监视和测量过程(彩色).doc

监 视 和 测 量 过 程 流 程 图
输 入 操 作 输 出 职 责

h总经理负责国家法规、安全、环保要求的宣传落实和监视；业务计划、顾客满意度（包括内部、外部）监视；
h管理者代表负责质量管理体系、质量方针、质量目标的监视
h管理者代表负责组织小组进行过程审核工作

h商务部负责销售计划的监视
h人力资源部负责人力资源配置和培训计划的监视；
h技术部负责建立各类技术规范和特殊特性确认
h采购部对采购物资符合法规、规范、交付期、额外运费的监视
h质量、技术、生产部门组织小组对供应商质量管理体系、过程能力进行指导、评价和监视.
h质量部负责进货质量、首件验证、过程巡检、工序终检、产品终检、最终审核、全尺寸检验和功能试验、产品审核监视工作负责
h质量部负责监视和测量器具的管理校准工作
h质量部根据顾客要求对外 观项目样品、评价等管理工作;
h物流部负责交付质量(装车、数量、标识、防护)的审核;
h物流部仓库负责原材料、外协件、产成品的储存监视
h生产部负责作业准备、特殊特性参数监视和记录、加工自检、过程能力参数记录
全尺寸检验和
功能试验
测
接口的程序文件
过 程 审 核
产品审核记录
过程审核记录
全尺寸检验和
功能试验报告

最终 / 交付
审核记录
产品终检记录
Cpk / Cp
加 工 自 检
X-R图/P图
首 件 验 证
隔 离 / 标 识
工序终检记录
过程巡检记录
首件验证记录
特殊特性参数监视记录
进货验收报告
体系目标要求监视记录
人 力 资 源
顾 客
产 品 审 核
外 观 项 目
标准样品
评价资源
样品维护
人员资格
材 料 规 范
产品审核规范
标 准 化 确 认
包 装 规 范
交 付 审 核
最 终 审 核
储 存 监 视
工 艺 规 范
特殊特性确认
技 术 规 范
制 造 过 程
包 装 监 视
产 品 终 检
过 程 监 视
特殊特性参数监视和确认
作业准备
生产计划监视
采购产品的验证规范及要求
储 存 监 视
控 制 计 划
供应商业绩及
能力监视
产 品
供应商控制过程程序
内 审 过 程 控 制 程 序

管理评审控制过程程序
● 国家法规、安全、环保要求；
● 质量管理体系符合性、有效性的贯标计划；
● 顾客要求、工程规范；
● 质量方针、质量目标；
● 顾客满意度和沟通要求
● 资源配置计划
● 经营计划（包括短期、中长期、同行业数据）
● 产品审核、过程审核、体系内审、实验室审核和管理评审资料；
● 培训实施计划（包括新进、转岗、专业技术等）
● 产品开发计划，产品设计、过程开发的策划、控制计划和作业指导书
● 生产过程中的标识要求
抽样规定、质量协议和 验收规范；
● 供方开发计划，采购计划中产品的验证规范及要求；供应商业绩记录
● 持续改进计划 。

人力资源控制过程程序

改 进过程控 制 程 序
不合格品过程控制程序
顾客满意过程控制程序

监视与测量过程控制程序

监视与测量控制程序
信息管理控制程序
顾客满意控制程序
管理评审控制程序
业务计划控制程序
接口的程序文件
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