海外业务子体系海外业务安全生产责任制控制程序.pdf

受控本 非受控本 分发号：现行版本：A 中国水利水电建设股份有限公司海外业务 质量 环境 职业健康安全管理体系 Q/SHL.230-2010 海外业务安全生产责任制 控制程序 2010-6-30发布 2010-7-15实施 中国水利水电建设股份有限公司 发布 前 言 为了规范公司海外业务安全生产责任制的管理工作，根据中华人民共和国安全生产法、国务院对外承包工程管理条例和公司安全生产责任制有关规定，特制定本程序。本程序根据 ISO 9001：2008、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007 和 Q/SHL.101-2010管理手册中的要求编写。本程序由技术安全部归口管理。编写：赵庆斌 光耀华 审核：童巧芳 赵庆斌 张西安 徐道钰 贺永利 蒋千璐 曹蓓蓓（按单位顺序排列）批准：曾兴亮 第 1 次发布 现行修订状态：A/0 354 355 文件更改记录表 修改码页 码序 号 更 改 内 容 原 改后 原改后更改人批准人 批准 日期 海外业务安全生产责任制控制程序 Q/SHL.230-2010 1 范围 本程序适用于公司海外事业部、子公司和海外项目部安全生产责任制管理工作，包括责任制的制定、实施、检查、评价、考核、维护、奖罚等。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引出文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语 ISO 9001：2008 质量管理体系 要求 ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南 OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系 要求 ISO 19011：2002 质量和（或）环境管理体系审核指南 Q/SHL.101-2010 管理手册 3 术语和定义 本程序采用 ISO 9000：2005、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007、ISO 19011：2002 和 Q/SHL.101-2010管理手册中的术语和定义。4 职责 4.1 海外事业部/国际公司 4.1.1 最高管理者 负责建立、健全公司安全生产责任制。4.1.2 安全生产第一责任人 a)签订安全生产责任书；b)负责落实安全生产责任制。4.1.3 管理者代表 a)主持制订公司安全生产责任制；b)主持安全生产责任制的检查与考核。4.1.4 技术安全部 负责安全生产责任制的制订、落实的监督、检查、考核。356 4.1.5 其他部门 a)落实本部门安全生产责任；b)签订安全生产责任书。4.2 子公司 a)建立、健全、落实安全生产责任制；b)负责安全生产责任制的制订、落实的监督、检查、考核；c)签订安全生产责任书。4.3 项目部 a)建立、健全、落实安全生产责任制；b)负责安全生产责任制的制订、落实的监督、检查、考核；c)签订安全生产责任书。5 内容与方法 5.1 策划 a)第一责任人负责组织责任范围内安全生产责任制的策划；b)各级安全监管部门负责本级安全生产责任制策划工作的具体实施；c)明确安全生产管理各岗位的职责和权限；d)明确安全生产责任制考核方式和奖罚标准；e)安全生产责任书的内容及审批：安全生产责任书的基本内容：管理目标、指标、生产条件、主要职责、检查考核、奖罚等；安全生产责任书由各级安监部门起草、分管领导审核、第一责任人批准。5.2 实施 5.2.1 签订安全生产责任书 a)第一责任人负责签订安全生产责任书；b)项目部作业队对操作人员的安全生产责任书可用书面安全技术交底的方式替代。5.2.2 检查、考核 a)安全生产责任制一般以年度为考核期限，根据考核结果实施奖罚；b)公司每年制定安全生产督查计划，对安全生产责任制落实情况进行抽查，抽查覆盖率不少于在建项目的 10%，督查可结合管理体系内审进行；c)各子公司每年制定督查计划，抽查覆盖率不低于在建项目的 20%；d)项目部定期开展安全生产责任制落实情况检查。357 5.3 检查 各级安监部门定期进行安全生产责任制控制过程的检查和分析。5.4 改进 按纠正和预防措施控制程序进行改进。6 相关文件 Q/SHL.202-2010 记录控制程序 Q/SHL.217-2010 环境因素识别、评价和控制程序 Q/SHL.218-2010 危险源辨识、风险评价和控制程序 Q/SHL.219-2010 环境和职业健康安全运行控制程序 Q/SHL.229-2010 纠正和预防措施控制程序 中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令 第七十号）对外承包工程管理条例（国务院令第 527 号）7 记录 格式无统一规定 358 8 管理流程图 策划实施检查改进安全生产责任书的内容、管理方式、方法等形成安全生产责任书签订各级安全生产责任书进行检查、考核检查安全生产责任制管理的方式、方法和成效发现管理问题制定改进措施改进管理方式方法公司子公司项目部以施工项目部为主子公司和公司支持项目部、子公司、公司确保资源到位，项目部、子公司、公司实施实施安全生产奖罚项目部、子公司、公司实施评审、评价进行整改YN 359