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1、精品文档 电力公司关键KPI指标 一、 电力公司指标概述 1. 设计范围 1) 集团公司部门级指标库（12个部门） 2) 公司级指标（县公司） ü 为12个部门建立了关键绩效指标库 ü 11个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库 指标分布详情表（表1） 部门 指标库中 关键绩效指标个数 部门 指标库中 关键绩效指标个数 总经理工作部 19 物资管理部 27 规划与计划部 21 工程建设部 30 财务及产权管理部 21 电力营销部 30 人力资源部 21 生产技术部 19 信息中心 18 配电运营部 26 审计部
2、 18 输变电运行部 30 2. 通用考核指标库 通用考核指标定义（表2） 指标构面 KPI 指标 指标公式/定义 财务 ü 成本中心费用预算执行率 ü （当期预算费用－实际费用）÷预算费用×100％ 客户 ü 部门协作满意度 ü 对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核 内部流程 ü 本部门负责预算制定调整质量 ü 本部门员工绩效考核数据准确率 ü 本部门员工绩效考核按时完成率 ü 本部门负责预算制定调整的准确性、合理性 ü 1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）×100％ ü （按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）×100％ 学习
3、与发展 ü 部门员工满意度 ü 部门员工素质结构比例 ü 员工离职率 ü 员工平均受培训时间 ü 员工培训计划完成率 ü 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） ü 部门员工满意度调查问卷得分 ü 高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例 ü 主动离职的员工数量/部门在职总人数*100% ü 员工实际培训人天数/总人数 ü 按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数 ü 执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数 二、 集团公司部门级指标库（12个部门） 1. 总经理工作部 指标类型 指标构面 核心KPI指标 结果性绩效
4、指标 财务 þ 成本中心费用预算执行率 过程性绩效指标 客户 þ 部门协作满意度 内部流程 þ 本部门负责预算制定调整质量 þ 文件起草、核对出错率 þ 领导对文件起草的满意度 þ OA信息系统的信息化程度 þ 信访处理率 þ 接待事务完成的效率和质量 þ 保密文件、印章管理出错率 þ 会议组织、安排的有效性 þ 综合档案管理完整性及出错率 þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 学习与发展 þ 员工离职率 þ 员工平均受培训时间 þ 部门员工素质结构比例 þ 员工培训计划完成率 þ 部门员工满意度 þ 执行基于风险的
5、薪酬计划的员工比例（％） 2. 规划与计划部 指标类型 指标构面 核心KPI指标 结果性绩效指标 财务 þ 成本中心费用预算执行率 过程性绩效指标 客户 þ 与外部对口部门机构关系的良好性 þ 部门协作满意度 内部流程 þ 本部门负责预算制定调整质量 þ 充分及时掌握相关监管政策、法规的变化 þ 电力市场中长期需求预测准确性 þ 电网规划和年度建设方案有效性 þ 报省公司用款需求计划和用款方案的有效性 þ 汇总审核资本性支出计划的及时、准确性 þ 报省公司融资需求计划和用款方案的有效性 þ 部门所辖范围内的大中型输变电工程项目前期工作有效性 þ 部
6、门职责范围内业扩工程草案设计的有效性 þ 企业经济技术数据分析成效 þ 企业经济技术数据统计准确率 þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 学习与发展 þ 部门员工满意度 þ 员工平均受培训时间 þ 部门员工素质结构比例 þ 员工培训计划完成率 þ 员工离职率 þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 3. 财务&产权管理 指标类型 指标构面 核心KPI指标 结果性绩效指标 财务 þ 资金周转期 þ 公司成本中心费用预算执行率 þ 部门成本中心费用预算执行率 过程性绩效指标 客户 þ 与外部机构关系的良好性 þ
