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1、 中小企业售后服务管理流程图范本 44 2020年5月29日 文档仅供参考 中小企业售后服务管理流程图范本 目 录 第一章 行政办公管理流程 18-4 1-001 电话转接流程 18 1-002 信函接收流程 18 1-003 信函发出流程 19 1-004 传真处理流程 19 1-005 来宾登记流程 20 1-006 突发事件处理流程 20 1-007 值班任务安排流程 21 1-008 印章刻制流程 21 1-009 印章启用流程 22 1-010 印章使用流程 22 1-011 印章停
2、用流程 23 1-012 废印章存档销毁流程 23 1-013 介绍信开具流程 24 1-014 行政费用预算流程 24 1-015 行政费用审批流程 25 1-016 公务费用报销流程 25 1-017 出差借款作业流程 26 1-018 员工借款作业流程 26 1-019 资助员工作业流程 27 1-020 行政开支核查流程 27 1-021 文件密度设定流程 28 1-022 文件阅读审批流程 28 1-023 与会人员验证流程 29 1-024 经济密度设定流程 29 1-025 信息泄漏处理流程 30 1-026
3、 保密工作稽核流程 30 1-027 员工社保办理流程 31 1-028 签证护照办理流程 31 1-029 员工证明办理流程 32 1-030 营业证明办理流程 32 1-031 员工订票报名流程 33 1-032 员工订票取票流程 33 1-033 电话预约接待工作流程 34 1-034 员工家属接待工作流程 34 1-035 客户商务接待工作流程 35 1-036 社会参观接待工作流程 35 1-037 政府检查接待工作流程 36 1-038 认证审厂接待工作流程 36 1-039 人员应聘接待工作流程 37 1-0
4、40 行业协会会议参与审核流程 37 1-041 企业行业协会申请参与流程 38 1-042 职校师资力量考察评估流程 38 1-043 职校学生能力测评选择流程 39 1-044 企业公益事业资金赞助流程 39 1-045 公益活动参会方案确认流程 40 1-046 厂庆前期准备流程 40 1-047 厂庆大会进行流程 41 1-048 厂庆来宾接待流程 41 1-049 员工生日庆祝流程 42 1-050 退休送别会流程 42 1-051 吊丧慰问会流程 43 1-052 会议准备流程 43 1-053 会议组织流程 44
5、 1-054 会议记录分发流程 44 1-055 会议决议执行流程 45 1-056 文档收集流程 45 1-057 档案立卷流程 46 1-058 文件归档流程 46 1-059 文书档案保管流程 47 1-060 文书档案防护管理流程 47 1-061 档案库房管理流程 48 1-062 办公用品购买流程 48 1-063 办公用品入库流程 49 1-064 办公用品发放流程 49 1-065 复印机使用流程 50 1-066 传真机使用流程 50 1-067 电脑使用维护流程 51 第一章 行政办公管理流程 1-001
6、 电话转接流程 打电话人 值班人员 相关人员 开始 电话响起 礼貌问好 询问何事 电话转接 接到电话 记录 结束 1-002 信函接收流程 邮递员 值班人员 相关人员 开始 邮件寄来 签收 信函分类 及时转交 签收 记录 结束 1-003 信函发出流程 寄信人 行政主管 值班人员 开始
7、 信函发出 核对 确认签字 发出邮件 审核 书写邮件 记录 结束 (是否符合公司规定) (核对收信人地址、人名是否准确) 1-004 传真处理流程 值班人员 行政主管 相关部门主管 相关人员 开始 登记、分类传真 分类 接收传真 整理 审核 审阅 记录 结束 私人 公司业务 (是否符合公司规定) 1-005 来宾登记流程 来宾
