管理程序文件设备管理程序.doc

Q/ZSD13中国水利水电第十三工程局有限公司企业标准Q/ZSD13 208020122014质量 环境 职业健康安全管理体系设备管理程序2014 - 04- 01发布2014 - 04-01实施中国水利水电第十三工程局有限公司发布目次前言II1 范围12 规范性引用文件13 设备分类14 职责14.1 公司设备物资部职责14.2 各二级单位职责24.3 各单位下属项目部职责25 内容与方法35.1 设备的配置35.2 设备的调配35.3 设备的购置35.4 设备的使用55.5 设备的报废55.6 设备事故处理55.7 设备的租赁66 报告与记录6前言根据GB/T19001-2008 & ISO9001:2008质量管理体要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004 &ISO14001:2004环境管理要求及使用指南和GB/T28001-2011 & OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系的要求，特起草本程序文件。本程序文件按照Q/ZSD13 001022013标准编写规范和Q/ZSD13 20801001-2014管理手册中的要求编写。本程序由中国水利水电第十三工程局有限公司设备物资部归口管理。本程序修订部门：设备物资部。本程序主要修订人：王莉敏。本程序主要审查人：杨长才、殷国宝、赵庆斌、宋春生、刘佩河、方心畅、杜兴坤。本程序2014年4月首次发布。设备管理程序1 范围本程序适用于公司各子公司、直属各单位（以下简称“各单位”）及总部设备的管理。以我公司为责任方的联营体项目及业主（顾客）提供的设备的管理参照本程序执行。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。ISO 9000：2005质量管理体系 基础和术语ISO 9001：2008质量管理体系 要求ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系 要求GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范3 设备分类适用于公司各子公司、直属各单位（以下简称“各单位”）及总部设备的管理。以我公司为责任方的联营体项目及业主（顾客）提供的设备的管理参照本程序执行。为了便于管理，将设备按原值分为以下几类：小型设备：单台原值在2000元（含）至20万元之间的；中型设备：单台原值在20万元（含）至50万元之间的；大型设备：单台原值50万元（含）至200万元之间的；大型以上设备：单台原值200万元（含）以上的，包括股份公司规定范围内的大型专用、成套设备。4 职责公司设备物资部是公司设备管理的归口部门，各下属单位的设备物资管理部门是相应单位的设备归口管理部门。4.1 公司设备物资部职责a) 负责本程序的制订、修订和解释，并负责对各单位的设备管理工作进行指导、监督和检查。b) 负责公司设备资产的实物管理，建立和完善公司设备管理的各项规章制度，并组织实施。c) 负责公司设备资源的优化配置工作，并组织和协调公司设备资源的整合与调剂工作。d) 负责设备购置申请的审批、上报和集中采购的管理工作，组织权限范围内的设备集中采购招标工作，并配合股份公司采购中心的集中采购招标工作。e) 负责公司集中采购招标中的供应商管理，维护信息采集系统并定期发布合格供应商名录。f) 负责监督、指导各单位开展好设备的日常管理和现场管理工作。负责对大型及以上设备（含大型专用设备）进行动态管理、过程评价、档案管理等。g) 负责提出有关设备技术进步的科研计划项目，并组织实施。h) 负责机械设备的安全管理工作，组织公司重大及以下事故的调查和处理，参与股份公司组织的事故调查。i) 负责设备报废和处置的审批，组织大型设备报废的鉴定工作，协助财务产权部做好报废设备的残值处理和回收工作。j) 负责指导、监督各单位做好设备租赁管理工作。k) 负责建立公司设备管理考核制度，并执行对下属单位的监督、指导、考核。l) 负责定期向股份公司上报设备报表及其它统计数据。m) 负责组织设备管理人员和操作人员进行业务培训。n) 负责公司设备管理信息化建设，指导、推广信息系统的普及和应用。4.2 各二级单位职责a) 负责本单位设备管理工作。