7、部门协作满意度 内部流程 þ 会计报表的延迟日数 þ 财务报表的准确、合规性 þ 年度财务预算制定调整质量 þ 公司各机构对财务服务的满意度 þ 预算内资金保证率 þ 申报纳税合规性 þ 本部门负责预算制定调整质量 þ 会计文档的完整性和时效性 þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 学习与发展 þ 部门员工满意度 þ 员工平均受培训时间 þ 部门员工素质结构比例 þ 员工培训计划完成率 þ 员工离职率 þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 4. 人力资源部 指标类型 指标构面 核心KPI指标 结果性绩效指标
8、 财务 þ 成本中心费用预算执行率 (预算中：人力成本＝招聘费用＋培训费用＋薪资福利＋奖金＋离职补偿金＋保险等) 过程性绩效指标 客户 þ 部门协作满意度 内部流程 þ 本部门负责预算制定调整质量 þ 员工绩效考核数据准确率 þ 员工绩效考核按时完成率 þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 þ 薪酬核算错误率 þ 人力资源部编制的人力资源年报表出错次数 学习与发展 þ 部门员工满意度 þ 岗位培训满意度 þ 外部招聘率 þ 员工离职率 þ 员工内部调动比率 þ 公司员工素质结构比例 þ 部门员工素质结构比例 þ 公司员工
9、平均受培训时间 þ 部门员工平均受培训时间 þ 公司/部门员工培训计划完成率 þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例 5. 信息中心 指标类型 指标构面 核心KPI指标 结果性绩效指标 财务 þ 成本中心费用预算执行率 þ 信息技术费用预算执行率 þ 信息化项目审减支出百分比 过程性绩效指标 客户 þ 部门协作满意度 内部流程 þ 本部门负责预算制定质量 þ 有预算落实的未完成的故障、服务请求及开发请求数 þ 全程参与的信息系统实施 þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ 公司信息系统软硬件、耗材的采购申请及时处理率 þ 信息系统重大故障数 þ 信
10、息系统故障排除率 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 学习与发展 þ 员工离职率 þ 员工培训计划完成率 þ 员工平均受培训时间 þ 部门员工满意度 þ 部门员工素质结构比例 þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 6. 审计部 指标类型 指标构面 核心KPI指标 结果性绩效指标 财务 þ 成本中心费用预算执行率 过程性绩效指标 客户 þ 与外部机构关系的良好性 （与上级审计部门、外部审计单位等的沟通效率） þ 部门协作满意度 内部流程 þ 本部门负责预算制定调整质量 þ 公司各机构对审计监督和服务的满意度 þ 审计项目完成率 þ 审计覆
11、盖率 þ 经济责任审计率 þ 审计报告的及时性、准确性 þ 审计意见落实率 þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 学习与发展 þ 部门员工满意度 þ 员工平均受培训时间 þ 部门员工素质结构比例 þ 员工培训计划完成率 þ 员工离职率 þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 7. 物资管理部 指标类型 指标构面 核心KPI指标 结果性绩效指标 财务 þ 成本中心费用预算执行率 þ 报审计审检出错金额 þ 物资采购成本差异率 þ 仓储费用 þ 呆滞库存 过程性绩效指标 客户 þ 部门协作满意度 内部流程
12、 þ 本部门负责预算制定调整质量 þ 物资统计报表出错率 þ 采购申请及时处理率 þ þ 3． www。oh/ov。com/teach/student/shougong/采购订单及时交付率 þ 招标目录上报率 þ 发生采购异议（退货，索赔，质量问题）的订单数量 þ þ 送人□ 有实用价值□ 装饰□设备监造验收及时开展率 þ þ 标题：上海发出通知为大学生就业—鼓励自主创业，灵活就业 2004年3月17日供应商评估按时开展率 þ þ 在调查中我们注意到大多数同学都比较注重工艺品的价格，点面氛围及服务。配送延迟及时处理率 þ þ 喜欢□ 一般□ 不喜欢□本部门