8、 值班 相关单位 到厂 询问 要求出示证件 通知相关单位 前来接人 具体情况登记 结束 开始u 1-006 突发事件处理流程 报告人 值班 行政主管 开始 报告事故 紧急处理 是否严重否 报告行政主管 前来处理 自行处理 撰写事故报告 记录 结束 No Yes 1-007 值班任务安排流程 前台文员
9、行政主管 行政专员 行政文员 开始 制定值班计划 任务安排 值班 值班 值班 值班 登记 考核 结束 双日 单日 1-008 印章刻制流程 印章需求部门 行政部 公安局 开始 提出申请 审核 开具公函 登记 颁发许可证明 到指定地点刻印 结束 完成刻印 交付印章 记录 1-009 印章启用流程
10、 印章使用部门 印章使用部门主管 行政主管 开始 收到印章 制定启用时间 制定启用通知 审核 审批 登记 、发出通知 正式启用 结束 1-010 印章使用流程 用印部门 用印部门主管 行政部 开始 提出申请 签字 审查 审查 登记 盖印 存底 结束 盖印 (审查签字) (审查内容的合法性) 1-011 印章停
11、用流程 印章使用部门 行政部 相联系单位 开始 印章停用 核实 发出通知 确认停用 登记 准备消费 结束 1-012 废印章存档销毁流程 相关部门 行政部 行政主管 开始 收集废印章 制定处理办法 审核 处理 监督 记录 结束 1-013 介绍信开具流程 需求人员
12、 需求人员主管 行政部 开始 提出申请 审批 开具介绍信 发放 领取 记录 结束 1-014 行政费用预算流程 行政部 行政主管 财务部 开始 编制行政工作计划 编制费用开支计划 编制行政费用预算 审核 呈报财务部 纳入企业财务预算 结束 1-015 行政费用审批流程 行政部 行政主
13、管 财务部 开始 产生行政费用 申请行政开支 审核 确认 核实 确认 拨款 结束 领取费用 1-016 公务费用报销流程 相关部门 行政主管 财务部 开始 产生公务费用 申请报销 附上报销凭证 核实 签字 报销 签字领费 结束 1-017 出差借款作业流程 出差员工 出差员工主管
14、 行政主管 开始 出差任务 写出差借款申请 签字 审核 确认 开具借款单 前往财务借款 结束 1-018 员工借款作业流程 借款员工 员工薪资主管 行政主管 开始 写借款申请 审核 签字 前往财务借款 开具借款单 结束 审核 签字 1-019 资助员工作业流程 落难员工 员工关系主管 行政主管
15、 总经理 开始 需要资助 提出申请 审核 确认 提出资助金额 审核 审批 执行方案 获得资助 结束 1-020 行政开支核查流程 财务部 行政部 企业财务监事会 开始 行政开支报告 行政财务开支统计 核查 出具核查报告 制定节省方案 实施节省方案 结束 1-021 文件密度设定流程 行政部
16、 行政主管 相关部门 开始 收到文件 设定密度 设定密度 审核 密度设置完成 文件归档 结束 1-022 文件阅读审批流程 申阅人 申阅人部门主管 行政部 开始 申请阅读 签字 审核 确认 登记 阅读 结束 1-023 与会人员验证流程 与会人员 行政部主管
17、 行政部 开始 提供与会人员名单 与会人员到来 验证与会人员身份 验证与会人员随身携带 是否合格否 退出会场 确认 签到 参会 登记 结束 Yes No 1-024 经济密度设定流程 行政部 销售部/ 总经理 开始 收到相关文件 设定密度 询问如何处理 审核 密度设置完成 文件归档 结束 1-025 信息泄漏处理流程 相关部门
18、 行政部 行政主管 开始 发现信息外泄 紧急处理 行政部检讨 制定处理方案 审核 确认 执行方案 执行方案 结束 记录 1-026 保密工作稽核流程 行政部 行政主管 绩效考核主管 开始 定期稽核保密工作 列出考核项 收集资料 收集资料 部门自评 考核 得出结论 自我总结 自我总结 结束 1-027 员
