意义。文津书院为社会搭建了展示中华典籍文化的系统平台，有利于进一步拓宽优秀传统文化的传播途径，拉近与社会公众的距离，从而进一步增进社会公众对中华文化的认同感，增强中华民族共有精神家园的文化凝聚力。中华优秀典籍文化的集中研究中心。文津书院依托国家图书馆的海量收藏，发挥文献优势，通过研究和学术交流让典籍中的文化、智慧启迪更多的民众。对我们以典籍记载历史的民族而言，文津书院更肩负着一份保存历史记忆的重任，并尽可能通过更为立体和生动的形式来传承、延续。中华优秀传统文化的集中教育基地。文津书院是公众文化知识普及的场所，是公众终身学习的课堂，发挥着不可替代的社会教育职能。中华文献典籍凝聚了中华历史、承载着中华文明，在数字阅读日益普及的今天，古代典籍文献依托现代技术的表达方式，以数据的形式和现代化的数字网络平台向公众传播文化知识，其自身价值进一步得到彰显。通过多种媒体手段揭示馆藏文献的历史价值与文化价值，顺应了当代文化的发展趋势，有利于进一步强化书院的社会教育职能。作为青少年教育基地，成为学校教育的延伸和补充。目前的学校教育，以从书本到书本的形式为主，缺少形象、直观的展示。文津书院与学校教育结合，作为青少年教育基地，成为爱国主义教育和文史知识的普及场所。中华优秀公众文化的休闲中心。中国近三十年经济的持续发展，公众消费也逐步从以物质产品为主导过渡到以精神产品为主导。多元的休闲方式正在改变着我们的生活。在公共文化服务中融入文化休闲的理念应该成为图书馆和书院发展的方向。图书馆的服务工作应该从以物为中心过渡到以人为中心，应更加关注人民群众对文化享受的需求，努力营造文化场馆的文化氛围，让历史文化走出书本，以交互式的交流和体验，让更多的人在闲暇之余走进书院，让书院成为一种文化生活方式。（三）知识产权国家图书馆文津书院“三中心一基地”典籍推广中心开发项目，所使用经典典籍，基本上都是具有悠久历史和良好社会声誉的经典作品。根据中华人民共和国著作权法第21条：“公民的作品，其发表权、使用权和获利报酬权的保护期限为作者终生及其死亡后50年，截止于作者死亡后第50年的12月31日”的规定，本项目所用典籍，不存在知识产权获取方面的障碍。本项目对馆藏典籍进行二次开发所产生的任何产品，我公司拥有独家知识产权。（四）创新点国家图书馆文津书院“三中心一基地”典籍推广中心开发项目，是国家图书馆文化艺术知识总库功能的进一步具体化、形象化、传播化，集文献整理、传播为一体，是中华文化重要的传承与传播阵地，是国家公共文化服务体系的重要组成部分。国家图书馆文津书院“三中心一基地”典籍推广中心开发项目，将四千多年具有代表性的国学文献典籍生活化、艺术化，贴近读者、贴近公众、贴近市场，为中华经典文化的传承，探索一条新路。二、建设目标和主要内容1、典籍文化的展示中心文津书院为社会搭建展示中华典籍文化的系统平台，通过举办与国图馆藏有深厚渊源的展览展示、艺术教学、文化沙龙等活动，运用现代化手段展示博大精深、丰富多彩的中华典籍，让公众能够近距离地感受珍贵文献穿越历史的恒久魅力，生动践行习近平总书记“让书写在古籍里的文字活起来”这一要求，进一步拓宽优秀传统文化的传播途径，拉近与社会公众的距离，从而增进社会公众对中华文化的认同感，增强中华民族共有精神家园的文化凝聚力。2、典籍文化的研究中心文津书院依托国家图书馆的海量收藏，发挥文献优势，通过研究和学术交流让典籍中的文化、智慧启迪更多的民众。对我们以典籍记载历史的民族而言，文津书院更肩负着一份保存历史记忆的重任，并尽可能通过更为立体和生动的形式来传承、延续。