温都日乐牛羊养殖基地建设项目可行性报告.doc

新巴尔虎右旗达赉苏木阿尔山宝力格嘎查
温都日乐牛羊养殖基地建设项目

第一章 总论
一、项目概述
（一）项目名称：新巴尔虎右旗达赉苏木阿尔山宝力格嘎查温都日乐牛羊养殖基地建设项目
（二）项目主管单位：新右旗财政局
（三）项目建设性质和项目建设单位
1、项目建设性质：新建
2、项目建设单位：新右旗布温都日乐牛羊养殖专业合作社
（四）项目法人：巴根
（五）项目建设地点：新右旗阿尔山宝力格嘎查
（六）项目建设年限：1年
项目建设规模：肉牛饲养红砖透明瓦棚圈2座，肉牛饲养彩钢透明瓦棚圈1座及其配套设施；904型拖拉机1台；280型拖拉机1台；双刀打草机1套；454型拖拉机1台；12米长宽搂草机1套，年饲养出栏牛200头。
项目资金来源：预计项目总投资700，000.00元，其中：土建工程30万元，水利配套投资5万元，农机设备投资306，500.00元，其它费用10500.00元；流动资金3.3万元。项目建设资金来源为：财政补贴50万元，合作社全体社员集资20万元。
项目综合评价：项目实施建成后，年可增获利30万元，实现社会经济效益的可持续发展，达到资源与环境之间的协调统一，其生态效益和社会效益更为显著。
二、 项目编制依据
1、《国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》
2、《国务院办公厅关于印发少数民族事业“十二五”规划的通知》（国办发〔2007〕14号）
3、《国务院办公厅关于印发少数民族发展“十二五”规划的通知》
4、《内蒙古自治区少数民族发展总体规划》
5、农业部《关于全面推进畜禽“良种工程”的实施方案》
6、《内蒙古自治区肉类产业（2006—2010年）发展规划》
7、《内蒙古新右旗旗“十二五”时期牧业发展规划》
三、项目建设背景
（一）基本情况
新巴尔虎右旗，简称新右旗，俗称西旗。新巴尔虎右旗位于祖国东北边陲（东经 115°31′—117°43′，北纬47°36′—49°50′），呼伦贝尔市的西南部，是著名呼伦贝尔大草原的一部分，它与满洲里、新巴尔虎左旗毗邻，北、西、南三面与蒙古国、俄罗斯接壤，国境线长515.4公里，是内蒙古地区唯一的地处中俄蒙三国交届的”金三角”，总面积25194平方公里，人口达4万，辖9个镇、1个镇、50个嘎查，有蒙、汉、达斡尔、鄂温克、鄂伦春、回、满等11个民族，其中蒙古族人口占总人口的78%。是一畜牧业为住，牧民贸易综合发展经济类型齐全的旗县。新右旗属中温带半干旱大陆性气候，年平均降水量220--280毫米，由北向南递减，年平均气温为0.3℃，无霜期128天左右。
新右旗是我国重要的畜牧业基地之一、全旗地域辽阔,水草丰美、资源丰富,有着发展畜牧业得天独厚的优越条件和发展旅游业以及其他事业无以伦比的资源基础.全旗拥有天然草牧场2.05万平方公里,占全旗总面积的81.24%.新右旗自然植物繁多.植物种类达600余种,其中黄芩、柴胡、益母草、干草等36种都具有十分重要的药用价值.野生动植物35种,有黄羊、旱獭、沙孤等;鱼类30多种,有鲤鱼、白鱼、狗鱼、鲇鱼等;虾类有银虾、秀丽白虾等;鸟类300余种.同时,新右旗境内蕴藏着丰富的矿产资源.现已探明的有色金属矿石有金、银、铜、铅、锌、铁、钨、铋等十余种.非金属矿产有:石油、煤、玛瑙石、大理石等十余种矿藏.其中银、铅、锌等矿藏已开始开发,均以储量大、品位高、容易开采而著称.