b) 负责建立健全本单位及所属项目的设备管理机构，配备必要的资源。c) 贯彻执行公司制定的设备管理各项规章、制度，并制定本单位的设备管理实施细则、规程规范、设备维护保养制度和管好用好设备的具体措施等。d) 负责本单位设备配置计划书的编制和申报，并按权限组织或参与购置和验收，以及内部设备的调配和管理。e) 负责本单位采购招标中供应商的调查、评价及上报备案工作。f) 负责对本单位使用的主要生产设备进行过程监督与内部考核，尤其是大型专用设备的使用维护和评价工作。g) 负责本单位设备的安全管理工作，尤其是特种设备的日常检查、监测和定期报检等工作。h) 负责本单位设备台账、设备档案的建立与管理及统计报表的汇总、编制、分析和上报工作。i) 负责本单位报废设备的内部鉴定、申报工作，组织权限范围报废设备的处置、资金回收等工作。j) 负责指导、监督各项目做好设备租赁管理工作。k) 负责对所属项目设备管理的组织、监督和指导工作。l) 负责本单位特种设备安装（拆卸）技术方案、安全措施的审批工作，并督促项目向施工人员进行技术交底。如所属项目资源不足，则由分公司（二级单位）负责特种设备安装（拆卸）技术方案、安全措施的制订、审批（报监理工程师审批）交底，组织实施工作。m) 负责开展本单位的设备管理信息化工作，加强人员培训，提高系统操作水平。4.3 各单位下属项目部职责各施工项目部负责按照公司及主管单位要求建立健全内部管理制度；负责本项目设备管理、日常维护保养、设备安全管理、统计报表编制上报、信息化管理等工作；负责施工设备的正常使用，确保安全运行。5 内容与方法公司设备管理实行公司、各单位、各单位下属项目部三级责任制。5.1 设备的配置a) 设备的配置应遵循“生产效率高、适用可靠、维修性好、节能环保、合理先进性”的原则。b) 新开工项目需采购的各类设备预算价值达1000万元人民币以上及计划新购大型专用设备的，其设备配置计划或新购设备计划应经本单位主管领导审批签字后报公司工程科技部（技术中心）进行评审。根据评审结果，由公司设备物资部呈报公司党政联席会审批后，实施调配、租赁或购置。c) 由于事先考虑不周或随着生产进度的发展或条件的变化，需对设备配置计划进行调整时，可另行编制设备配置计划调整表，程序同上。5.2 设备的调配a) 公司内设备的调配根据情况不同采取调拨、租赁和转让的形式进行。b) 各单位因生产任务的变化，对长期闲置的设备，可书面申请设备调出，报公司设备物资部并呈分管领导批准后，由公司设备物资部组织相关人员对设备进行技术鉴定。调出的设备技术状况必须完好。c) 因生产需要，经公司党政联席会议研究决定调配的设备，各单位应无条件服从，并积极配合做好设备的移交工作。d) 设备调出、调入的单位应按照公司现行设备进退场管理规定对有关设备进行技术性能鉴定，并及时办理相关手续。5.3 设备的购置5.3.1 购置申请要求拟新购置设备单价超过50万元人民币的,应在填写设备申购单的同时进行详细经济技术论证，以书面报告形式对拟购设备的技术性和经济性两方面进行分析，确保技术上实用可靠、节能环保、生产效率高、适应性好、具备适当的技术先进性等；经济上主要考虑设备的购置费、运行费、维修费、资金占用与回报及使用时间长短等因素。所有设备的购置必须按程序进行审批，经批准同意后方可购置。如因施工生产急需，可以传真或电话方式报有关部门或领导，经同意后方可采购，并在七日内补报相关手续。5.3.2 审批和采购权限各单位设备采购计划的报批和招标采购的实施应严格按照公司现行有效设备物资采购招标管理办法规定的权限进行。5.3.3 选型、定货a）相关部门或人员应按照批复的相关内容，对将要购买的设备进行多方选型、比质、比价或招标。b）中标供应商的确定应根据公司现行设备物资集中采购招标管理办法的规定进行。c）新购设备的规格型号及生产厂家不在公司设备合格供应商名录中的，需对供应商进行调查、评定，由使用单位填写设备合格供应商评定表报公司设备物资部备案。d）对确定要购买的设备，在购置前必须与供应商签订相关的购销合同或协议，内容如下：设备（辅机）名称、规格型号、数量；单价、总价、付款方式、供货时间、交货地点、运输方式及包装、防腐事项；技术质量标准或要求、产品合格证书、使用说明书、安装图纸及维修手册、配件目录等相关资料；随机工具、配件、资料及详细清单；“三包”服务的范围、内容、期限以及相关的索赔条款；安装、调试、验收以及操作使用的培训学习等事项；保证履行合同的措施、违约责任。