SYSOP036客户监造管理办法(版本1.01).doc

思源电气股份有限公司体系文件SY/SOP036-1.01代替SY/SOP036-1.00 客户监造管理办法2013-01-01发布 2013-01-10实施思源电气股份有限公司第一分公司发布说 明本文根据公司管理要求制订，主要规范客户监造的控制管理。本文件为公司三级管理文件，主职编制部门为市场规划部，其他部门协助评审并会签。批 准审 核制 定主职单位签名边华荣徐秀云谷国栋市场规划部日期2012-12-262012-12-262012-12-261、目的为了规范公司对客户的监造接待流程和监造过程中各部门职责，配合我司各类产品的客户监造和产品评价工作顺利进行而制定本管理程序。2、适用范围本程序适用于公司各部门在项目的各个阶段，对来自客户的监造、抽检的工作分工，包括不限于：资质审查、制造过程、试验过程（包括产品半成品试验或者材料抽检等试验）等。3、参考文件 产品实现控制程序 SY/QP012 合同评审管理程序 SY/QP0134、定义监造：是指客户方或其指定监造单位按照采购合同的约定，对我司产品在生产过程中的工艺流程、制造质量及进度、二级供应商的材料和型号等进行监督的活动。驻厂监造：客户方的专业人员或者监造单位监督我司产品生产制造的全过程，内容主要包括对生产工艺装备、质量保证体系的见证，对原材料、组部件的入厂检验和质量监督，对生产工艺和关键工序的监督与检查，对出厂试验的现场见证，对成品包装的检验与检查，掌握我司生产进度及信息报送，沟通联系我司与业主单位等工作。抽样检验：是指客户方或其监造单位对设备材料本体及其主要原材料及其组部件进行抽样检测，检测时可利用抽检单位的检测装置或者公司的检测装置，检测地点可在厂内，安装现场或者是设备的材料仓库及抽检单位的试验室或者送至专业检测机构进行。主要的内容是对产品成品的性能参数、原材料质量、组部件性能等项目进行检验测试。关键点见证：是指由客户方专业人员或其监造单位对产品制造过程中的关键节点进行文件见证、现场见证或者停工待检，包括关键工序，重点组部件和原材料的入厂检测，试验过程，技术文件，包装储运等。专家巡检和生产巡查：是指业主单位组织专业人员（专业队伍）定期或者不定期对我司产品在制造阶段的巡视检查和监督。注：本程序中后文所述的以上各种监造方式统称为“监造”。监造项目级别一级监造项目：国南网直属项目、海外项目、市场规划部确认的重点项目。二级监造项目：各网省公司项目。三级监造项目：系统外项目及其他项目。5、职责5.1 市场规划部1）监造负责人由市场规划部监造主管或一次产品高级市场经理担任；2）监造负责人负责对在公司内监造活动的总体策划（包括：陪同人员安排，安排各部门资料收集整理、任务分解等）；3）监造负责人就项目的监造要求与工程项目部、研发中心、制造部、质量部、采购部等部门通过邮件、专题会议等形式进行信息的沟通；并与相关部门一起制定监造的应对策略；4）监造负责人与相关参与部门一起陪同和引导客户在本司的监造活动；5）监造负责人组织各部门对涉及合同及技术协议的技术差异问题进行解释和沟通；6）监造完毕后，监造负责人应对各部门在监造过程中的配合度进行评价；7）监造负责人负责完成监造报告和监造后续问题跟踪。5.2 营销中心1）销售员了解客户方（包括各网省公司及国网总部及南网、系统外的相关项目）的监造要求（监造大纲或监造作业指导书等），并反馈信息给监造负责人；2）销售员负责了解所辖项目的具体监造性质、监造方式、监造客户构成和组织单位、重点关注点、监造时间等信息并及时通过邮件等书面形式通报监造负责人；3）销售员(或销售N部部长)有义务在整个监造过程中对出现的问题与监造方和业主进行沟通；4）对于重要客户或者需要维护商业关系的客户，销售员（或者销售部大区经理）应参与监造的接待和陪同。