（二）项目区概况
1、地理位置
达赉苏木成立2011年1月机构改革后，达赉苏木恢复建制，从呼伦镇分离。位于新巴尔虎右旗东北部，东经117°，北纬49°22′，地处中、俄、蒙三国交界处，边境线长达58.7公里，是一个以蒙古族为主体，汉、回、满、达斡尔、鄂温克等多民族聚居的边疆少数民族苏木。苏木政府所在地距我国最大的陆路口岸城市满洲里市51公里，距新巴尔虎右旗政府所在地阿拉坦额莫勒镇61公里，素有鸡鸣三国新巴尔虎右旗“东方明珠”之称。
2、自然资源
达赉苏木地域辽阔、交通便利，水草丰美、资源丰富。据统计，境内有多年生草本植物400余种，其中有羊草（碱草）、针茅、披碱草、冰草、野大菱等优良牧草；动植物资源种类繁多，其中有狼、黄羊、狐狸、旱獭、野兔、鹰、雪雕、百灵鸟、天鹅等10余种国家一、二类保护动物；还有黄芪、柴胡、防风等野生药材及天山白蘑、花脸蘑等食用菌类。广阔的地域、独特的地理环境，储藏着丰富的矿产资源和旅游资源。铜钼、铅锌、煤、大理石、硅石资源储量丰富；碧波荡漾的达赉湖，民间“祭敖包”活动，中、俄、蒙金三角旅游景区，边壕古迹，鲜卑石板墓、石板屋以及一代天骄成吉思汗迎亲的神奇传说蕴育了独具特色的巴尔虎民俗风情，吸引着四面八方的游客来此观光旅游。
3、社会经济条件
全苏木土地面积2430平方公里，人口978户、2120人。下辖6个嘎查、两个所在地，布尔敦嘎查、阿尔山宝力格嘎查、巴彦布拉格嘎查、罕乌拉嘎查、额尔敦乌拉嘎查、阿尔山嘎查、毛盖图所在地、珠力格图所在地，5个站所，达赉苏木法所、草原监理所、综合站、卫生院、达赉公安边防派出所，7个党支部。
项目建设地点温都日乐牛羊养殖专业合作社位于苏木所在地西南部，距中国最大的陆路口岸满洲里51公里。全合作社共有牧户10户，总人口24人，现有劳动力15人口，草场总面积70900平米，是一个纯畜牧业合作社。人均收入10000元。
4、饲草、饲料资源
项目区内畜牧业为主，饲草饲料充足。距离中国最大的陆路口岸满洲里仅51公里（满西公路延边地区），肉牛繁育和育肥牛所需玉米、大豆、麸皮、饲草运输方便。截止2014年，合作社通过一事一议财政奖补项目新建200平方米饲草，目前，该饲草储备库已经修建完毕，配套设施正逐步购入中。
5、交通、通讯条件
该合作社交通运输方便快捷。距满西二级公路1.5公里。距中国最大陆路口岸满洲里仅20公里。苏木境内通讯全部实现交换程控化、传输数字化，邮政电信方便快捷，联接全国各地。
达赉苏木的自然环境优美，土地资源丰富，适合加工、种植、养殖业的发展,目标市场前景广阔。
四、项目建设的必要性
1、项目建设是调整农牧业产业结构，发展高效农牧业的需要
畜牧业是新右旗的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是养牛业科技含量低，生产技术落后，生产规模偏小，这些因素一直制约着肉牛业的发展，束缚了新右旗农业和嘎查经济跨越式的发展。为了推动新右旗肉牛业发展，必须因地制宜，调整布局，优化产品结构，加快更新换代，大力发展优质肉牛养殖，将过去的肉牛养殖由数量型向质量型、品牌型转变，只有这样才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。
2、项目建设是提高肉牛产业素质，确保农民增收的需要
新右旗是畜牧大旗。自1978年以来，肉羊、肉牛产量一直位居全自治区前茅，然而，近几年来，新右旗肉牛严重滑坡，其主要原因是养殖分散、规模小、缺乏科技指导、地方品种退化，因而市场竞争力减弱，已经严重影响了农民养牛的积极性。为了进一步加强全旗肉牛产业养殖朝良性循环发展，新右旗对此高度重视，特别是在优化肉牛品种、技术和管理指导采取了一系列有效措施，大力提高肉牛整体素质，加大加快肉牛绿色食品生产基地建设力度，促进农民增收是十分必要的。