3、文化教育基地文津书院是公众文化知识普及的场所，是公众终身学习的课堂，发挥着不可替代的社会教育职能。通过多种手段揭示馆藏文献的历史价值与文化价值，顺应了当代文化的发展趋势，有利于进一步强化书院的社会教育职能。作为青少年教育基地，成为学校教育的延伸和补充。目前的学校教育，以从书本到书本的形式为主，缺少形象、直观的展示。文津书院与学校教育结合，作为青少年教育基地，成为爱国主义教育和文史知识的普及场所。4、公众文化休闲中心在公共文化服务中融入文化休闲的理念应该成为图书馆和书院发展的方向。图书馆的服务工作应该从以物为中心过渡到以人为中心，应更加关注人民群众对文化享受的需求，努力营造文化场馆的文化氛围，让历史文化走出书本，以交互式的交流和体验，让更多的人在闲暇之余走进书院，让书院成为一种文化生活方式。三、项目前置审批情况不涉及，无。四、项目实施计划实施内容开始时间结束时间投资金额形象进度典籍资源普查与整理2014年3月2017年2月58万34%优秀典籍的深度挖掘与开发2014年10月2017年5月62万37%典籍文化展示中心建设2014年4月2017年4月73万28%典籍文化研究中心建设2014年4月2017年7月68万25%文化教育基地建设2015年2月2017年6月42万28%公众文化休闲中心建设2014年10月2017年4月88万21%全国图书馆系统书院联合体建设2015年2月2017年7月13万14%文化馆、博物馆系统书院联合体建设2015年10月2017年7月16万13%五、项目整体进度及分项进度情况我公司从2014年3月开始运营国家图书馆文津书院，以国家图书馆宏富馆藏为依托，以社会资源为桥梁，用形象直观、喜闻乐见的方式将优秀馆藏揭示给受众，已经完成的项目有：藏香北京展、琥珀文化展、古代奇石展、珍奇古砚展等，同时开展了重彩画等公众教育活动。目前，文津书院的展示中心功能已经基本成型，文化教育基地与公众文化休闲中心建设也逐渐步入正轨，典籍文化研究中心、全国图书馆系统书院联合体建设、文化馆、博物馆系统书院联合体建设刚刚起步。各个分项的具体进展，参见“四、项目实施计划”六、项目组织实施方案（一）项目资金筹措方案资金来源金额来源占比自筹240万57%申请补贴180万43%资金及投资完成情况项目起止时间2014年3月至2017年7月项目投资总额420万项目已落实自筹资金240万项目已完成投资107万今年计划投资82万今年已完成投资16.6万项目目前形象进度25%申请支持金额180万（二）项目管理团队、专业技术力量、人员配备及职责分工1、管理团队负责人牛春兰，女，本公司总经理，毕业于中央民族大学，大学学历，副研究馆员，中国演出行业协会会员，曾任国家图书馆社会教育部主任。2、展示与研究学术总顾问李致忠，男，毕业于北京大学中文系古典文献专业。曾任国家图书馆发展研究院院长、全国政协委员、中华再造善本工程规划指导委员会委员、中华再造善本工程编纂出版委员会主任委员、全国古籍保护工作专家委员会主任。3、展示与研究中心总监陈红彦，女，研究馆员。毕业于北京大学中文系古典文献专业。现任国家图书馆古籍馆主任。4、展示与研究中心执行总监赵大莹，女，研究馆员。毕业于北京大学中文系古典文献专业。现任国家图书馆古籍馆经典文化推广组组长。5、教育与公众文化总顾问李祥霆，男，当代最有影响力的古琴家，国家级非物质文化遗产（古琴艺术）代表性传承人。中国琴会名誉会长。6、教育与公众文化休闲中心总监汤更生，女，图书馆学家，毕业于北京大学中文系古典文献专业。