围墙可行性论证报告.doc

可行性研究报告

项目名称： 　耒阳局水泥围墙建设工程
项目起止日期：2013年 9月 1 日至2014年 6月30日
项目执行单位 : 　　耒阳市气象局
可研编制单位 : 　　 耒阳市气象局
可研编制负责人: 　　 凌 亮
可研编制日期： 2013年 5月 2 日

中国气象局制

承 诺 书

本项目可行性研究报告根据国家有关法律法规和规章制度，按规定程序和要求编报。本单位法定代表人、本项目负责人保证该项目可行性研究报告中的各项内容真实、客观和准确，并承担由此引起的相关责任。

法定代表人（签字）： 凌 亮
2013年 5月 2日

项目负责人（签字）： 凌 亮
2013年 5月 2日

项目承担单位计财机构负责人（签字）： 凌　亮
2013年 5月 2 日

表一：项目基本情况表

项目名称
耒阳市气象局围墙建设工程
项目类别
■基础设施 □业务
项目承担单位
单位名称
湖南省耒阳市气象局
单位性质
■事业单位 □科研机构 □企业 □其他
单位组织机构代码
44521144-1
单位法定代表人姓名
凌亮
单位开户名称
湖南省耒阳市气象局
开户银行（全称）
中国农业银行耒阳市支行
银行账号
281901040001967
电子邮箱
Igri＠
通信地址
湖南省耒阳市气象局
邮政编码
421800
相关责任人
项目负责人
姓 名
凌亮
身份证号码
430403197706132017
工作单位
湖南省耒阳市气象局
电话号码
0734－4332429
手机号码
13973417450
电子邮箱

邮政编码
421800
通信地址
湖南省耒阳市气象局
项目联系人
姓 名
陈小平
电话号码
0734－4332429
手机号码
13575115899
传真号码

电子邮箱
Igri＠
计划财务机构负责人
姓 名
凌　亮
身份证号码
430403197706132017
电话号码
0734－4332429
手机号码
13973417450
电子邮箱

3

一、项目的背景和发展概况及依据

（一）、项目建设背景
1、根据《关于耒阳局迁建可行性研究报告的批复》(湘气办发[2005]104号)和《耒阳市政府关于气象局整体搬迁常务会议纪要》，我局实施了整体搬迁。从2006年9月征地起至今，经过6年多的努力，投资700余万元，建成了初具规模的县级一流气象台站。
2、地方政府非常重视气象基础设施建设并给予政策倾斜。近几年来，我市政府支持我局搬迁建设和服务设施建设投资逾300万元。
3、我局围墙建设项目为我局搬迁建设的扫尾工程，该项目建设在《关于耒阳局迁建可行性研究报告的批复》之列。
（二）、项目建设理由：
水泥围墙属基础设施建设，主要建设理由如下：
1、我局土地东北面以护坡和107国道为界，界线分明。但西南面的土地与锡里九组和即将兴建的耒阳市残联接壤，界线相对模糊，通过项目实施，完全可以实现界线分明，杜绝日后可能发生的土地纠纷。
2、目前水泥围墙已取代了传统砖制的老式围墙，水泥围墙具有保护观测场环境的特点，通过项目实施，可保探测环境不受影响。
3、通过项目实施，可美化单位环境条件，促进单位一流台站建设，争创省级文明单位。
（三）、项目建设依据：
1、《关于耒阳局迁建可行性研究报告的批复》(湘气办发[2005]104号)；
2、《耒阳市政府关于气象局整体搬迁常务会议纪要》；
3、《气象探测环境和设施保护办法》；

　　　　　　　　　　　　耒阳市气象局新址规划平面图

二、项目建设内容、规模
建设内容：1、修建水泥围墙基础；2、安装水泥围栏。
建设规模：经初步测算，建设规模为：
1、 修建水泥围墙基础285米。其中：
基础挖掘：长285米，宽1米，平均高度0.8米，计228立方米；
基础修建：长285米，下底宽0.8米，上底宽0.3米，平均高度0.8米，计125.4立方米。
2、 安装水泥围栏530米。
三、项目实施地点情况