3.建设温都日乐牛羊养殖专业合作社基础建设项目，是响应科学养殖理念，改善生态环境，谋求社会经济发展的需求。畜牧业是我旗经济的基础，也是政治社会稳定的基础。2011年我旗全面实行草畜平衡、禁牧、休牧政策以来，养牛羊生产由传统的放牧状态缓慢转向舍饲圈养，对草畜畜牧业的发展提出了新的要求，舍饲圈养要求改变过去传统的放牧方式为现在的短期育肥方式，要求大幅度提高肉牛的商品率，要求有一个成熟的市场支持，温都日乐牛羊养殖专业合作社正是为了顺应社会发展的这一要求而建立。同时也是为牧民舍饲圈养创造条件，提供了一个平台，提高了舍饲圈养的经济效益。
4.建设温都日乐牛羊养殖专业合作社基础设施建设项目，是畜牧业产业结构调整的需求。
为了充分发挥草畜共济，牧民共兴，草牧结合，灵活经营的多渠道发展优势，把资源优势与区域优势转化为经济优势。建设合作社基础设施建设项目，是促进畜牧业产业结构调整，优化牧业内部结构，改变传统饲养方式，提高牧民饲养效益，带领合作社牧民致富奔小康的经营之道。
五、项目建设的可行性（市场分析）
一是2011年实施草畜平衡、禁牧、休牧以来新巴尔虎右旗委、政府就把大力发展畜牧业，从传统畜牧业发展方式向科学发展畜牧旗的战略转移，出台了《关于加快畜牧业发展的实施意见》，从草场、信贷、技术、人才、物资等方面制定了一系列优惠扶持政策，集中人、财、物做大做强畜牧业，特别是要优先发展种草养畜业。随着畜牧业生产的进一步发展，草原生态建设的效果逐年显现，怎样合理有效地利用保护改良草原，充分发挥草原的资源优势，提高资源利用率，加快草率畜牧业的发展，是调整和优化畜牧业内部结构，增加农民收入的重要途经。也为实施合作社基础设施建设项目创造了便利条件。
二是科普宣传，调整结构，经营发展，牧民群众充分认识到了调整结构多种经营的好处，激发出了草畜平衡的强烈愿望，是实施本社基础设施建设项目的最佳时机。
三是随着我国国力的增强，人民生活水平大幅提高，国民缮食结构发生了根本性变化，对肉类的质量和品种的要求越来越高，牛肉以其细嫩、多汁、味美、营养丰富，胆固醇含量低等特点，深受消费者青睐，已成为广大城乡居民餐桌上不可缺少的食品之一。国内外对牛羊肉的需求量越来越大，欧美传统牛羊肉消费国家对牛羊肉需求是逐年上长的趋势，俄罗斯东欧等国家肉牛生产的发展和牛肉消费也呈增长阶段，信仰伊斯兰教为主的中东地区，牛肉需求也进一步增大，进口量逐年增大，东亚和东南亚的经济迅速增长，对牛肉生产和消费将持续发展，我国牛肉生产和消费近年来得到了长足发展，但人均占有量仅为1.29公斤，远不能满足要求，并且近年来牛羊肉价格坚挺，一路上扬，保持稳定的高价位，牛肉价格已经突破56元/公斤。由此可见，肉牛生产市场前景十分广阔。建设本社基础设施项目的可行的
六、项目建设单位基本情况
（一）自然情况
新巴尔虎右旗温都日乐专业合作社位于达赉苏木阿尔山宝力格嘎查，于2013年7月在新右旗工商局注册，法人代表巴根，注册资金100万元（个人筹资15万元），合作社现有固定资产50头笨牛、200平米棚圈、904拖拉机一台、圆捆机一台、双刀打草机2台、搂草机1台、280拖拉机2台、大型棚车1座、福田皮卡1台、拥有草场70800亩，养殖设备齐全。合作社的经营范围：牛、羊养殖、育肥及销售；打草、捆草、储草及销售等；畜牧业生产资料的购买，畜产品的销售、贮藏以及与畜牧产业生产经营有关的技术、信息等服。
