郑州某服饰信息中心工程材料设备风险控制计划.doc

**服饰信息中心工程材料设备风险控制计划
1、编制说明
1.1、风险说明
不合格物资供应商给企业带来合同纠纷等风险。主要不合格的大型机械设备、原材料或半成品流入施工现场造成工程质量不合格、质量事故或安全风险。
1.2、适用范围
从材料供应商的选择，机械设备的进场开始，到工程结束。
1.3、编制依据
中国建筑工程总公司规章制度汇编，中建七局总承包公司《规章制度》
2、风险控制目标
杜绝原材料带来的经济风险和质量风险。
3、部门岗位风险控制责任
3.1、项目经理
贯彻贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及上级各项规章制度；按时完成上级下达的各项经济指标和管理目标。上报公司需要组织考察的大宗材料的考察、招标采购工作。
审批原材料供应计划，签订项目原材料供应合同，组织项目各部门对原材料供应商进行定期考核评价，积极配合公司对项目原材料供应和质量控制的检查工作。
3.2、项目副经理
领导项目材料设备等部门，主抓项目施工现场原材料的统一调配，制作安装的任务分配和定期生产检查工作，原材料的堆放，现场内的运输，各施工作业班组所需原材料的统一协调等生产工作。
3.3、项目合约商务经理
对材料设备部的采购活动进行合同交底，（中标量、中标价、采购范围）。参与物资招标采购订货合同内容的评审，参与重大重要物资采购合同评审工作。
3.4、项目总工
编制施工组织设计中要针对原材料的控制提出控制要求，组织编写质量控制策划，组织项目工程管理和技术人员根据工程的具体情况进行原材料质量控制计划的编制。
3.5、工程技术部

负责提供国家新规范、新标准。参与物资招标采购订货合同内容评审，参与重大重要物资采购合同评审工作。
依据施工组织设计和质量控制计划编制分项工程技术交底和专项方案，在技术交底和专项方案当中要针对如何做好原材料的质量控制技术措施和成品保护措施进行详细交底和编制。在过程当中进行跟踪检查和复核。编制分项工程量原材料的供应计划，报商务部门审核。
3.6、商务部
项目商务部针对材料供应商的合同进行起草，报公司商务部门审核，并由公司商务部门组织公司相关领导和部门进行评审。定期对项目各材料供应商合同履行情况进行检查；在检查过程中发现与合同不符现象，要及时与项目材料部门进行沟通，确认为合同执行有问题的要及时向项目领导汇报，召开项目领导班子会议进行商讨解决，根据解决办法进行监督合同的正确执行。若发现合同在执行过程中存在严重的问题，要及时向公司商务部门进行反映，以便于问题的及时解决，避免给公司造成重大的损失。原材料工程量的计划审核，报项目经理进行审批。
3.7、材料设备部
建立项目物资采购、机械管理制度。落实物资采购、机械设备租赁工作，建立项目材料供应商的档案，并进行供应信息登记，及时向公司材料设备部反映真实信息，便于公司对各材料供应商的考察。根据施工生产进度要求，掌握料具使用的轻重缓急，做好内部料具平衡调度，调剂工作。严格执行限额领料制度，加强对限额领料单的审核力度，搞好材料核算，分析节（超）原因。
项目材料设备部是以项目施工生产为依据，以提高经济效益为核心，科学管理，做到供应好、管理严、周转快、消耗低，费用省，保证施工生产顺利进行，为企业提供经济效益的最直接的基层部门。
3.8、质量监督部
对进场的原材料进行外观，合格证、原材料质检证书等证明文件进行检查核对，根据国家规范要求 现场监督取样员进行原材料取样，并对原材料试验结果进行检查，发现不合格的，监督该批原材料退场；
3.9、安全环境部
对施工现场的机械设备的使用进行安全管理，编制管理方案，定期组织安全检查，参机械设备租赁合同的评审工作。