我局位于耒阳市经济开发区锣鼓岭，地处城市边缘，“岭”高135米，较相邻的耒阳市委高出51米，部分土质为风化石。本局电力设施良好，但水、路条件相对较差。工程施工具有远程交通方便的优点，但在本书局施工存在短途运输不暢、围墙基础修建艰难和用水条件不良的不足。

四、项目的技术路线和方案
（一）、技术路线：
水泥围墙修建以修建基础和购置成品水泥围栏加工而成，难点为基础修建。
基础修建：挖掘采用履带式80型挖掘机施工，深度挖至坚硬层为准；修建用料以片石为主，用C25号沙灌浆；基础下底修成宽度80厘米左右，上底宽度30厘米。基础完工后，再用挖掘机挖土回填，多余土方运出。
（二）、方案：
耒阳市气象局水泥围墙修建平面示意图　

75米

　　　　　　　　　　　　简

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　易

　　　　　　公

70米　　　　　路

　　　　　　前　　坪

观测场

　　　　　 185米
195米

家属楼
　　办公楼

家属楼

　　　　　75米　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　107国道　

五、项目总体目标和阶段绩效考核指标
项目总体目标：
2014年6月全部完成水泥围墙修建工程任务。

六、项目实施进度计划

2013年5-8月：完成项目建设可研报告并上报。
9-12月：理顺周边关系，协调相关事宜；
2014年1-2月：达成基础挖掘、基础施工及水泥围栏工程修建设协议，并签订施工合同；
3-5月：完成水泥围墙修建施工任务；
6月：完成项目工程峻工决算。

七、项目组织实施条件
1、加强组织领导。在项目申报阶段，坚持一把手负总责的原则；在项目建设阶段，成立项目建设领导小组，组长由局长凌亮担任，副组长陈小平担任，成员有何敦保、曾洪洋等，何敦保负责日常管理工作。
2、抓好项目组织实施。项目组织实施过程中，将聘请上级部门领导和相关单位的专家参与，在充分调研的基础上, 抓好工程实施。
3、坚持事实求是，高起点高标准的原则。
4、项目建设过程中，主动接受纪检、监察部门的监督，确保工程建设质量。

八、项目资金测算
序号
项目名称
单位
数量
取费标准
投资金额（万元）
备注
一、
材料

20.14

1
片石
m3
125.4
125元/m3
1.57

2
河沙
m3
48
200元/m3　
0.96

3
水泥
吨
20
440元/吨
0.88

4
水泥围栏
m
530
310元/ m
16.43

5
其它小材

0.30

二、
工资

8.04

1
基础修建
m3
125.4
118元/ m3
1.48

2
基础挖掘、回填
m3
228
58元/ m3
1.32

3
土方运出
m3
103
200元/ m3
2.06

护坡
m3
1069
268元/m3
28.65
包括运输费用
4
水泥围栏安装
m
530
60元/ m
3.18

三、
税金

28.18
7..3％
2.06

合计

30.24

九、资金测算和筹措的情况说明
一、项目投资概算的依据：
1、材料、工价根据耒阳相关行情等价计算。
2、土石方挖填费用以衡阳市基建工程定额造价预算文件为依据。
3、税金根据耒阳市地税局税额标准计算。
二、项目经费筹措：
该项目为我局整体搬迁扫尾工程，建设资金恳请省局全部承担。

十、专家论证意见和专家名单

十一、招标方式和内容
A 公开招标 B 邀请招标 C 议标
名称
招标方式
规模
金额
护坡工程
c

30

十二、采购方式和内容
A公开招标 B邀请招标 C竞争性谈判 D单一来源采购 E询价 F其他采购方式
品名
采购方式
数量
金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目支出预算明细表
项 目 支 出 预 算
项 目 资 金 来 源
资金来源
预算申请数
预算批复数
合计
30