合作社总占地面积70800亩，建筑面积300平方米。合作社各苏木镇已运行的合作社的基本原则和经验来运行，内部机构规范。目前，已发展社员10户其中牧户9户、1个城镇户。2013年成立后利用贝尔小额贷款10万元租赁嘎查集体草场三万亩（30000×4.00元=12万元）投入打草、储草、售草，为苏木辖区牧民提供了优质的饲草，社员户均总收入增加了1.2万元，实行标准化生产，辐射带动十户35名牧民，就业7人。
（二）生产经营和产业发展情况
2013年合作社成立后购入牲畜、购买了拖拉机、圆梱机等牲畜、设备，为了提高社员的收入结合季节变化做好了打草、梱草、储草、售草工作，并给牧民提供了优质的饲草，牧民群众通过订单（合作社社员）的形式建立紧密的利益联结机制，通过“集中服务，统购、统销”的经营模式组织生产，成员间合作关系紧密。到目前为止总共销售了近1300梱饲草（540斤为一梱），平均价格达到147.54元，另为合作社8户有畜户每户分到54梱草料，共分了432梱，为合作社养殖牛过冬储备饲草350梱，合作社成立短短近半年内投入运行并惠及每位社员，并产业化程度的提高，品牌效益的提升，销售网络的畅通，为合作社养殖、饲草销售、效益的提高奠定了坚实基础。2013年末，合作社销售收入达到21.412万元以上，社员人均收入达到10000元，高于全旗平均水平。
七、项目建设概况
（一）项目建设目标
通过建设本社基础设施建设项目年饲养出栏牛200头。
（二）项目建设规模
通过建设本社建设项目，肉牛饲养红砖透明瓦棚圈2座，肉牛饲养彩钢透明瓦棚圈1座及其配套设施；904型拖拉机1台；280型拖拉机1台；双刀打草机1套；454型拖拉机1台；12米长宽搂草机1套，年饲养出栏牛200头。
（三）主要建设条件
通过建设本社建设项目地点位于新右旗达赉苏木阿尔山宝力格嘎查牧民巴根草场，饲料用地纯天然的营养较为丰富的草场，供电利用风力发电机。气象、水文、工程地质等条件均可满足项目各单项工程建设要求，无需特殊处理。建设地点地形平坦，地势高燥，地下水位较低，排水良好，建设项目无污染。
（四）项目总投资及经济效益情况
（1）预计项目总投资700，000.00元，其中：土建工程30万元，水利配套投资5万元，农机设备投资306，500.00元，其它费用10500.00元；流动资金3.3万元。项目建设资金来源为：财政补贴50万元，合作社全体社员集资20万元。
（2）从利润指标分析看出，从利润指标分析看出，产值利润率25.06 %，成本利润率104.60 %，投资利润率19.43%。项目具有较好的盈利能力和清偿。能力，抗风险能力也很强，因此，项目从财务角度讲是完全可行的。
详见：附表《利润率指标分析表》
（二）财务管理
合作社认真贯彻执行《农民专业合作社法》和《农民专业合作社财务会计制度》及国家有关的法律法规和相关政策。按照财务会计工作准则，及时编制财务计划，准确开展财务核算，全面反映财务状况，完整保存财务资料。财务管理工作坚持民主管理的原则，接受社员的监督，实行管理民主，财务公开，保障合作社全体社员的知情权、决策权、参与权和监督权。合作社的财务和其他社务工作，在每年的社员代表大会上按时向社员公布，接受社员的监督。
（三）人力资源配置
为了保证合作社健康发展，我们大胆探索，在健全内部运行机制上狠下功夫。先后制定了《合作社章程》、《财务制度》、《服务制度》《民主决策制度》等多项制度，做到了制度健全，机制严密，运行规范。合作社组建后，就成立了社员代表大会，理事会，监事会，社员大会每年至少召开2次，理事会和监事会每季度至少召开1次，合作社对社员的培训每年不少于4次，选举和罢免理事长、理事、监事会成员；决定重大财产处置，紧急、贸易、开发和生产经营活动中的重大事项。