5.3工程项目部1）参与在公司内监造的接待和陪同工作，并参与对监造问题的讨论和沟通解决；2）工程科应组织将客户要求与我司的实际履约差异在履约评审“差异列表”一栏内进行详细说明；3）配合监造负责人完成监造接待工作、监造报告；4）工程科在接到监造通知后，应于一个自然日内通知监造负责人，该项目的实际履约情况与技术协议要求之间的差异并对差异进行说明和解释；在监造过程中负责工程图纸方面与监造方的沟通与解释工作；5）根据监造记录单提出必须整改的内容在发货前组织整改。5.4 客户服务部1）对于监造过程中发现问题的项目，监造负责人应通知客户服务部区域科长（或部长），客户服务部区域科长（或部长）应将差异和监造接待通知及记录单中客户发现问题点等信息告知相应的服务人员，以利于现场服务和验收的顺利进行。5.5 研发中心1）根据监造负责人的要求，适时参与监造方的沟通工作；2）根据需要，参与对涉及产品设计及技术工艺文件相关问题与监造方的沟通与处理；负责技术图纸方面与监造方的沟通与解释工作；3）根据监造记录单提出必须整改的内容在发货前组织整改。5.6 制造部1）制造部部长（副）接受来自监造主管相关监造信息，根据监造范围和内容组织进行相关准备工作；在监造有产品试验要求时，配合质量部试验科完成试品的摆放和相关准备工作； 2）车间主任（副）根据安排参与陪同监造方在生产现场的检查工作；3）车间主任（副）根据安排协助解释和介绍车间现场生产和工艺情况。4）必要时计划供应科提供原材料及物料的购销合同等采购单据；5）制造部着重加强对履约评审中有重要监造要求项目的现场管理力度，对作业流程卡、设备点检卡、浇注、固化、注油、干燥、真空保压、打压试漏等记录特别关注，应保证其真实并符合其相关工艺要求；6）制造部加强现场管控，对监造通报信息中涉及的主要控制点积极进行监造前准备，对涉及保密和敏感区域采取相应措施。5.7 质量部1） 质量部部长（副）接受相关信息，对涉及品质和检验的相关监造事宜进行接待工作的准备；2）质量部体系工程师负责对监造工作提供关于质量相关文件及资质审查工作的支持；3）检验科（或试验科）负责半成品试验和成品试验以及原材料及组部件的监造接待安排工作；负责相关原材料和组部件的相关检验记录和相关合格证及其他文件资料。5.8 采购部1）采购部质量工程师负责提供原材料及组部件的供应商相关资质及有关质量的文件，包括不限于：营业执照、税务登记及组织机构代码、质量体系认证、检测报告、供应商质量管控报告、供应商考察或监造报告等。5.9 人事行政部1）对于非事先通知的监造客户（销售员不知道信息）到公司，门卫确认后，通知监造负责人；5.10 其他说明1）陪同人员一般安排重要程度主要参加陪同人员一级监造负责人、产品线总工、高级市场经理、工程项目部部长、销售大区经理（销售员）、相关部门部长二级监造负责人、销售员、相关科长（或高级工程师）三级监造主管、相关人员注：对于非项目的抽检和非事先通知的检查，由监造负责人进行评估，根据重要程度和监造客户级别来参照上表进行接待的安排。2）各部门部长应为各自部门监造接待的主负责人，对涉及本部门职责范畴的监造接待事项负责，安排调配相关人员、制定本部门的应对策略及协调与各兄弟部门工作配合。6、作业内容及相关流程6.1 流程图6.2 工作内容说明1）监造信息收集销售员主动收集监造性质、重点关注点、监造方式、监造客户构成和组织单位、监造时间等信息；2）监造信息传递销售员或市场营销部收到监造信息应于1个自然日内，通过notes邮件或电话通报监造负责人，并确认监造负责人收到。