曾任中国图书馆学会秘书长，现任国家图书馆社会教育部主任。7、教育与公众文化休闲中心副总监田苗，男，毕业于北京电影学院导演系，硕士学位，主修纪录片创作。现任国家图书馆中国记忆项目中心负责人。8、展示创意总监贾广，男，毕业于中国传媒大学，先后供职于重庆电视台、文化部全国文化信息资源共享工程等。2009年3月起在本公司任职。9、展示设计总监赵恺，男，毕业于北京印刷学院。2012年4月起在本公司任职。10、书院联合体建设顾问顾犇，男，复旦大学理学硕士、中国人民大学管理学博士；研究馆员，现任国家图书馆外文采编部主任。中央国家机关优秀青年，获得2004年度国务院政府特殊津贴。11、书院联合体拓展总监赵阔瑜，女，毕业于中国人民大学。2006年4月起在本公司任职，历任销售部主管、总监，负责项目拓展、市场营销等。（三）项目管理相关管理制度建设情况1、宏观管理制度文化产业是近年来在全球范围内迅速发展起来的战略性新兴产业。2010 年10 月，中国共产党中央委员会第十七届五次会议通过的中共中央关于“十二五”规划的建议指出：要推动文化大发展大繁荣，提升国家文化软实力，发展新型文化业态，增强多元化供给能力，满足多样化社会需求，繁荣社会主义文化市场，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。近年来，国家及地方针对文化产业先后出台若干扶持和优惠政策。2009年9 月，国务院颁布了文化产业振兴规划，标志着文化产业已上升为国家战略性产业。目前全国34 个省级行政区划中，33 个省市出台了多项扶持文化产业发展的政策措施，22 个省市制定文化产业发展规划纲要，23 个省市设置了扶持文化产业发展的专项资金，各地均把文化创意产业纳入战略性新兴产业加以扶持和发展。以北京为例，为支持文化产业发展，北京市政府出台了北京促进文化产业发展的若干政策、北京市文化产业投资指导目录、北京市文化产业集聚区基础设施专项资金管理办法、北京市文化产业分类标准等十余项政策法规，涵盖产业投融资、财税政策、产业规划、产业研究等相关领域，充分发挥了政策在产业发展中的引导作用，推动了文化创意产业的健康发展。2、微观管理制度（1）项目经费实行单独管理，单独核算。项目经费的管理和使用严格按照文化部及国家图书馆有关财务规章制度执行。（2）项目实行季度报告制度。项目在每个季度末向国家图书馆国资处、主管馆领导做专题汇报。有重大调整，须更改或中止的事项，经领导同意核准后执行。（3）对上级主管机关和领导提出的整改意见，限期予以改正。（四）成本控制与风险控制1、文化产业政策各种政策的支持，让文化企业迎来了大发展大繁荣的时代。然而“成也萧何败也萧何”，前些年，有关部门支持光伏产业大力发展造成的恶果历历在目。所以，本公司一直强调对国家宏观政策的理解和把握，对文化市场趋势的提前判断，主要的防范措施为：保持与专家顾问团队的常态沟通，加强文化政策的解读，加强本项目的日常监管，防微杜渐，防患于未然。出现异常情况时及时做出判断，以保证本项目绝对的正能量和主旋律。2、国学典籍挖掘开发高端人才国学典籍整理、挖掘、二次开发归属于文化创意产业，为知识密集型行业，高端人才是项目进展的核心和灵魂。高端人才、整理体系、挖掘与开发机制及环境均是构成成本的重要因素。目前，国内国学典籍开发高端人才匮乏，集聚和整合对中国传统文化和现代审美兼收并蓄、贴近受众与市场开发良好融合的高端人才为行业竞争的主要方式。同业挖角、人员流失，都会成为本项目顺利执行的障碍。