19、工社保办理流程 员工 行政部 行政主管 开始 员工入职 列入社保办理候选名单 通知员工 提供身份资料 审核 给予办理 结束 1-028 签证护照办理流程 相关员工 相关员工部门主管 行政部 开始 提出申请 签字 审核 查询办理情况 可否 改变计划 改变计划 办理准备 提供资料 前往办理 结束 No Yes 1-02
20、9 员工证明办理流程 员工 员工主管 行政主管 开始 申请 帮组申请 审核 书写证明 盖章 收到证明 结束 1-030 营业证明办理流程 行政主管 总经理 工商管理部 开始 书写证明 审核 签字 审核 盖章 拿回证明 结束 1-031 员工订票报名流程 订票员工 行政部
21、 行政主管 开始 发出通知 接受报名 报名 名单审核 确定名单 确定员工去向 公布名单 员工核对 实施订票 过程通报 结束 1-032 员工订票取票流程 订票员工 行政部 订票员工部门主管 开始 拿回车票 通知取票 前来取票 有无身份证 领票 签字、验证 结束 No Yes 1-033 电话
22、预约接待工作流程 电话预约人 接电话人(前台) 被预约人 开始 电话预约 询问预约谁 询问被预约人 是否同意会见 礼貌回复预约人 确定会见时间 回复预约人会见方式 预约人认可 记录 结束 No Yes 1-034 员工家属接待工作流程 员工家属 行政部 员工主管 员工 来访 礼貌接待 是否紧急否 立即通
23、知员工请假 让其休息 等待员工下班 优先安排员工下班 员工得到团聚 开始 结束 Yes No 1-035 客户商务接待工作流程 客户 行政部 销售部/采购部 财务部 开始 得知信息 接待准备 接待准备 客户来访 接待 接待预算 安排商务协商 商务协商 安排食宿车辆 费用报销 礼貌送客 客人离开 记录 结束 1-036 社会参观接待工作流程
24、 社会团体 行政部 行政主管 开始 提出申请 审核 审批 制定接待计划 做好参观准备 前往参观 接待 带领参观 参观完毕 记录 结束 1-037 政府检查接待工作流程 政府部门 行政部 行政主管 开始 前来检查 接待 接待 汇报情况 引导检查部门 检查完毕 出具检查报告 听取指示 记录 结束 配合检查
25、 1-038 认证审厂接待工作流程 审厂机构 行政部 品质部/相关部门 财务部 开始 审核配合计划 审核计划 认证接待计划 前来审厂 接待 商谈审厂 业务引导 审厂 安排食宿车辆 审厂报告 听取审查结论 听取审查结论 离厂 安排车辆 记录 财务报销 结束 1-039 人员应聘接待工作流程 应聘人员 行政部 人力资源部
26、 开始 前来应聘 礼貌接待 通知人力资源部 洽谈 是否需要看现场否 引导看现场 应聘完毕 送应聘人员 结束 No Yes 1-040 行业协会会议参与审核流程 行业协会 行政主管 总经理 邀请 开始 接到通知 审核 审批 决定参会人员 回复协会 收到回复 给协会汇款 派人参会 结束 1-041 企业行业协会申请参与流程 行政主管
27、 总经理 行业协会 开始 邀请 计划报名 审批 确认报名 回复协会 纳入会员 结束 1-042 职校师资力量考察评估流程 行政主管 人力资源主管 职校 开始 邀请企业 收到邀请 组织研讨 审核 确认接洽 准备考察 前往考察 前往考察 迎接考察 介绍 (职校教育方向是否与我企业的技术要求方向一致) 1-043
28、 职校学生能力测评选择流程 行政主管 人力资源主管 职校 开始 推荐学生 编制测评计划 组织学生应试 测评 是否合格否 回校 确定名单 安排试用 结束 No 1-044 企业公益事业资金赞助流程 公益机构 行政主管 总经理 开始 邀请 收到邀请 确认赞助额 审批 确认参与 回复公益机构 确认
29、 1-045 公益活动参会方案确认流程 公益机构 行政主管 总经理 开始 邀请 确认参会 制定参会方案 审批 决定参会人选 迎接参会人员 参会 1-046 厂庆前期准备流程 行政部 行政主管 总经理 开始 厂庆到来 编制厂庆计划 审核 确认实施 人员安排 地点安排 程序安排 会场布置 验收 结束