5.3.4 合格供应商的选择与管理a)按照采购产品的要求,进行对产品供应商的评价、选择和管理工作。应选择管理规范，质量可靠，交货及时，安全环境管理能力强，财务状况和履约信誉好，有良好售后服务的产品供应商，并对其进行管理，建立健全合格供应商名录。b)承压产品、有毒有害产品、重要机械设备和特种设备等特殊产品，应从具有安全资质和生产许可证的供应商处采购。c)加强采购产品的安全环境管理。优先选择已获得质量、安全、环境管理体系认证的合格供应商。采购产品在验证、运输、移交、保管过程中，应按照职业安全健康和环境管理要求，避免和消除产品对安全、环境造成影响。5.3.5 安装、验收与评定a)设备到达现场后，大型设备尤其是大型专用设备由公司设备物资部组织进行安装、调试，供应商和使用单位共同参与验收。根据设备验收结果，由使用单位填写大型及以上设备验收评定表报公司设备物资部。大型以下设备由使用单位自行负责验收，验收评定表存入本单位设备档案。b)对验收合格的设备方可允许使用，由使用单位及时填写新购设备验收借领单，凭有关发票、资料、证件到公司设备物资部办理固定资产入账手续；c)对验收不合格的设备，整理出书面材料，及时与供应商联系，进行更换、退货或索赔等相关事宜；d)设备验收内容如下：根据合同内容核对设备（辅机）规格型号、出厂合格证书、产品标识的真实性；检查设备外观是否完好；随机工具、配件、资料的数量、型号和质量；运转检查各部位是否正常；大型设备的随机资料，应交由公司档案室保管，其它设备的随机资料留存公司设备物资部或使用单位保管。e)设备投入使用后，设备采购部门定期跟踪了解使用情况，由使用单位填写新购设备技术性能评定表和新购设备质量、服务跟踪表，对其设备质量和人员服务进行评定，将其纳入供应商档案。f)对供货质量下降的生产厂商，设备采购部门写出质量反馈意见书，要求生产厂商改进，无明显改进的，由设备主管部门取消合格供应商资格。g)验收、评定合格的设备供应商，由公司设备物资部每年公布一次十三局有限公司设备合格供应商名录。5.4 设备的使用a) 公司内大型及以上设备实行专人专机制度。大型专用设备的机长考核、任命，由公司设备物资部组织，会同人力资源部和使用单位共同实施，机长岗位的任命或变动应有书面文件，并按有关规定享受相应的待遇。其余设备操作人员的考核、任命由使用单位办理。b) 大型专用设备按照股份公司大型专用设备资源管理办法（试行）和公司制定的评价方案或实施细则进行日常管理、单机核算和统计分析。c) 设备操作人员应按“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”的十字作业法对设备进行每班例行保养。d) 设备操作人员应负责做好每台机械设备的台班运转记录和维修保养等原始记录。e) 各单位设备管理部门，应建立健全本单位主要生产设备技术档案。内容包括：随机资料、机械履历书、单机台班运转记录、交接班记录、维护保养记录、大中修技术资料、更新改造记录、事故记录等。5.5 设备的报废a) 机械设备需要报废时，先由使用单位内部进行技术鉴定，并按公司规定权限进行内部审批或向公司设备物资部提出报废申请。公司设备物资部根据具体情况组织进行技术鉴定，同意报废的办理相关手续。b) 设备报废的审批按照公司现行设备报废管理办法进行。c) 机械设备符合下列条件之一者可以申请报废：1) 已达到使用年限并丧失使用价值的；2) 设备老化、技术性能落后、效率低 、经济效益差、无改造价值的；3) 磨损严重、基础件损坏、进行大修已不可能达到使用和安全要求的；4) 大修理费用过高、超过原值50，在经济上不如更新合算的；5) 属于国家淘汰机型、无配件来源的以下三类设备,包括：国家明令淘汰严重危及安全生产的设备、无法改造或无改造价值的耗能过高设备和严重污染环境、危害人身安全与健康，进行改造又不经济的设备。6) 由于其它意外原因（事故、自然灾害等）造成设备严重损坏、且无法修复或修复费用过高的。d) 设备报废时未提足折旧的，由使用单位补足，有特殊情况的应附详细说明，经公司设备物资部报批后实施。e) 批准报废的设备，由公司设备物资部根据实际情况进行统一招标处理或委托使用单位进行招标处理。5.6 设备事故处理a) 生产过程中发生的机械事故，使用单位应及时上报公司有关部门，由公司设备物资部和使用单位进行调查、分析和处理，参照中国水利水电建设股份有限公司设备物资管理办法（中水电股201012号）执行。