建筑物防雷检验检测机构资质认定评审质量手册.doc

某某公司质量手册文件编号： WFL-01-2016第1 页， 共1 页主题：批准页第D版， 第0 次修订发布日期： 2016年8月6日 颁 布 令某某公司质量手册A 版，是依据检验检测机构资质认定评审准则（2015年10月）（以下简称准则），并结合本公司的具体情况而编制的。是阐述本公司质量方针、质量目标与质量体系的纲领性文件，是本公司质量体系审核的依据，是本公司进行各项质量和技术活动必须遵循的准则，经防雷检验检测机构通过会议审定，自2016年8月10日起正式实施.本公司各级管理、技术人员必须严格遵守并认真执行，始终保持质量体系运行有效，确保检测工作的有效性和科学性，向用户提供优质高效服务。某某公司经理： 2016年08月01日某某公司质量手册文件编号： WFL-01-2016第1 页， 共1 页主题：批准第D版， 第0 次修订发布日期： 2016年8月6日 批 准遵照我国有关法律、法规和检验检测机构资质认定评审准则（2015年10月）（以下简称准则）的规定，根据内蒙古质量技术监督局对本公司管理和业务工作的要求，为确保检测数据的质量，履行为防雷检测管理、资源开发利用及有关科学研究等提供准确、可靠的社会公正基础数据的职能任务，我公司结合实际工作情况，编制了质量手册 编号WFL-01-2016。 本手册阐述本防雷检验检测机构的质量方针、质量目标，描述了本公司的管理体系和工作原则。其内容涉及到本公司管理和技术活动。它是指导本公司全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。 本手册现已批准，并予以颁布，自2016年8月10日起正式实施。望本公司全体人员认真学习理解，解决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司质量目标。某某公司经理： 2016年08月01 日某某公司质量手册文件编号： WFL-01-2016第1 页， 共1 页主题：修订页第D版， 第0 次修订发布日期： 2016年8月6日序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期某某公司质量手册文件编号： WFL-01-2016第1 页， 共1 页主题：1.1简介第D版， 第0 次修订发布日期： 2016年8月6日1、防雷检验检测机构概况某某公司（以下简称中心）成立于2002年6月，位独立法人单位，隶属XXXX市气象局。2、 防雷检验检测机构主要工作职能：负责XXXX市行政区域内防雷减灾工作，开展防雷减灾技术服务。对建筑物防雷设计规范规定的一、二、三类防雷建筑物、构筑物、易燃易爆、物质仓库、露天堆场、石油化工生产或存储场所、防雷工程、电力生产设施和输配电系统、广播电视、邮电通信、计算机信息系统等防雷装置进行安全监测工作。3、 防雷检验检测机构现有人员XX人，大专（中专）以上学历达100%，其中高级工程师X人，中级工程师X人，助理工程师X人，所有人员都经过专业培训，并具有防雷装置安全监测资格证书，是一支具有较高文化素质的员工队伍。有固定的办公场所，主要监测设备配备齐全，设备技术力量雄厚。4、 自XXXX年计量认证以来，开展防雷装置监测工作严格遵照质量体系文件运作，各项工作规范，管理严谨，保持了监测数据结果准确可靠。整顿规范了各有关行业的防雷工作，为全市的经济建设作出了积极的贡献。5、通讯资料单位名称：某某公司单位地址： 邮编： 电话： 传真： 某某公司质量手册文件编号： WFL-01-2016第1 页， 共2页主题：1.2 承诺声明第D版， 第0 次修订发布日期： 2016年8月6日 1.2、承诺声明 本公司为了提高服务质量，维护顾客合法权益，保护客户对本防雷公司的良好信心，特作如下承诺： 1、 本公司的检测工作不受任何来自内外部的不正当商业，财务的压力和影响，杜绝商业贿赂。 2、 本公司检测人员不得在被检测单位兼职、联合开发、技术改造及可能影响检测公正性的各项工作，不得同时在两家检测单位从事检测工作。