八、项目建设方案
（一）指导思想和原则
（1）指导思想
以水利先行为基础，生态功能为核心，地区稳定为根本，将项目建成小区域性的草原生态保护建设示范项目。以现代畜牧业工程手段，畜牧养殖理念以及先进管理方法建设该项目，使项目发挥最大的生态效益、社会效益和经济效益。
（2）建设任务和规模
本项目建设地点在新右旗达赉苏木阿尔山宝力格嘎查温都日乐牛羊养殖专业合作社，建设任务为建立肉牛养殖繁育基地服务体系，扶持牧户，年出栏优质育肥肉牛200头的生产能力，每年为周边牧户提供优质仔牛80头。
（3）建设规划和布局
按照项目区的地缘优势，在新右旗达赉苏木选择养殖基础条件比较好的温都日乐牛羊养殖专业合作社建设肉牛育肥养殖繁育基地，基地养殖规模达到年出栏优质育肥肉牛200头，涉及养殖户合作社10户社员，每户每年出栏育肥牛20头。按照现代化的养殖规范、规程以及养殖技术要求进行养殖场的建设、布局，做到科学、经济、合理。养牛专业户四周环境要符合相关规范和要求，养殖区道路、水沟边及基地四周全面绿化，达到美化环境的目的。
（4）建设标准和产品标准
（二）建设标准
1、场址选择
要选在地势略高或易排水、干燥通风、座北朝南、土质坚硬、交通方便、距离屠杀场畜禽交易市场较远的场所建场。肉牛实施舍饲饲养，圈舍要求窝室与活动圈配套、生产区与生活区隔离。
2、圈舍设计
窝室是供肉牛睡觉、产犊、饮食的场所，空间长约10米，宽约6米，棚沿高度约2.8米，棚面盖油毛毡后再加盖稻草（或麦秆）12 厘米。肉牛饲槽：长宽为100厘米×50厘米，高30厘米，用水泥砂浆砌成。饲槽朝外窝室一侧则要抹成45度斜边，以便清理余食。肉牛饲草栏用木制或钢制，宽50厘米、高40厘米，长按室内长度，根据存栏数定。
3.棚圈建设
⑴畜牧养殖园区距离公路、牧民居住至少5km以上。地势高燥，给排水方便。地处生活区下风向。粪便就地进入沼气池进行熟化处理，沼气用于生产环节，不产生污染物。
⑵牛棚圈3座，每座200平方米；
⑶棚圈设计：牛棚设计。

九、投资估算和资金筹措
（一）项目进度
1、项目建设进度为1年，1—3月写可行性报告期；4—5筹备期；6—9月建设期；9—12月投入使用期。
2、流动资金3.3万元为生产所需成本资金。
（二）投资估算
预计项目总投资700，000.00元，其中：土建工程30万元，水利配套投资5万元，农机设备投资306，500.00元，其它费用10500.00元；流动资金3.3万元。项目建设资金来源为：财政补贴50万元，合作社全体社员集资20万元。
（三）资金筹措
项目建设资金由财政补助50万元，合作社全体社员集资20万元。
十、效益分析
（一）经济效益分析
本项目的主要为肉牛育肥。根据项目总体设计与技术方案确定的生产力水平，结合市场预测的结果，估算出当项目达到设计生产能力时，本项目建成后合作社肉牛销售收入可提高到260万元。主要包括：
1、按每头育肥牛市场售价35.00元/公斤计算，优质肉牛的商品4—5个月体重可达180公斤出栏，每头牛可销售12600元，200头可销售252万元；
3、每年为周边农牧户提供优质仔牛80头，每头按均价1000元计算，销售收入8万元。
（二）社会效益
项目建设符合党中央、国务院提出的以市场为导向，以食品工业为龙头，发展农产品深加工，带动农业产业化，实现畜牧业的有机结合，对调整农业种植结构，延长产业链提高农副产品附加值，实现牧民增收，解决好牧区、牧业和牧民“三牧”问题，全面提高人民的生活质量和水平的产业政策，有利于发挥资源优势，变资源优势为经济优势，增加社会财富与财政收入。
