交通建设公司实体化方案定位样本.doc

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交通建设公司实体化实施方案( 定位)
经我公司与蹇总、 白总及规划发展部就建设公司发展定位事项讨论后, 随后我公司对株洲市平台公司下属的高科建设公司进行了调研。认真分析研究了该公司基本情况、 发展历程与经营模式, 将高科建设公司作为我公司的标杆企业, 明确我公司定位与发展方向, 为我公司实体化确立方针。现将阐述如下。
一、 公司定位
发展定位: 围绕集团公司建设项目开展业务, 努力发展为资质高、 专业全的施工企业, 逐步实现业务多元化发展。
发展原则: 可能性优先、 专业化、 可持续发展
主营方向: 承揽工程项目、 试验检测、 苗圃、 预制构件
公司愿景: 发展为上规模的施工企业, 实现多创收渠道
对标企业: 高科建设公司成立于 , 当前正是员工32人、 工程临聘17人( 不含勤杂工) 。企业资质为施工总承包二级资质, 正在申报一级资质。企业资质是由最开始的三级资质经过多年积累业绩、 归集人力资源升级到二级资质。
该公司定位为总承包施工企业, 不以盈利为最终目的, 作为高科集团战略实施过程中的重要砝码。
高科建设属于高科集团内部一个非常重要的子公司之一, 其经营范围是高科集团投资开发的建设项目。虽然该公司已具备了走向市场竞争的能力, 但高科集团总部从整体战略角度考虑当前是不允许其对外承接工程业务。近几年年产值约为3亿元。
二、 业务实施
1、 承揽工程项目
费用: 《自主申报施工企业资质方案》已基本经过集团公司审批, 预计十月份能够启动申报工作。初次申报预计费用为40万元, 三级资质申报成功后, 近3年内的单项资质维护费为16万元/年( 详见附表1) 。建设公司自主申报资质成功后, 3-5年内依托集团公司的建设项目开展业务。按照正常开展该项业务需要3-4名员工来测算, 人工成本与企业管理费用合计每年约50万元, 那么建设公司每年必须承接400万元以上的工程任务, 才能达到收支平衡。
业务开展: 业务开展主要是经过申报资质后参与集团公司的直接投标竞争承接项目, 达到即能降低建设费用又能承接业务的效果, 同时也能体现业务操作上的公平。
建设公司承接工程任务后, 一种方式主要经过项目经理竞标的方式实施项目管理。建设公司建立项目经理库, 实施内部竞标, 规范管理, 确保工程质量与安全。另一种方式是由建设工作自己组织人员、 租赁设备, 建立项目部实施工程施工( 该种方式实施的条件尚未成熟) 。
发展规划: 当前建设公司已启动申报市政工程三级总承包资质, 待申报成功后, 未来2-3年内, 将陆续申报土石方工程和园林绿化工程的专业承包资质。计划3年后申报施工企业二级资质。
人员需求( 近3年) : 3名工程技术人员、 1名财务人员。财务人员由集团公司委派, 但必须要懂施工企业财务业务。
政策支持: ( 一) 集团公司要将集团公司的人力资源统筹管理, 服务于建设公司的人力资源管理, 这是建设公司申报资质与以后资质升级的先决条件。( 二) 该项业务集团公司要统筹谋划, 要集团公司的指导下开展, 这是建设公司发展的必要条件。
对标企业: 高科集团是倾整个集团公司的人力资源支持高科建设的人力资源需求, 主要是用于高科建设资质申报与升级。由高科集团人力资源部门统一限时收回所用员工的证件, 参照市场价格给予相应补贴。
高科建设成立初期得到了高科集团的全力扶持, 使其有充分业务资源, 在正常的年限内升至施工企业二级资质。当前, 高科建设的工程业务也是由集团公司统一指导开展 不允许其在高科集团以外承接工程项目。高科集团培育高科建设的目的是让其充当外部施工单位的竞争对手的角色, 已达到降低工程成本的目的。现阶段, 高科建设具有了自己的施工队伍( 施工设备能够租赁) , 已不需要借助外部力量可独立完成工程建设任务。另外, 高科建设的一线工程技术人员的薪酬待遇与集团总部的有所区别。
高科建设的财务人员是由集团公司委派。每年高科建设产生的利润不上交集团公司, 一部分用于福利奖励用, 另一部分自留作为发展备用金。
2、 试验检测业务
费用分析: 截止6月底, 试验室投入资金约50万元, 主要为试验设备26万元与场地建设24万元两项费用。年经营成本约20万元( 人员工资、 车辆、 水电、 易耗品等) 。
业务开展: 试验室从今年2月份开始筹建, 现已完成场地建设和仪器采购安装调试与标定, 正式运营。检测人员培训也已分两批完成, 培训证下发后, 具备建设部检测资质申报条件。试验室对控制集团公司建设项目工程质量有积极意义, 同时也能创造利润。
试验室已与湘江大道监理单位基本上达成了协议, 每年以约10万元的费用租用我试验室设备, 即可三年工期将仪器设备成本收回。近三年试验室业务目围绕湘江大道和农批市场项目。湘江大道承接业主的委托检测业务( 如桩基检测、 桥梁荷载检测、 台背回填抽芯检测等) , 初步估算营业收入约90万元( 详见附表2) ; 承接施工方的委托检测业务, 初步估算营业收入约10万元。农批市场项目建设投资约2.75亿元, 初步估计检测费用营收为100万元左右。预计未来三年营收合计约200万元, 成本费用约为110万元( 含设备费、 场地费和人工工资, 暂未考虑时间成本) 。未计车辆购置费约15万元和资质申报费20万元。
发展规划: 未来三年, 试验室处于培育发展阶段, 因此经营上盈利能力不明显。其它检测公司的发展情况也大致如此, 从起步开始慢慢做大。试验室的大部份业务还是要依托湘江新城项目, 按初步估计投资额500亿元计算, 检测费用有1.5亿元左右。试验室的另一个主要作用在于控制工程质量。
人员需求: 3名实验技术人员。
政策支持: 集团公司要对试验室业务承接提供支持, 另外财务管理要灵活, 允许设立相应的激励制度( 如能够动员全体员工对外联系业务, 成功承接业务后能够给予相应资金给予奖励) 。
三、 人员需求与管理
在建设公司定位已明确的前提下, 近三年内公司所需人员如下: 3名工程技术员、 4名实验技术员、 1名财务( 当前已有3名员工, 其中1名试验技术员、 1名工程技术员、 1名内勤) 。
新进人员全部采用临聘管理( 财务人员除外) 。
四、 费用与财务管理
按照以上分析, 在上述业务开展的情况下, 建设公司每年的经营成本每年约为86万元, 不含协调费用。