在检测工作中按公正性程序执行 3、本公司检测人员严格遵守检测技术资料的保密制度规定，具体按客户机密与所有权保护程序执行，不得泄露检测结果；对被检测单位提供的资料、数据未经被检测单位同意不得让与检测无关的人员利用，更不能用于本单位的技术开发；其它人员不得向本公司索取和借阅。 4、 本公司对所有被检测单位提供相同的质量的优质服务，不受任何关系和部门的影响。 5、本公司严格按照国家相关法律法规的规定、遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则、恪守职业道德，承担社会责任。 6、本公司在自治区质量技术监督局检验检测机构资质认定允许范围内开展检测工作。 7、 本公司用于检测的全部仪器、设备均按政府技术监督部门的要求进行检定/校准，全部仪器、设备均能溯源到国家基准。 8、坚决禁止不合理收费，按规定标准做到公开、透明、合理收费。 9、 承诺如实向客户告知本公司相关的能力、责任、义务、检测结果和客户的权利，不接受委托单位或个人的不合理要求，绝不隐瞒事实，不出具虚假的检验检测报告。某某公司质量手册文件编号： WFL-01-2016第1 页， 共2页主题：1.2 承诺声明第D版， 第0 次修订发布日期： 2016年8月6日 10、不转让、出租、出借资质认定证书和标志；不伪造、变造、冒用、租借资质认定书和标志；不使用已失效、撤销、注销的资质认定证书和标志。 11 、本公司定期向资质认定部门上报包括持续符合资质认定条件的要求，遵守从业规范、开展检验检测活动等内容的年度报告，以及统计数据等相关信息 。12、本公司积极参与国家、行业检验检测机构的水平测试和比对试验，并与其它检验检测机构保持良好的接触和沟通，不断提高中心检测水平和能力。 以上各项承诺，愿接受上级、客户及其他有关方面的检查和监督。本声明自即日起生效。 防雷检验检测机构主任： 2016年08月01日某某公司质量手册文件编号： WFL-01-2016第1 页， 共1 页主题：1.3 公正性声明第D版， 第0 次修订发布日期： 2016年8月6日1.3公正性声明本公司为了提高服务质量，维护顾客合法权益，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确特做如下声明： 1.3.1本公司解决站在公正的立场，严格按照国家相关法律法规以及合同或契约的要求，客观、公正地为客户提供检测方面的服务。 1.3.2机构和人员从事检验检测活动，应当遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。 1.3.3、本公司的检测工作不受任何来自内外部的不正当商业，财务的压力和影响，杜绝商业贿赂，本公司对所有被检测单位提供相同质量的优质服务，不受关系和部门的影响。 1.3.4、本公司检测人员不得在被检测单位兼职联合开发、技术改造及可能影响检测公正性的各项工作，不得同时在两家检验检测机构兼职。 1.3.5、 本公司制定了客户机密与所有权保护程序，检测人员对客户相关的机密信息及专有权实施严格的保护措施，以维护客户的合法权益。中心任何人不得泄露检测结果；对被检测单位提供的资料、数据未经被检测单位同意不得让与检测无关的人员利用和借阅。 1.3.6、本公司要求全体员工严格遵守与客户签订的一切协议，并强调员工职业道德及职业修养，鼓励员工努力地工作，积极地进取。 1.3.7、坚决禁止不合理收费，按规定标准做到公开、透明、合理收费。 1.3.8、本公司为确保检测工作质量，检测人员不准接受检测单位任何形式的礼品和纪念品等有价物品，违者视情节严重给予行政纪律处分。 某某公司主 任： 2016年8月01日某某公司质量手册文件编号： WFL-01-2016第1 页， 共1 页主题：1.4 适用范围与引用文件第D版， 第0 次修订发布日期： 2016年8月6日1.4.1、 适用范围（1） 本手册按照检验检测机构资质认定管理办法（2015），规定了本公司检测能力的要求。作为本公司内部质量管理的文件，是全体人员必须遵守的活动准则。（2） 本手册适用于本公司建立质量、管理和技术体系，并控制其运作。