3.10、综合办公室
参与重大重要物资采购合同评审工作
4、风险控制措施
材料供应商的选择控制措施
工程项目上的主要材料必须在合格物资供应商范围内采购，对合格物资供应商的资质、信誉、供货能力、质量情况进行审核认定后，方可进行采购，未经审核认定的供应商应及时认定，认定合格后，方可使用。避免不合格物资供应商给企业带来合同纠纷等风险。
材料设备计划、验收、质量的控制：
材料采购人员要做到按计划采购，未经项目领导批准的材料采购计划不采购、规格、型号不符、质量不合格的材料不采购。严格按比质量、比价格、比运距、核算成本的原则进行采购，并及时办理验收入账手续。材料设备验收前，项目部材料人员应熟悉合同、协议及相关质量标准，对技术性较强的材料和设备，材料设备部门应通知技术部门和质量安全部门共同参加验收，并做好物资设备进场检测纪录，按照各种物资、设备的品种、规格、质量和数量要求，严格对进场物资和设备进行检查，办理验收，并在验收单上共同签名，作好记录。
材料的数量、质量、账目的控制：
办理验收后的材料和设备，保证质量和数量无误后，坚持收、发、领、退、回收、盘点制度、记好各类台帐，实行日清，月结盘点制度，对帐、证和实物进行盘点，并在盘点表上签字，及时准确填报各项材料和设备的各种记录和报表。
严格按设计变更，工程变更及现场签证等文件执行，避免影响工程顺利施工，给企业造成经济损失。
责任人：
完成时间：工程结束。
5、过程监测
材料进入现场，项目材料人员对有关凭证、定货合同、材料名称、型号规格、数量、材质证明及产品合格证等核对无误后验收。项目材料人员必须收集好原始记录（如过磅记录、物资清单等），形成验收记录。严格按标准堆放、标识，便于材料可追溯性管理，通知试验员取样检验；按分部分项工程，项目商务部门出具分项材料计划，严格办好领料单手续。执行过程控制，材料出库后，要跟踪检查，确保出库材料用在工程上，杜绝浪费、填填埋。防止
聘为材料被携带出工地，形成检查记录，为工程最终成本分析提供依据剩余材料，由材料设备部统一调拨，其他任何部门和个人无权处理；
6、应急预案
6.1 、应急组织及职责
应急领导小组设在项目部材料设备部办公室，由项目经理任组长，项目部材料设备部经任副组长，项目部材料设备部、商务部、质量监督部、工程技术部各经理、综合办公室主任、安全环境部经理为成员。
应急领导小组负责出现供应商严重不守信用，原材料质量出现重大问题、工程材料出现严重超额领取、机械设备出现安全事故等情况时采取应急措施。
6.2 、应急措施
当材料设备部在执行过程中发现供应商严重不守信用时，要立即把问题汇报给项目应急领导小组，由项目领导小共同确定所造成的损失，并上报公司材料设备部，由公司材料设备部通知公司相关部门和相关领导召开会议，确定相应的应对措施。
原材料质量出现重大问题，立即上报项目材料设备部，由项目材料设备部牵头首先制止原材料的使用和进场，积极与供应商联系针对进场材料进行退场，通知商务部门迅速计算相关损失，做好相关理赔要求。
工程材料出现严重超额领取时，由项目经理部应急领导小组组织帐实核查，针对入库单，出库单，领料人等进行详细核对，也查出问题出现在哪里。
机械设备出现安全事故，根据安全事故应急预案进行处理。
7、记录要求
项目部必须建立材料材料消耗台帐、机械设备台帐、周转料具台帐，要求做到验收、保管、使用责任清，帐实相符。
项目材料管理人员负责收集材料（产品合格证、资质证明、检测报告）及相关证明质量合格的资料，加盖供应单位公章后报公司材料设备部存档，确保物资的可追溯性及交工资料使用。材料进入现场后进行数量验收和质量认证，做好相应的验收记录和标识，所有材料应有生产厂家的资质证明（包括品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证，要求复检的材料有取样送检证明报告，严禁使用不合格材料。项目部需对施工现场使用机械设备登记造册、做好标识、统一管理、定期检查，做好检查、维修保养记录。
8、相关文件

**总承包公司《规章制度》
中国建筑第**工程局文件汇编
中国建筑总公司规章制度汇编