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制药有限公司产品发货管理制度
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2020年4月19日
文档仅供参考
古井九方制药有限公司
产品发货管理制度
起草:赵治美
审核:张建军
批准:刘虎
日期: .10.22
日期: .10.24
日期: .10.25
执行日期:
版本/修订编码
为规范我公司发货管理和加强财务监督,结合公司实际情况,制订发货管理制度。
1主管部门及领导
1.1产品发货由营销公司统一归口管理,受公司总经理领导。
1.2营销公司应认真履行发货管理制度,按规定完成产品发货工作。
2发货管理员职责
2.1认真贯彻上级下达的指令,具体实施发货
2、管理制度。
2.2认真开具发货所需的各种票据。
2.3根据公司规定各地区的销售价格,认真审核价格。
2.4出现新情况,应及时向主管领导汇报。
3发货前的准备工作
3.1开具订货单
3.1.1发货的资信审核,应由业务员认真调查该客户的资信情况后方可提出发货计划。
3.1.1.1已经存在3个月欠款的客户,必须由业务员落实超期欠款后经营销公司总经理同意方可发货。
3.1.1.2新开发的客户必须经营销公司市场总监批准同意后方能开户,以控制应收帐款的增加,并由所在地区业务员认真填写客户档案。
3.1.2发货管理员根据所在地区业务人员销售计划电话逐项填写订货单(附表1)。
3.1.3如
3、业务人员未外出,订货单应由业务人员逐项填写。
3.1.4如相关地区客户电话要货,发货管理员必须电话通知该相关地区业务人员同意后方可开具订货单。
3.1.5订货单上必须写明开票种类(增值税发票或普通发票)。
3.1.6发货管理员应熟记仓库库存,根据库存与销量应及时适量追加生产计划。
3.2开具送货回执单
3.2.1发货管理员依据订货单开具送货回执单(附表2),应认真逐项填写,后交相关财务人员审核。
3.2.2订货单开具后,如有与原公司规定价格不符时,应由发货管理员提交价格申请,经营销公司总经理签字同意后,发货管理员签字交财务中心相关人员审核。
3.3开具发票
3.3.1财务中心相关人员审核价格正确无误后开具安徽省增值税专用发票或普通发票。
3.3.3经审核无误后,财务中心相关人员审核盖章。
3．3．3财务开具发票后,由专人登记后寄往各个地区,各个地区业务人员登记后交给客户,并收取等额货款。
3.4开具九方发货申请单。
历次修订编码
起草部门及日期
审核部门及日期
批准机构及日期
.10.22
.10.24
.10.25
本次修订内容
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