本公司的客户、法定管理机构和认可机构可使用本手册对本公司能力进行确认。1.4.2、 引用文件以下标准或文件中的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册制定时，所示版本均为有效。(1) 总局令第163号 检验检测机构资质认定管理办法(2) (GB/T31880-2015) 检验检测机构诚信基本要求(3) ISOIEC 17025 实验和校准实验室能力的通用要求(4) CNALAG05 量值溯源政策实施指南(5) CNALAG06 测量不确定度政策实施指南(6) GBT19001 质量管理体系要求(idtISO 9001：2008)(7) JJF100 通用计量术语及定义（8）GBT27000 合格评定 词汇和通用原则(9) GBT27020 合格评定 各类检验机构能力的通用要求某某公司质量手册质量手册文件编号： WFL-01-2016第1 页， 共2 页主题：2. 质量方针与承诺第D版， 第0 次修订发布日期： 2016年8月6日2.1 质量方针：科学、公正、准确、及时。2.2 承诺、声明2.2.1 对本公司良好职业行为和服务质量的承诺：本公司始终坚持将检测数据的质量放在第一位，本公司依靠科学的管理方法，严格执行准则的要求，采用国家先进检测技术，开展检测活动。依据有关法律法规及合同的规定，独立执行业务范围内的工作，不因来自商业、财经或其他方面的压力而影响检测质量，不从事任何影响自身公正性地位的活动，保证公正、诚信，严格执行有关检测方法，对发出的结果结果负责。2.2.2 服务标准声明：本公司将科学、准确、及时、公正地为客户提供产品检测服务。2.2.3为实现质量方针声明对所有检测人员的要求：本公司所有与产品的检测活动有关的人员要熟悉与工作职责有关的质量文件并在工作中严格执行有关制度、程序、检测方法和操作规程等。2.2.4 对检验检测机构资质认定管理办法的承诺：本公司严格按照检验检测机构资质认定管理办法的要求建立并持续有效运行管理体系和编制质量手册，并把质量手册作为内部管理的基本准则，对社会提供质量保证的承诺。2.2.5关于服务标准的声明（1）本公司对所有被检测单位提供相同的质量的优质服务，不受关系和部门的影响（2）本公司严格按照国家相关法律法规的规定、遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则、恪守职业道德，承担社会责任。（3）本公司在自治区质量技术监督局检验检测机构资质认定允许范围内开展检测工作。某某公司质量手册质量手册文件编号： WFL-01-2016第2 页， 共2 页主题：2. 质量方针与承诺第D版， 第0 次修订发布日期： 2016年8月6日（4） 本公司要求全体员工严格遵守与客户签订的一切协议，并强调员工职业道德及职业修养，鼓励员工努力地工作，积极地进取。（5） 坚决禁止不合理收费，按规定标准做到公开、透明、合理收费。某某公司质量手册经 理：2016年8月01日某某公司质量手册质量手册文件编号： WFL-01-2016第1 页， 共1 页主题：2.3 质量目标第D版， 第0 次修订发布日期： 2016年8月6日2.3 质量目标a、依据准则的要求，建立并不断完善质量管理体系，确保持续有效运行。b、维护检验工作的科学性、公正性、确保量值的统一和检测数据的准确可靠。不合格工作控制在0.05%以下，及时报出率不小于98%。c、100%完成上级下达的各项检验任务。d、所有与检测有关的计量器具受检率达到100%。e、坚持“方法科学、行为规范、数据准确、服务优质、持续改进”的质量方针，使客户的满意率达到98%以上。f、加强员工培训，提高全员素质，以规范科学的检测方法，精通的业务素质，优质的服务赢得社会信誉。某某公司质量手册质量手册文件编号： WFL-01-2016第1 页， 共3 页主题：3.术语定义第D版， 第0 次修订发布日期： 2016年8月6日3.1术语3.1.1资质认定： 国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门（市场监督管理部门）依据有关法律法规和标准、技术规范的规定，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。