海外业务子体系产品实现过程控制程序.pdf

受控本 非受控本 分发号：现行版本：A 中国水利水电建设股份有限公司海外业务 质量 环境 职业健康安全管理体系 Q/SHL.216-2010 产品实现过程控制程序 2010-6-30发布 2010-7-15实施 中国水利水电建设股份有限公司 发布 前 言 为了规范公司海外业务产品实现过程管理，特制定本程序。本程序根据 ISO 9001：2008、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007 和 Q/SHL.101-2010管理手册中的要求编写。本程序由技术安全部归口管理。编写：吴方明 光耀华 审核：崔雪玉 冯立恒 余正坚 刘俊杰 彭剑平 张正富 马保华（按单位顺序排列）批准：曾兴亮 第 1 次发布 现行修订状态：A/0 216 文件更改记录表 修改码页 码序 号 更 改 内 容 原 改后 原改后更改人批准人 批准 日期 217 产品实现过程控制程序 Q/SHL.216-2010 1 范围 本程序适用公司海外业务的产品实现过程控制。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引出文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语 ISO 9001：2008 质量管理体系 要求 ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南 OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系 要求 ISO 19011：2002 质量和（或）环境管理体系审核指南 Q/SHL.101-2010 管理手册 3 术语和定义 本程序采用 ISO 9000：2005、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007、ISO 19011：2002 和 Q/SHL.101-2010管理手册中的术语和定义，并定义下列术语。a)关键过程：指形成产品主要质量特性的过程，或对系统起决定性作用的过程。b)一般过程：指除关键过程和特殊过程以外的常规过程。4 职责 4.1 海外事业部/国际公司 对产品实现过程控制的监督检查。4.1.1 技术安全部 组织对产品实现过程控制的监督检查。4.1.2 保障部 负责产品实现过程中有关设备、物资的配置和协调工作。4.2 子公司 a)根据需要，批准公司海外项目的重大施工组织设计、重大单项施工技术措施，监督检查其执行情况；b)对进度、质量、技术管理实时监控；c)负责产品实现过程的资源保障。包括调配人力资源、施工机械、设备、设施等。218 4.3 项目部 a)负责产品实现过程的总体策划，编制施工组织设计、质量计划和作业指导书；b)按照合同要求组织实施，负责产品实现过程的进度、质量、技术等管理工作；c)负责产品实现过程的检验、试验、验收，并向顾客交付；d)负责工程场地的基础设施和工作环境的管理。5 内容与方法 5.1 策划 5.1.1 产品实现过程策划 根据公司的方针、目标以及合同要求，进行项目产品实现过程策划，确保满足顾客要求。内容：a)针对特定产品、项目或合同确定项目质量目标；b)针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，识别关键的过程和活动。对过程或涉及的活动规定途径和方法，并对这些途径进行评审和形成文件；c)识别上述过程和活动所需的资源、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；d)确定过程涉及的验证和确认活动的准则；对过程和产品的关键特性，进行测量和监控；e)确定质量记录。项目质量策划的输出是“施工组织设计”和/或“质量计划”。5.1.2 质量计划的主要内容 a)明确质量活动范围及需达到的目标；b)确定质量控制点，规定控制要求；c)确定各过程的运作步骤（可用流程图或类似图表展示过程要求）；d)规定各项活动的相关职责、权限和资源的具体分配；e)采用的程序、文件、作业指导书；f)适用的检验、试验、监视方法、准则和审核大纲；g)达到质量目标的度量方法及所采取的措施。5.1.3 过程识别 根据过程的性质、特点和对质量的影响程度，识别产品实现过程中的一般过程、关键过程和特殊过程，并明确过程的顺序及其相互关系。特殊过程应在质量计划中明确列出。以水电工程为例，特殊过程有（但不限于）：a)压力容器焊接；219 b)爆破工程；c)大体积混凝土浇注；d)地下隐蔽工程；e)水下混凝土施工；f)预应力张拉；g)锚杆、锚索施工；h)桩基工程；i)基础灌浆等。特殊过程确认与控制方法见 5.2.4。5.2 实施 5.2.1 准备 a)建立组织机构，进行资源配置；b)组织施工图设计、图纸会审、设计交底，并记录（见附录 A）；c)编制施工组织设计；d)进行设备物资采购；e)建立测量控制网；f)取得开工许可；g)其他。