b) 发生机械设备事故同时造成人身伤亡的，由公司设备物资部会同公司安全生产监督管理部和使用单位联合进行调查、分析和处理。造成重大人身伤亡的，以公司安全生产监督管理部为主进行处理。5.7 设备的租赁a) 设备租赁应严格按照公司设备租赁管理办法进行管控。b) 租赁设备应优先选择公司内的设备。租赁设备应签订书面租赁合同。租赁设备的技术状况必须满足安全生产和环保的需要。6 报告与记录附录A 设备配置计划表附录B 设备申购单附录C 新购设备验收借领单附录D 设备借领、缴还单附录F 大型及以上设备验收评定表附录G 机械设备报废鉴定表附录H 机械设备事故调查报告书附录I 设备采购供应商评定表附录J 设备采购供应商调查表(生产企业)附录A 中国水电十三局有限公司（单位及项目名称）设 备 配 置 计 划 表序号设备名称型号规格单位计划配置数量拟新购数量调剂数量租赁数量预算单价（万元）配置总价（万元）新购总价（万元）进场时间备注合计说明：本表应附在新开工项目书面计划申请报告后面附录B 中国水电十三局有限公司设 备 申 购 单申购单位：设备名称数量单价（元）总价（元）规格型号功率资金来源制造厂家购置理由、用途：是否影响交公司各项费用分公司（厂）领导：年 月 日经济、技术论证公司分管领导批示：年 月 日申购单位设备部科长：经办人年 月 日申购单位财务科科长：经办人年 月 日公司财务产权部意见主任：经办人年 月 日公司设备物资部意见主任：经办人年 月 日备注：本表一式四份，申购单位设备科、财务科，公司财务部、设物部各存一份。本表由申购单位从左至右依次送有关单位及公司领导审批，未获批准不得购置。附录C 中国水电十三局有限公司新 购 设 备 验 收 借 领 单填表日期：编号：设备名称设备编号数量（台/套）出厂价（元）规格型号出厂日期功率（KW/台）附加费（元）机械性能出厂编号发票编号运 费（元）生产厂名供货商名合计费用（元）附属设备名 称规格型号生产厂家出厂日期数 量出厂编号验收情况验收单位验 收 人验收日期随机资料、工具：备注：合同情况借领单位： （公章）公司设备物资部： （公章）合同编号负责人负责人合同签定日期经办人经办人附录D 中国水电十三局有限公司设 备 借 领 缴 还 单主机名称型号规格数量水电编号制造厂名出厂编号备注附件名称价值原值：设备现状： 双方交接人签字：净值：借领单位：（盖章）主管单位：（盖章）缴还单位：（盖章）主管领导：主管领导：主管领导：经 借 人：审 核：经 还 人：填表日期： 编号：大型及以上设备验收评定表 填报单位:日期：设备名称规格型号购买数量制造厂家供应商购入日期机长姓名验收评定（情况）结果：评定人员签字：主管部门意见/签章：附录E 中国水电十三局有限公司机 械 设 备 报 废 鉴 定 表填报单位： 年 月 日填报设 备编 号设备名称型号规格制造厂名出厂年月规定使用年限已使用年限原值（元）净值（元）报废原因报废申请单位审查意见主管领导：（签字/盖章）年 月 日设物部审批 意 见设物部主任：（签字/盖章） 年 月 日公司分管领导或公司党政联席会意见公司主管/分管领导：（签字）年 月 日 附录F 中国水电十三局有限公司机 械 设 备 事 故 调 查 报 告 书1 事故单位：2 发生地点：3 发生时间： 年 月 日 时 分4 值班负责人：5 操作人：6 设备名称及主要规格：7 损失情况：（一） 设备损失部位、名称、数量：（二） 估计直接经济损失费：（三） 停工时数： 8 事故发生前后经过：（并填写主要原因）9 处理经过：10事故责任分析及处理意见： 11改进措施及期限： 单位负责人： 班（组）负责人：单位安设负责人： 单位负责人：填写人： 填报日期：附录G 中国水电十三局有限公司 设 备 合 格 供 应 商 评 定 表 填报单位:日期：设备名称规格型号购买数量供方名称主要性能及技术参数：评定结果：评定单位及评定人员签章：主管部门意见：附录H 中国水电十三局有限公司设备采购供应商调查表(生产企业)生产企业名称：法人代表：联系人及联系电话：通讯地址：邮政编码：企业成立时间：营业执照号码：主要产品：生产规模：生产特点： 成批生产（ ） 流水线生产（ ） 单机生产（ ）主要生产设备： 齐全（ ） 基本齐全（ ） 不齐全（ ）使用或依据的质量：a 国际标准名称/编号b 国家标准名称/编号 c 行业标准名称/编号d 企业标准名称/编号e 其它检验结构及主要检测设备：企业执行的主要产品或质量保证体系标准：服务项目：产品质量自我评价：其它年 月 日_