3.1.2检验检测机构：依法成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对产品或者法律法规的特定对象进行检验检测的专业技术组织。3.1.3.资质认定评审：国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门（市场监督管理部门）依据中华人民共和国行政许可法的有关规定，自行或者委托专业技术评价机构，组织评审员，对检验检测机构是否符合检验检测机构资质认定管理办法规定的资质认定条件所进行的审查和考核。3.2术语定义3.2.1、防雷装置：用于减少闪击击于建（构）筑物上或建（构）筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡，由外部防雷装置和内部防雷装置组成。3.2.2接闪器：由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面和金属构件等组成。3.2.3引下线：用于将雷电流从接闪器传导到接地装置的导体。3.2.4接地装置：接地体和接地线的总和，用于传导雷电流并将其流散入大地。3.2.5接地线：从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体或从接地端子、等电位连接带至接地体的连接导体。3.2.6接地体：埋入土壤中或混凝土基础中做散流用的导体。3.2.7直击雷：闪电直接击于建（构）筑物、其他物体、大地或外部防雷装置上，产生电效应、热效应和机械力者。3.2.8闪电电涌侵入：由于雷电对架空线路、电缆线路或金属管道的作用，某某公司质量手册质量手册文件编号： WFL-01-2016第2 页， 共3 页主题：3.术语定义第D版， 第0 次修订发布日期： 2016年8月6日雷电波，即闪电电涌，可能沿着这些管线侵入屋内，危机人身安全或损坏设备。3.2.9少雷区:年平均雷暴日数不超过25天的地区。3.2.10中雷区：年平均雷暴日数超过25天，少于40天的地区。3.2.11多雷区：年平均雷暴日数超过40天，少于90天的地区。3.2.12强雷区：年平均雷暴日数超过90天的地区。3.2.13等电位连接：直接用连接导体或通过浪涌保护器将分离的金属部件、外来导电物、电力线路、通信线路及其他电缆连接起来以减小雷电流在它们之间产生电位差的措施。3.2.14等电位连接网络：将建（构）筑物和建（构）筑物内系统（带电导体除外）的所有导电性物体互相连接组成一个网。3.2.15电子系统：有敏感电子组合部件构成的系统。3.2.16电磁屏蔽：用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的措施。3.2.17接地端子：将保护导体、等电位连接导体和工作接地导体与接地装置连接的端子或接地排。3.2.18等电位连接带：用作等电位连接的金属导体。3.2.19浪涌保护器：用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的电器，它至少包括一个非线性元件，又称电涌保护器。 3.2.20残压：放电电流流过浪涌保护器时，在其端子间的电压峰值。 3.2.21限制电压：施加规定波形和幅值的冲击时，在浪涌保护器接线端子间测得的最大电压峰值。 3.2.22电压保护水平：表征浪涌保护器限制接线端子间电压的性能参数，该值应大于限制电压的最高值。 3.2.23测量：以确定量值为目的的一组操作。 3.2.24测量方法：进行测量时所用的按类别叙述的逻辑操作次序。 3.2.25测量结果：由测量所得到的赋予被测量的值。某某公司质量手册质量手册文件编号： WFL-01-2016第2 页， 共3 页主题：3.术语定义第D版， 第0 次修订发布日期： 2016年8月6日 3.2.26 测量不确定度：表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。 