5.2.2 施工组织设计 由项目部组织对投标阶段的施工组织设计进行有效性、必要性、充分性的评审，根据实际情况进行补充完善，形成实施阶段的施工组织设计。项目部根据需要，编制单项工程的施工技术措施。5.2.3 技术交底 a)根据合同、施工图纸、规范、技术措施的要求，分层次组织相关部门、作业厂队进行技术交底，填写“技术交底记录”（见附录 B）；b)技术交底应详尽具体，根据技术文件和有关要求，明确目标、方法、工艺流程、关键控制点、安全技术措施、环境控制措施、质量标准和质检计划等。5.2.4 特殊过程控制 a)特殊过程在实施前由项目部组织确认，填写“特殊过程确认记录”（见附录 C）。确认的内容:规定评审和批准准则。即对工艺参数、验收准则、人员、设备要求及审批权限220 等做出规定；认可使用的设备。特殊过程所使用的设备，因对产品质量、安全和环境产生重要影响，应事前进行鉴定认可，即鉴定设备的性能、适用性、安全性、可靠性等；鉴定人员资格。对特殊过程操作人员的资格进行鉴定，包括资质证书核实、上岗前考核、工作经验和能力评价等；确认适宜的方法和程序。包括工艺评定、模拟试验等。b)特殊过程控制要点：编制专项技术方案或作业指导书，报批后实施。方案中明确质量标准、人员要求、机械设备要求、工艺要求、监控措施，以及管理职责等；特殊过程在实施过程中，必须对过程参数或产品特性进行连续监控。当过程控制参数或特性出现重大波动时，应分析原因，采取纠正措施，对影响过程质量的因素加以控制；当作业条件发生变化时（如材料、机械设备、人员、工艺要求的变化等），应对上述过程能力进行再确认，必要时对生产工艺或技术方案进行调整或更改。包括操作人员资格、设备能力是否适宜进行再确认。5.2.5 施工工艺控制 a)根据设计要求、规范、标准要求以及质量策划的结果，对工序质量特性，制定施工工艺方案、季节性施工方案；b)合理安排施工，各工种协调配合，组织施工工艺交底，严格遵守操作规程；c)按规定要求对所用材料、设备进行进场检验，质量标准应符合设计、规范、合同要求；d)按质量和工艺标准要求进行验收，做好记录。5.2.6 进度控制 a)项目部制定总进度计划、阶段计划和节点目标，识别、控制关键线路，确保合同工期按期实现；b)项目部根据分部、分项工程施工进度对总进度的影响程度，设置进度控制点，对关键进度控制点编制旬、周进度计划；c)实施过程中及时进行对比分析，当实际进度与计划进度出现偏差时，采取有效措施及时调整；d)如因顾客原因影响计划的完成，应及时向顾客提出工期、费用索赔。221 5.2.7 设备控制 a)实施过程中，对机械设备、设施、工器具的使用、维护、检修、保养等进行管理，配件、备件的储备应超前计划，确保生产设备、设施处于正常工作状态；b)执行设备管理程序或依据此程序编制项目部实施细则。5.3 检查 通过定期进行质量数据分析、内部审核等方式对记录控制情况进行检查。5.4 改进 根据检查结果，执行纠正和预防措施控制程序。6 相关文件 Q/SHL.201-2010 文件控制程序 Q/SHL.202-2010 记录控制程序 Q/SHL.204-2010 目标、指标和管理方案控制程序 Q/SHL.205-2010 人力资源管理和培训控制程序 Q/SHL.208-2010 设备管理程序 Q/SHL.211-2010 产品的监视和测量控制程序 Q/SHL.217-2010 环境因素识别、评价控制程序 Q/SHL.218-2010 危险源辨识、风险评价控制程序 Q/SHL.219-2010 环境和职业健康安全运行控制程序 Q/SHL.220-2010 环境和职业健康安全绩效监测控制程序 Q/SHL.225-2010 顾客满意度测量控制程序 Q/SHL.229-2010 纠正和预防措施控制程序 7 记录 附录 A 图纸会审记录表 附录 B 施工技术交底记录表 附录 C 特殊过程确认记录表 222 8 管理流程图 策划实施检查改进项目质量策划过程识别质量、环境、职业健康安全计划施工准备施工技术交底特殊过程控制施工工艺控制环境和职业健康安全检查、检测进度控制设备控制竣工验收、交付沟通、改进环境职业健康安全控制质量检验项目工程师项目部各部门项目部技术部安全环境部资源配置项目部经理项目部技术经理项目部技术经理项目部各部门施工部、质量部项目经理、施工部设备物资部质量部项目经理、技术经理安全环境部项目部各部门 223 附录 A 图纸会审记录表 编号：工程名称 工程地点 设计单位 施工单位 图 号 图纸名称 会审提出的意见（摘要）：会审主持人：日期：参加会审的部门及人员：会审意见处置：项目部总工程师：日期：224 附录 B 施工技术交底记录表 编号：项目工程名称 单位工程名称 技术交底文件名称 施工 技术 交底 内容 安全 交底 内容 接受交底的部门和人员（签字）交底单位 交底人 交底地点 交底时间 225 226 附录 C 特殊过程确认记录表 部门：编号：工程名称 工程地点 过程名称 确认时间 过程确认的依据：使用的设备名称及认可意见：人员资格鉴定情况：是否需要采取特定的工艺方法或措施：过程控制参数：评价：该过程是否满足要求：参与确认人员（部门及人员姓名）：批准：审核：记录：