对于非事先通知的监造（销售员不知道信息），在门卫、前台等处获得监造客户信息，由门卫、前台通知监造负责人，监造负责人将信息通知该区域销售员。3）监造工作安排监造负责人整理相关信息，并通过notes或者召开会议等形式通报项目监造涉及的相关部门部长（副）。制造部部长（副）在接到监造通知后，组织评估监造对生产的影响；质量部部长（副）在接到监造通知后，会同制造部等部门进行前期准备工作和人员安排，对于要做相关试验的产成品要提前进行相关的检查或者试验，保证产品在监造时符合相关要求；监造负责人组织工程项目部部长进行沟通，就相关的准备工作影响生产进度的相关事项进行协调处理。4）监造接待安排监造负责人和相关部门沟通，确定参观线路、各个部门陪同人员，并负责监造客户食宿接待；对于监造方参与对图纸的审查，研发中心和工程项目部相关负责人应对提供的图纸与技术协议进行对比评估，采取措施杜绝出现图纸与技术协议不符合的问题出现；在需要时，采购部负责提供供应商的相关资质文件和其他相应的文件；监造负责人负责各文件资料的收集整理和审核，其他部门的资料应在规定时间内及时送达负责人员手上并通过审核无异议，制造部应通报生产进度、产品状态等信息，工程项目部应提供排产计划和发货计划等信息；5）会议室接待监造负责人应参加陪同；涉及问题需要研发中心、工程项目部、质量部、采购部、制造等部门进行解答的，由监造负责人通知到会解答；监造的陪同人员应在本部门负责的相关事项完成之后与监造负责人进行联系，将监造客户交接给下一环节的陪同人员后方可离开，并马上通过电话或面谈将陪同过程中的相关情况向监造负责人汇报。6）监造现场接待车间（或试验站）监造的陪同人员要求由监造负责人根据监造的范围和项目重要级别等信息通报至各部门部长（副），由各部长（副）指派符合要求人员，全力配合车间陪同工作；监造客户进入车间必须有公司人员（监造负责人安排）陪同；无公司人员陪同，制造部各车间(试验站)应婉拒（禁止）监造客户进入车间，车间人员一般不参与交谈；7）问题交流沟通对于在现场发现问题或疑问，由陪同人员进行相关的解释和沟通工作；陪同人员沟通无效时反馈给监造负责人，监造负责人根据问题的不同按照下表寻求相应人员沟通：问题类型先期沟通二次沟通现场工装工艺类车间主任（副）工业化部门高级工程师以上人员技术协议类工程技术支持工程项目部或研发中心高级工程师以上人员图纸类工程项目部、研发中心高级工程师以上人员工艺参数及工艺文件类车间主任（副）工业化部门高级工程师以上人员产品试验类试验工程师试验科科长（副）、技术部部长（副）组件及原材料类检验科科长工程项目部或研发中心高级工程师以上人员当出现试验情况与要求有差异时，试验员应先将相关试验数据提给技术部门，经技术部门审核无误后方传送给监造负责人，由监造负责人转交给监造客户；对于在公司内完成的原材料和组部件的抽检，事前知晓要进行检查的，由质量部先进行摸底试验，确认无误；有问题无法自行处理时，应通报研发中心、工程项目部和监造负责人，采取相关措施解决。8）问题二次处理如果无法在现场对发现的监造问题进行解决，各个部门陪同人员将信息反馈给监造负责人；监造负责人反馈市场规划部总监，由市场规划部总监和销售大区经理根据问题类型和严重程度判断采取的下一步措施、并组织实施。9）监造结束监造客户离开、本次监造结束后，监造负责人员编制监造记录单并存档；如需整改，须将记录单通知合同管理科提交履约，由合同管理科抄送相关部门进行整改；对于监造中发现的异常问题，提交质量部门按照流程组织纠正预防措施。7、附件监造记录单 FBSOP036-01- 7 -