3.2.27包含因子：为求得扩展不确定度，对合成不确定度所乘之数字因子。 3.2.28测量设备：测量仪器、测量标准、参考物质、辅助设备以及进行测量所必须的资料的总称。 3.2.29测量仪器的准确度：测量仪器给出接近于真值的响应的能力。 3.2.30 准则：指检验检测机构资质认定评审准则。 3.2.31校准：在规定条件下，为确定测量仪器（或测量系统）所指示的量值，或实物量具（或参考物质）所代表的值，与对应的由测量标准所复现的值之间关系的一组操作。3.2.32计量器具的检定：查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查，加标记和（或）出具检定证书。3.2.33周期检定：按时间间隔和规定程序，对计量器具定期进行的一种后续检定。3.2.34检验检测机构间比对：按照预先规定的条件，由两个或多个检验检测机构对相同或类似的被测物品进行检测的组织、实施和评价。3.2.35比对：在规定的条件下，对相同准确度等级的同种计量基准、计量标准或计量器具的量值进行的比较。3.2.36标准：为促进最佳的共同利益，在科学、技术、经验成果的基础上，由各相关方面合作起草并协商一致或基本同意而制定的适于公用并经标准化机构批准的技术规范和其他文件。3.2.37检验：通过观察和判断，必要时结合测量、试验或估计所进行的符合性评价。某某公司质量手册文件编号： WFL-01-2016第1 页， 共9 页主题：4.1组织第D版， 第 0 次修订发布日期： 2016年8月6日 组 织4 .1.1 防雷检验检测机构是XXXX市气象局设置的检测机构，为独立的法人单位，有独立的账目和独立核算，独立对外开展业务活动。4.1.2 防雷检验检测机构有固定的办公、检测场所（见附录1工作场所平面图）、独立调配使用设备设施（见附录2仪器设备一览表）设备符合技术标准或规范，设施达到规定的用途和目的。本公司以符合准则的方式从事对公司内、外部委托样品的检测，并能满足客户、法定管理机构或认可机构的需求。4.1.3 防雷检验检测机构的质量体系覆盖本公司的相关的临时或移动设施中所进行的与防雷设施检测有关的活动。4.1.4 本公司下设三个部门，有办公室、检测部、跟踪验收部，并设置了各有关专职兼职管理岗位和技术操作岗位，包括本防雷检验检测机构主任、技术负责人、质量负责人、质量监督员、内部审核员、样品管理员、设备仪器管理员、资料管理员、检测人员、校验（复核）人员。具体见质量手册附录3检验检测机构人员一览表和附录4关键岗位人员任命书。防雷检验检测机构主任保证各岗位管理和技术人员具有所需的权力和资源，以履行其职责、识别偏离质量体系或检测工作程序的情况，并能采取措施预防或尽可能减少这类偏离。4.1.5 本公司建立和保持公正性保证程序，本公司及其人员要严格遵守公正性保证程序，不得与从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测结论判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。本公司人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，自觉遵守防止商业贿赂规定。4.1.6客户机密与所有权保护程序规定了保密的范围和要求，包括某某公司质量手册文件编号： WFL-01-2016第2页， 共9 页主题：4.1组织第D版， 第 0 次修订发布日期： 2016年8月6日对电子存储和传输结果的保护。本公司及其人员要严格遵守客户机密与所有权保护程序对其在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务。4.1.7 本公司的组织和管理结构，质量管理、技术运作和支持服务之间的关系见本章组织结构图、质量管理体系结构图职能分配表。4.1.8 防雷检验检测机构主任由上级行政主管部门任命，技术负责人、质量负责人及质量监督员由防雷检验检测机构主任任命，任命文件见附录5关键岗位人员任命书，如果防雷检验检测机构主任和技术负责人变更时必须报发证机关或其授权的部门确认。