中央财政拨款
其中：申请当年财政预算
30

30

地方财政拨款

自筹资金

其他资金
其中：国有资产处置和财政返回土地出让税金及报建减免等

项 目 支 出 明 细 预 算
支出明细项目
金额
合计
30
1、房屋建筑物购建
30
2、专用设备购置（试制）
.
3、信息网络购建

4、印刷费

5、专家咨询费

6、水费

7、电费

8、邮电费

9、交通费

10、差旅费

11、国际合作与交流费

12、租赁费

13、会议费

14、培训费

15、专用材料费

16、专用燃料费

17、劳务费

18、委托业务费

19、其他商品和服务支出

单位：万元

项目参加人员基本情况表

序号
姓名
身份证号码
工作单位
技术职称
投入本项目的全时工作时间
（人月）
是否有工资性收入

人员
分类
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
1
凌亮
430403197706132017
耒阳市气象局
B
4
Y
A
2
陈小平
430419196112220016
耒阳市气象局
C
6
Y
B
3
何敦保
430481195509280037
耒阳市气象局
C
4
Y
B
4

5

6

7

8

9

10

固定参加人员合计
3
／
／
流动人员或临时聘用人员合计

／
／
累计
3
／
／

21

表四：设备费——购置（试制）设备预算明细表

　　　　 金额单位：万元
序号
设备名称
设备
分类
单价 (元/台件)
数量　（台件）
总金额
购置设备
参考型号
购置设备生产
国别与地区
主要技术
性能指标
用途
（与项目任务的关系）
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

单价5万元以上购置设备合计
／
／

／
／
／
／
单价5万元以上试制设备合计
／
／

／
／
／
／
单价5万元以下购置设备
／
／

／
／
／
／
单价5万元以下试制设备
／
／

／
／
／
／
累计
／
／

／
／
／
／

表五：专用材料费预算明细表

　　　 金额单位：万元
序号
材料名称
计量单位
单价
（元/单位数量）
购置数量
总金额
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

大宗及贵重材料费合计
/
/
/

其他材料费
/
/
/

累计
/
/
/

表六：国际合作与交流费预算明细表

　　　　 金额单位：万元
序号
合作交流
类型
国家和地区
机构
人数
（人）
时间
（天）
预算理由
（主要合作交流内容及与完成本项目目标的关系）
金额
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

累计
/

/

表七：承担单位经费支出预算明细表

　　　　 金额单位：万元
序号
单位名称
组织机构代码
承担单位性质
任务分工
任务负责人
专项经费
自筹经费
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
1
耒阳市气象局
44521144-1
A
承担全部工程建设任务
凌亮
30

累计
30

表八：大型设备申请书
一、设备基本情况
项目名称：
设备名称： 购置□ 试制□
设备型号： 生产国别：
主要技术性能指标：
单价： （万元） 设备数量： 设备总价： （万元）
申请专项经费： （万元） 自筹经费： （万元） 注明来源渠道：
设备安置单位：
设备共享范围：
全国共享□ 设备安置单位内部共享□ 项目内部共享□
二、购置/试制该设备的必要性

三、设备使用计划

四、设备选型和配置以及经费预算

五、设备主要生产厂家的情况

附件1：

附件2：

目 录
目 录

第一章 总 论 1
一、项目概述 1
二、可行性研究报告编制依据和范围 2
三、项目主要经济技术指标 3
四、******国家森林公园概况 3
第二章 项目背景及必要性 8
一、项目背景 8
二、项目建设的必要性与可行性 10
第三章 项目选址分析 13
一、项目选址 13
二、项目城市概况 13
三、经济发展概况 14
四、公共设施依托条件及施工条件 17
第四章 需求分析与建设规模 18
一、**国家森林公园现状与存在问题分析 18
二、****国家森林公园日容量预测 19
三、****国家森林公园景区厕所需求面积分析 20
四、****国家森林公园景区厕所建设规模的确定 20
第五章 项目建设方案 21
一、景区厕所工程建设方案 21
二、景区引水上山工程建设方案 27
三、基础设施工程建设方案 32
第六章 环境保护与劳动卫生安全 34
一、环境保护 34
二、劳动卫生与安全 35
第七章 节约能源 36
一、节能的相关法律及设计规范 36
二、节约资源措施 37
第八章 项目实施进度与管理 39
一、项目实施进度 39
二、项目管理 40
第九章 工程招标 44
一、招标依据及原则 44
二、项目招标范围及内容 45
第十章　投资估算及资金筹措 48
一、固定资产投资估算依据 48
二、投资估算资金筹措方案 48
第十一章 项目研究结论与建议 53
一、项目建成后可达到的预期目标 53
二、结论 53
三、建议 53