盘锦大洼区劳动人事争议仲裁院部门决算.doc

盘锦市大洼区劳感人事争议仲裁院部门决算

目 录

第一部分 盘锦市大洼区劳感人事争议仲裁院概况
一、 重要职责
二、 部门决算单位构成
三、 内设机构及职能配置：
第二部分 盘锦市大洼区劳感人事争议仲裁院部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 盘锦市大洼区劳感人事争议仲裁院部门决算状况阐明
第四部分 名词解释

第一部分盘锦市大洼区劳感人事争议仲裁院概况

一、 重要职责
为全区劳感人事争议仲裁提供服务，贯彻执行劳动保障法律法规，培训和评聘劳动争议仲裁员，负责接待劳动保障信访工作。
二、部门决算单位构成
盘锦市大洼区劳感人事争议仲裁院
三、内设机构及职能配置
劳感人事争议仲裁院下设四个庭室，分别为：办公室、调解立案庭、人事争议仲裁庭、劳动争议仲裁庭。
办公室：负责文字综合、行政、人事、财务、记录、档案、仲裁数据及计算机信息系统维护等工作。
调解立案庭：负责当事人申诉立案、案件分流、案前调解、文书送达、法律法规征询、对确有错误且已发生法律效力裁决书，根据仲裁委员会决定重新组庭审理。
人事争议仲裁庭：承接实行公务员法机关与聘任制公务员之间、参照公务员法管理机关（单位）与聘任工作人员之间因履行聘任协议发生争议；承接事业单位及社会团体与工作人员之间因除名、解雇、辞职、离职等解除人事关系以及履行聘任协议发生争议；承接军队聘任单位与文职人员之间因履行聘任协议发生争议；根据法律、法规规定可以仲裁其他人事争议。
劳动争议仲裁庭：承接因确认劳动关系发生争议；承接因开除、除名、解雇、辞职、自动离职、解除或终止劳动协议、履行劳动协议、经济赔偿发生争议。承接集体劳动争议、工资、福利、培训、劳动保护和法律法规规定其他劳动争议案件。承接因执行国家和省、市、区社会保险等待遇发生争议。

第二部分盘锦市大洼区劳感人事争议仲裁院部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（详见附表）
第三部分盘锦市大洼区劳感人事争议仲裁院部门决算状况阐明

一、收入支出决算总体状况
（一）收入总计56.2万元，包括：
1.财政拨款收入56.2万元，其中：公共预算财政拨款收入56.2万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
（二）支出总计56.2万元，包括：
1.基本支出54.2万元，重要是为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生各项支出，其中：工资福利支出43.17万元，对个人和家庭补助支出3.18万元，商品和服务支出7.85万元。
2.项目支出2万元，重要包括办公设备购置支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余0万元
（四）决算收支增减变化状况
收入总计 56.2万元，收入总计50.52万元，增长5.68万元，增长11 %，增长原因：人员工资 ；支出总计 56.2万元，支出总计50.52万元，增长5.68万元，增长11 %，增长原因：人员工资。
（一）总体状况
财政拨款支出决算反应盘锦市大洼区劳感人事争议仲裁院整体财政拨款支出状况，既包括使用当年财政拨款发生支出，也包括使用此前年度财政拨款结转和结余资金发生支出。财政拨款支出56.2万元，其中：基本支出54.2万元，项目支出2万元。
（二）详细状况
财政拨款支出56.2万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出56.2万元，医疗卫生支出0万元，农林水支出0万元，交通运送支出0万元,国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元……其他支出0万元。
1.社会保障和就业支出56.2万元，包括：工资福利、办公用品购置及办案经费支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况
公共预算财政拨款安排“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费支出比初预算少（多）支出0万元。比决算减少（增长）0万元，下降（增长）0%。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费3.26万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.26万元。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
五、其他重要事项状况阐明
（一）机关运行经费支出状况
机关运行经费支出0万元，比增长（减少）0万元，增长（减少）0%。
（二）政府采购支出状况
政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货品支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业协议金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业协议金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（三）国有资产占用状况
截至12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展状况
我单位暂未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位获得非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所获得收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动获得收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属独立核算单位按照规定上缴收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”局限性以安排当年支出状况下，使用此前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补后明年度收支差额基金）弥补本年度收支缺口资金。
8.上年结转和结余：指此前年度尚未完毕、结转到本年按有关规定继续使用资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完毕特定行政任务和事业发展目所发生支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门规定上缴上级单位支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外收入对附属单位补助发生支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理事业单位）基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反应财政部门用于预算改革方面支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反应财政部门用于财政国库集中收付业务方面支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反应财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反应财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反应事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反应除上述项目以外其他财政事务方面支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反应其他用于科技方面支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反应实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反应实行归口管理事业单位开支离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费经费，未参与医疗保险行政单位公费医疗经费，按国家规定享有离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反应除上述项目以外其他用于医疗卫生方面支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反应其他用于农业方面支出。
29.交通运送（类）石油价格改革对交通运送补助（款）石油价格改革补助其他支出（项）：反应石油价格改革财政补助对其他方面支出。
30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反应其他用于工业和信息产业监管方面支出。
31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反应根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款财政贴息支出。
32. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反应其他用于国土资源事务方面支出。
33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应其他不能划分到详细功能科目中支出项目。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购置货品和服务各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。