4.1.9 防雷检验检测机构规定对检测质量有影响的所有管理、操作和监督人员的职责、权限，指定关键管理人员的代理人。 4.1.9.1 部门职责（1） 办公室职责a、负责仪器设备和检测样品的管理工作，；b、编制在用测量设备周期检定计划并组织实施；c、负责各类资料和文件的收集、整理、保管，确保检测现场使用的文件为有效版本；d、负责检验报告的发放，建立检验检测档案，留存检验报告和原始记录；e、负责客户的申请书、标书、合同的评审，负责内部审核和管理评审；f、负责后勤保障工作和物资供给、保管。（2） 检测部职责a、认真学习贯彻执行检验的各项标准，严格按规范和标准开展检验检测工作；b、开展相关的检验项目，做到科学、合理、规范；c、负责各类检验仪器的使用及维护；某某公司质量手册文件编号： WFL-01-2016第3 页， 共9 页主题：4.1组织第D版， 第 0 次修订发布日期： 2016年8月6日d、负责质量管理体系中对检测室要求的各要素的执行；e、做好检验以及与其相关的各项记录、保管、归档等工作。4.1.9.2 人员岗位职责（1） 防雷检验检测机构主任 a、全面负责本公司各项工作，按时完成上级部门下达的各项任务，组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规；b、负责质量管理体系策划，制订本公司质量方针和质量目标，批准质量手册和程序文件；c、审核内部审核计划，主持中心年度管理评审，签发审核报告；d、负责批准、组织制订本公司的发展规划和全年度工作计划，组织配置所需资源；e、任命技术负责人和质量负责人，聘任专业技术人员和部门负责人，任命关键岗位人员，指定关键管理岗位的代理人；f、组织制定和审批经费的预决算，审批重大日常支出；g、负责审批新建项目、技术改造项目和设备的购置计划；h、负责组织对全体人员的考核奖惩：I、负责检测专用章和资质认定标志章的保管和的使用，负责检测报告的签发；（2） 副主任a、负责监督管理分管专业检测室的工作；b、参与制定本公司的发展规划和年度工作计划；c、参与组织人员配置和全体人员的考核奖罚；d、参加编制质量手册、程序文件，监督质量体系有效运行；e、主任交办的其他工作。（3） 技术负责人某某公司质量手册文件编号： WFL-01-2016第4 页， 共9 页主题：4.1组织第D版， 第 0 次修订发布日期： 2016年8月6日a、全面负责本公司技术工作，依据准则和质量手册要求开展技术运作活动，包括开展检测质量控制活动、方法确认、测量不确定度的评估、检测设备的校准等； b、制定检验检测机构之间比对和能力验证等监控计划，对其结果的有效性组织评审；c、负责检验检测机构技术工作，提供技术保障；审批本公司编制的技术性文件；d、负责报废仪器设备的鉴定。f、负责审批新建项目、技术改造项目和新购仪器设备的计划，负责组织实施设备的检定。 g、参与管理评审，审批纠正预防措施计划。（3） 质量负责人a、全面负责本公司质量工作，保证质量体系的运行，组织编制、修订质量手册和程序文件；负责编制内部审核和管理评审计划，委派内审员，签发审核报告；b、负责对不合格项的控制，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证；c、组织处理检测工作中的申诉以及质量事故； d、检查各操作人员的检测质量； e、负责编制管理评审计划和评审报告，并组织实施管理评审。（4） 办公室主任a、全面负责办公室各项工作；b、根据防雷检验检测机构研究决定，编制年度计划和本年度工作总结；c、负责防雷检验检测机构日常行政工作；d、组织后勤保障，外购物资的验收和发放工作；e、负责制定人员培训计划并组织各类人员学习、培训和考核；某某公司质量手册质量手册文件编号： WFL-01-2016第5 页， 共9页主题：4.1组织第D版， 第 0 次修订发布日期： 2016年8月6日f、负责本公司人事档案、行政档案的整理归档工作；g、负责计量标准建立、考核和计量认证工作；h、参与质量体系文件的编制、修改；i、负责投诉的受理和处理工作；j、防雷检验检测机构主任交办的其他工作。