30、 1-047 厂庆大会进行流程 行政部主管 总经理 相关嘉宾 开始 主持会议开始 致开幕词 代表公司发言 代表嘉宾发言 通报会议安排 歌舞节目表演 宣布会议结束 结束 1-048 厂庆来宾接待流程 行政部 迎接人员 相关嘉宾 开始 准备来宾名单 预约来宾 来宾到来 迎接 引导来宾签到 带入休息时 交与相关部门 (注意:客户由销售部接待) (供应
31、商由采购部接待) (政府、协会要员由行政部接待) (经营者的亲友由经营者家人接待) 1-049 员工生日庆祝流程 员工 行政部 员工好友 开始 员工生日到来 准备生日庆祝会 购买生日蛋糕 挑选生日会庆祝地方 列出邀请人员名单 庆祝生日 应邀参加 结束 (一般为员工宿舍) 1-050 退休送别会流程 退休员工 行政部
32、 退休员工好友 开始 退休到期 准备退休酒 邀请退休员工及其好友 举办酒会 应邀出席 应邀出席 敬酒 致感谢词 酒会结束 结束 1-051 吊丧慰问会流程 行政部 行政主管 总经理 开始 收到消息 制定吊丧方案 审核吊丧方案 决定吊丧人选 决定慰问金 做好吊丧准备 派员参加 结束 (一般为总经理亲自前往较好)
33、1-052 会议准备流程 行政部 行政主管 与会人员 开始 出现会议需求 写会议通知 会议室准备 材料准备 设备准备 接到通知 开会 结束 1-053 会议组织流程 行政主管 总经理 参会主管 开始 主持会议 汇报工作 汇报部门工作 汇报行政工作 听取汇报 总结分析 布置新任务 会议记录 结束 1-054
34、 会议记录分发流程 行政主管 总经理 相关部门 开始 编制会议记录 审核 签字 复印 分发 接收签字 记录 结束 1-055 会议决议执行流程 行政主管 总经理 相关部门主管 开始 产生决议 执行决议 检查决议完成情况 汇报总经理 审核 任务完成 改进 结束 Yes No 1-056
35、文档收集流程 行政部 行政主管 相关部门 开始 产生文件资料 收集文件 整理文件 文件归类 审核 立卷归档 结束 1-057 档案立卷流程 行政部 行政主管 管理者代表 开始 文件归类完成 确定案卷单位 文件排序 文件编目 装订成册 审核 审批 确认 结束 1-058 文件归档流程 行政部
36、 行政主管 管理者代表 开始 划分文档归档范围 确定企业文件归档时间 建立企业文件归档标准 审核 审批 确定文件归档数量 办理文件归档手续 开始 1-059 文书档案保管流程 行政部 行政主管 管理者代表 开始 执行文书档案保管 明确文书保管内容 明确文书保管要求 形成文书保管标准 审核 形成文书保管环境 结束
37、 1-060 文书档案防护管理流程 行政部 行政主管 管理者代表 开始 编制档案防护管理制度 审核 做好防火工作 做好防潮工作 做好防光照工作 做好防虫工作 做好防尘工作 验收 结束 1-061 档案库房管理流程 行政主管 行政部 管理者代表 制定档案库房管理标准 开始 审核 进行
38、库房布局 排列柜架 进行库房安全保卫 结束 1-062 办公用品购买流程 行政部 行政主管 需求部门 开始 申请购买 审核 执行购买 寻找供应商 审核 来货检验 合格品入仓 前来领货 结束 1-063 办公用品入库流程 行政主管 行政部 供货商 开始 送货 检验 是否合
39、格否 重新供货 入库 登记 确认 结束 Yes No 1-064 办公用品发放流程 需求部门 需求部门主管 行政部 申请领用 签字 审核 确认 发放 核对 签字、领用 结束 开始 1-065 复印机使用流程 操作者 放置原稿 置入复印机 开机 调节温度 调好复印张数 复印 取纸 关机
40、 结束 开始 1-066 传真机使用流程 操作者 明确传真信号 核对对方的应答号码 检查内容 核对对方传真号 等待对方的接收信号 发送文件 开始 结束 1-067 电脑使用维护流程 行政部 行政主管 操作者 制定操作规程 开始 审核 执行 维持合适的温度 维持合适的湿度 做好防尘工作 做好清洁工作 稳定电压 防不正当使用 定期检查 结束
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