该项目建设将带动当地多个行业的发展，使其交通运输业、包装材料、建筑材料、餐饮娱乐、商品流通等上一个新台阶；同时加速养殖业发展，对交通运输、建筑、饲养、包装印刷、餐饮娱乐、商品流通等都将起到促进作用。
该项目的实施解决了部分牧区富余劳动力的就业与再就业问题，有利于社会的安定团结，促进当地软环境的发展，有利于种植结构调整，增加农民的收入，提高当地人民的生活质量和水平。
总之，本项目建成后对合作社经济发展均起到促进的作用，项目与所在地有较大的互适性，是一个社会效益显著，经济效益明显的好项目，社会可行性良好。
（三）生态效益
本项目采取建设养畜，加快出栏，形成坚实的肉牛产业化发展的企业＋基地＋牧户的链条，使当地畜牧业向现代化方向发展。生态畜牧业建设的发展，促进草原生态实现建设——使用——建设的良性循环。
一是本项目对于环境生态影响很小，建设用地和辅助用地面积很小，对于广阔地域影响轻微,且集中饲养，不增加大量食草牲畜、对生态生物量生长不产生影响。
二是生态平衡效果显著，该项目建成后对本社提供优质肉牛改良、促进畜牧业出栏增效奠定基础，减少草原压力，避免过牧，保持草原生态平衡，同时生产有机肥料增加土地草场肥力，促进生物生长。从而减少生物失衡，使环境效益增加，实现区域性生态的可持续性发展。
十一、可能造成的环境影响分析
（一）该项目建设期间和建成后产生的主要污染物是肉牛粪便固体废弃物、生活污水和噪声。
（二）采用的环保措施
1、对产生经营中产生的固体废弃物将计划采用沼气化处无害理措施。
2、生活污水经化粪池处理后排入周边的山洪排水沟内沉淀处理。
（三）环境影响评价结论
项目所处地理环境特征为不敏感区，项目运营采取上述环保措施后，基本上可消除项目运营对环境产生的污染。
十二、结论与建议
（一）结论
1.本项目符合国家现行产业政策和地方行业发展规划，立项条件优越，项目区资源丰富，产品市场广阔，发展潜力巨大，生产技术方案先进，投资规模适度，经营管理模式科学合理，立项准确。
同时，该项目的实施可以充分发挥少数民族发展的试点先行和项目引导作用，有利于发展特色经济和优势产业，逐步实现产业化扶贫，带动贫困边民发展生产，增加收入，改善生活；有利于社会的安定团结，促进当地软环境的发展；有利于种植结构调整，增加农民的收入，提高当地人民的生活质量和水平。
从生产条件看，项目区场地条件优越、饲料资源充足，劳动力丰富，生产要素价格便宜，项目地点交通便利，基础设施齐备，产品市场容量大，需求均衡。项目实施将聘请内蒙古农业大学具有多年实践经验的专家担任技术顾问，技术有可靠保障。项目组织管理机构将高效运作，确保项目各项投入及时足额供应，项目产品以预期的价格及时进入目标市场。
2.项目建成后，年出栏育肥牛200头，还可向当地农民提供10多个就业机会，为当地农业提供大量的有机肥。这对于合作社周边地区乃至新右旗发展养牛业和养牛技术水平的提高具有重要影响，起到示范作用，对解决“三农”问题，尤其是发 展边疆少数民族地区农牧民增收问题，起到建设性的作用，同时对全旗乃至呼伦贝尔市的“鲜肉市场”建设也有所助益。
总之，通过对项目多方面的分析研究，此项目在市场、技术、组织管理、经济、社会、生态等方面都是切实可行的。既具有良好的直接经济效益，又具有显著的社会效益，是一个具有发展前景的项目。
（二）建议
建议有关部门在资金、土地使用等方面给予大力支持，建议上级早日给予立项，使该项目早日实施，发挥效益。
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