（5） 检测室负责人 a、负责本检测室各项工作； b、负责提出本检测室人员的技术培训和考核计划； c、负责制定本室新建项目、技术改造项目设备的购置计划，以及在用仪器设备的检定计划和实施； d、对本室出现的不合格项进行调查分析，提出纠正预防措施。（6） 执法负责人 a、调查本地区防雷装置的拥有量和受检率； b、督促客户完善防雷装置，提高防雷设施性能。（7）质量监督员 a、负责对检测人员是否执行相应的检测标准或技术规范和对检测过程实施监督； b、负责对检测工作进行监督，如发现不规范行为及时纠正，对可能造成不良结果的检测行为，有权中止正在进行的工作并扣发相关的检测报告； c、有权对可能存在质量问题的检测结果进行复核或要求有关人员重新检测； d、负责内部人员管理体系文件和各检测标准的培训和考核。（8） 内部审核员 a、接受质量负责人的委派，组织实施内部审核，并对纠正预防措施某某公司质量手册质量手册文件编号： WFL-01-2016第6 页， 共9 页主题：4.1组织第D版， 第 0 次修订发布日期： 2016年8月6日执行情况进行跟踪验证；b、负责编制内部审核计划、内部审核检查表、内部审核报告；（9） 样品管理员a、负责样品的接收、核对、流转、贮存、发放和登记；b、负责样品库存的防火、防潮等安全工作；c、负责样品的标识和建档管理。（10） 设备管理员a、负责仪器设备的验收，建档工作；b、负责建立检测仪器设备的台帐，编制检定计划并组织实施；c、负责监督仪器设备在周期内使用和仪器设备三色标志的管理；d、负责办理仪器设备的停用、报废手续。（11） 资料管理员 a、负责质量管理体系文件的管理； b、负责各类文件资料的收集、发放、登记、归档等管理工作； c 、做好过期资料的销毁、报批、登记工作； d、做好防火、防盗、防蛀、保密等安全工作。（12）检测人员 a、负责所从事专业检测工作并对其工作质量负责； b、依据检测标准进行检测，做好检测的原始记录和数据处理，出具检测报告，并对检测数据的准确性、正确性和检测报告所给出信息的完整性负责； c、负责使用仪器设备的维护保养和检测室的清洁卫生工作，并做好仪器设备使用记录； d、负责专业所用仪器设备的中间检查和检验检测机构比对能力验证等技术工作的具体实施；e、承办政府质量行政部门委托的有关任务；某某公司质量手册质量手册文件编号： WFL-01-2016第7 页， 共9 页主题：4.1组织第D版， 第 0 次修订发布日期： 2016年8月6日 f、有权拒绝不符合规定要求的外界干扰，对客户的技术资料、商业机密负有保密责任。 g、负责本专业的试验方法及相关技术文件的编制。（13） 校验（复核）人员a、依据质量手册和相关质量体系文件规定，对每份报告内容的规范性和检测结果（结论）的正确性进行复核；b、在检测人员签字后，负责核对原始记录所含信息的准确、正确性和报告所含信息与原始记录的一致性；c、核验无误后，在核验栏内签名。若有误，应向防雷检验检测机构主任报告，有权拒绝在报告上签名。 （14）财务人员a、负责防雷检验检测机构的财务和固定资产建账管理；b、负责检测收费和成本核算；c、负责本公司的财务预算和财务统计表；d、办公室负责人交办的其他工作。 （15）授权签字人员a、依据质量手册和相关质量体系文件规定，对每份报告的准确、真实、合法和适用性负全面责任；b、在核验人员审核后，负责检测报告批准、签发；c、有权检查并制止不符合要求的报告发送。 （16） 关键管理人员的代理人：为了确保本公司管理的连续性，防止检测管理工作出现间断，本公司规定了以下人员代理职权。a、防雷检验检测机构主任不在场时，由其指定人员代理其职责；b、技术负责人不在场时，由质量负责人代理其职责；某某公司质量手册质量手册文件编号： WFL-01-2016第8页， 共9 页主题：4.1组织第D版， 第 0 次修订发布日期： 2016年8月6日c、质量负责人不在场时，由技术负责人代理其职责；d、技术负责人、质量负责人都不在场时，由防雷检验检测机构主任代理其职责。