马云说：员工的离职原因很多，但归根结底是两点：第一、钱没给到位；第二心委屈了。所以，本公司一直致力于在“财”与“情”两方面同时着力，力争创造一个适合人才发展的环境。3、典籍资源文化典籍资源是本公司和本项目持续发展的源泉，包括图书馆、文化馆、博物馆在内的文化及文物部门馆藏资源的开发、使用及产业化是未来发展的重要趋势。文化及文物部门对合作者的资本、经营能力、品牌、声誉的考量和上述文化艺术资源授权经营的取得、开发及合作均构成本项目的成本。本公司是国家图书馆的全资控股公司，为保证持续低价获得优质典籍资源，将继续与国图古籍馆、古籍保护中心等业务部门加强合作，不定期召开恳谈会、交流会、业务合作会等，保障沟通、合作的顺畅与长久。4、书院联合体拓展一个以国图文津书院为“旗舰”，以各地图书馆、文化馆、博物馆系统的书院为“护卫舰”“战列舰”的“书院航母群”建设，需要进行异地、大范围的拓展、拓展成本占据项目成本相当大的比例。通过减少出差次数、降低住宿标准、严格拓展报销制度等措施，控制拓展成本。七、经济效益分析一、项目的商业模式和盈利模式 1、独家内容“内容为王”是文化产业永恒不变的主题，拥有中国图书馆领域的独家内容，是本项目区别于社会上各类书院的独门秘籍不二法宝。国家图书馆收藏的文献资源是我国重要的战略资源，本项目依托国图这个国家总书库，事关中华文明传承与延续重要文献与典籍，很多只有国家图书馆才有收藏，稀缺性是这些文献的最大卖点，稀缺性是本项目最大的“护城河”，也是其他机构染指该领域的最大门槛。国家图书馆文津书院“三中心一基地”典籍推广中心开发项目，国家图书馆文化艺术知识总库中这些稀世典藏具体化、形象化、传播化，集文献整理、传播为一体，是只此一家别无分店的“类垄断”性质的项目。2、聚合资本国家图书馆是国内最大的文献典籍收藏馆，拥有丰富的中华优秀传统文化资源。国家图书馆文津书院“三中心一基地”典籍推广中心开发项目，就是要利用好这些资源，通过挖掘、整理、研究、展示等，把死文字变成活文字，使它融入时代观念，走进群众心中，为群众所接受。本项目实施后，将成为国家图书馆的典籍文化的展示中心、文化教育基地和公众文化休闲中心，在实施这一全新创举的过程中，公司将借助多年来在文化领域的市场化运作经验，开展多方面的市场合作、多层次的资本合作，将本项目打造成吸引各路社会资本的梧桐树。3、跨区域扩张凭借以内容为核心的独家资源和社会资源整合能力，扩张本项目的业务版图，未来可实现全国各地图书馆书院服务的全面聚合，形成一个以国图文津书院为“旗舰”，以各地图书馆、文化馆、博物馆系统的书院为“护卫舰”“战列舰”的“书院航母群”。二、直接经济效益（考虑项目的延续性，对18年也做了预测）收入预测成本预测利润预测2016年185万125万60万2017年225万150万75万2018年310万190万120万通过上表可以看出，本项目2016年、2017年、2018年投资回报率分别为32.4%、33.3%、38.7 %，三年年化回报率 34.7%。三、间接经济效益优秀国学与传统文化的逐步升温和回归，将带动公众对国学典籍、传统文化等的关注，将会促进典籍出版、休闲文化建设、传统文化演出市场的繁荣。八、社会效益分析（一）环境效益指标 为未来10年的中国传统文化典籍的合理开发与利用提供运作范本；预计提升国家图书馆公共文化服务能力约10%。（二）可持续影响指标带动公众对国学典籍、传统文化的关注，促进未来10年典籍出版、休闲文化建设、传统文化演出市场的繁荣。（三）服务对象满意度指标预计受益群体满意度90%以上。