e、其他各专职管理岗位的人员不在场时，由防雷检验检测机构主任指定人员代理其职责。f、授权签字人的识别：岗位姓名签字识别授权签字领域技术负责人刘莉群批准所有认定项目的检测报告质量负责人吴艳铎批准所有认定项目的竣工验收检测报告 4.1.10 防雷检验检测机构主任授权以下熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的实验员兼任监督人员（见监督人员一览表），受质量负责人领导，主要对检测人员、检测设备、检测环境、检测数据、检测方法、检测标准进行监督。 监督人员一览表监督领域监督员姓名监督与被监督比例所有检测项目 4.1.11 支持性文件a、客户机密与所有权保护程序b、防止商业贿赂保证公正性程序c、工作场所平面图d、关键岗位人员任命授权书e、检验检测机构人员一览表f、主要仪器设备一览表g、组织结构图某某公司质量手册质量手册文件编号： WFL-01-2016第9页， 共9 页主题：4.1组织第D版， 第 0 次修订发布日期： 2016年8月6日 组织结构图乌兰察布市质量技术监督局乌兰察布市气象局乌兰察布市防雷中心负责人： 裴继儒 （主任）技术负责人（副主任）： 刘莉群质量负责人（副主任）： 吴艳铎跟踪验收部办公（财务）室检测部某某公司质量手册质量手册文件编号： WFL-01-2016第1 页， 共4 页主题：4.2 人员管理第D版， 第0 次修订发布日期： 2016年8月6日 人员管理4.2.1 概述：人员是技术要求中的首要因素，本公司应确保所有操作专门设备、从事检测以及评价结果和签署检测报告的人员具有满足工作需要的能力。并通过培训教育不断提高人员素质水平，以满足本公司预期的和发展的要求。 4.2.2 范围：适用于本公司的各类人员的培训与考核、能力或岗位资格的确认和(或)授权、检测活动的监督、职责的描述、人员档案的管理等。4.2.3 职责： 防雷检验检测机构主任负责人员岗位调配和(或)工作授权，批准培训计划。 技术负责人负责确定需要进行的培训及考核方式、授课人等。办公室负责培训计划的组织实施、教学管理、有关培训的记录的整理收集、资格证管理，资料管理员负责整理收集人员档案。 质量监督人员负责对检测人员的检测活动的监督。4.2.4 要求： 4.2.4.1防雷检验检测机构建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。本公司根据所从事的检测活动配备了与检测活动相适应的专业技术人员和管理人员，本公司目前人员均为防雷检验检测机构的正式员工或长期签约人员。 4.2.4.2本公司从事检测、审核和签发检测报告以及操作设备等工作人员，均通过针对岗位的培训、教育资历的确认或考核。 4.2.4.3公司总经理按照人员培训程序制定年度培训计划，以确定人员教育、培训和技能目标。人员的培训计划应与本公司当前和预期的任务相适应，使其人员掌握相应的技术知识和经验。 某某公司质量手册质量手册文件编号： WFL-01-2016第2 页， 共4 页主题：4.2人员管理第D版， 第0 次修订发布日期： 2016年8月6日4.2.4.4如使用正处于培训中的人员时，监督人员应重点对其进行适当的监督。4.2.4.5我检验检测机构及其人员制定防止商业贿赂保证公正性程序，实行诚信守法检验，实行检验检测事务公开。 4.2.4.6我中心制定服务客户的程序，制定保密措施，确保所有人员不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。从事检验检测的人员不得同时在两个及以上检验检测机构从业。 4.2.4.7办公室建立技术人员档案，将人员的有关授权、能力、学历和专业资格、培训、考核、技能和经验等记录，对相关资料收集管理。保证人员的有关能力证明档案信息能及时为有关部门出示。4.2.4.8各岗位人员任职条件a.技术负责人：必须具备大专以上文化水平，中级专业以上技术职称，为本公司领导层成员，在本专业领域从业三年以上，具有丰富的管理经验，熟悉本防雷检验检测机构业务，了解本行业现代科学技术发展动态。b.质量负责人：必