13、员工绩效考核数据准确率 þ þ 调研提纲：月补货协议违反次数 þ 库存金额目标完成率 þ þ 夏日的街头，吊带装、露背装、一步裙、迷你裙五彩缤纷、争妍斗艳。爱美的女孩们不仅在服饰搭配上费尽心机，饰品的选择也十分讲究。可惜在商店里买的项链、手链、手机挂坠等往往样式平淡无奇，还容易出现雷同现象。配送计划完成率 þ þ 1、购买“女性化”报废处理按时完成率 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 学习与发展 þ 员工离职率 þ þ 调研课题：员工平均受培训时间 þ 部门员工素质结构比例 þ 员工培训计划完成率 þ þ 送人□ 有实用价值□ 装饰□部门员工满意度 þ 执
14、行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 8. 工程建设部 指标类型 指标构面 核心KPI指标 结果性绩效指标 财务 þ 成本中心费用预算执行率 þ 工程项目概算执行率 þ 项目审减支出百分比 过程性绩效指标 客户 þ 部门协作满意度 内部流程 þ 本部门负责预算制定调整质量 þ 人身死亡事故数 þ 设备安装导致重大事故数 þ 工程标准工期完成百分比 þ 投资计划完成率 þ 工程达标投产率 þ 项目资金需求计划准确度 þ 工程阶段质量合格率 þ 质量安全报监率 þ 工程质量投诉率 þ 参加电网规划讨论的有效性 þ 项目工程设计审查按时完成率
15、þ 招标申请准确率和及时性 þ 合同签订的及时性和准确性 þ 工程完工后交审计部进行竣工结算审计的平均天数 þ 工程文件归档管理出错率 þ 完成主设备及主要材料订货清单有效性 þ 技术进步(=工程建设新技术/工艺/材料应用性及有效性) þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 学习与发展 þ 部门员工满意度 þ 员工平均受培训时间 þ 部门员工素质结构比例 þ 员工培训计划完成率 þ 员工离职率 þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 9. 电力营销部 指标类型 指标构面 核心KPI指标 结果性绩效指标 财务 þ 营销
16、类售电收入 þ 兆瓦小时售电量 þ 营销类销售毛利率 þ 费用预算执行率 þ 市场占有率 过程性绩效指标 客户 þ 客户服务满意度 þ 部门协作满意度 þ 计划外需求及时处理率 þ 电费帐务管理满意度 þ 用电业务管理满意度 þ 电话接听时间 þ 窃电检查完成情况 þ 电费回收率 þ 用户合理用电情况 þ 电话接听时间 þ 窃电检查完成情况 þ 电费回收率 þ 用户合理用电情况 内部流程 þ 市场数据收集及时准确率 þ 营销统计报表出错率 þ 本部门负责预算制定调整质量 þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 学习
17、与发展 þ 员工培训计划完成率 þ 员工离职率 þ 部门员工满意度 þ 员工平均受培训时间 þ 部门员工素质结构比例 þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例 10. 配电运营部 指标类型 指标构面 核心KPI指标 结果性绩效指标 财务 þ 成本中心费用预算执行率 þ 每百公里线路配电运行维护成本 þ 运行维护成本 þ 资金使用效率指标 过程性绩效指标 客户 þ 部门协作满意度 内部流程 þ 每回线路平均负荷 þ 配电理论线损 þ 城市地区SAIDI þ 城市地区SAIFI þ 电压合格率（D类） þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ 本部
18、门负责预算制定调整质量 þ 每百公里配电线路一类故障率 þ 大面积停电和对社会造成重大影响 þ 的停电事故数 þ 负同等及以上责任的重大交通事故数 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 þ 重伤事故数 þ 误操作率 þ 重大火灾事故数 þ 内部服务水平协议完成率 学习与发展 þ 部门员工满意度 þ 员工平均受培训时间 þ 员工离职率 þ 员工培训计划完成率 þ 部门员工素质结构比例 þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 精品文档 11. 输变电运行部 指标类型 指标构面 核心KPI指标 结果性绩效指标 财务 þ 成本中心费用预算执行率
19、 þ 每公里输电线路运行维护成本 þ 生产性资产运营成本率 þ 运行维护成本 过程性绩效指标 客户 þ 部门协作满意度 内部流程 þ 生产运行工作标准化率 þ 输电网线损率相关指标 þ 城市地区SAIDI þ 城市地区SAIFI þ 电压合格率 þ 重大火灾事故数 þ 误操作事故数 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 þ 大面积停电和对社会造成重大 þ 影响的停电事故数 þ 负同等及以上责任的重大交通事故数 þ 本部门负责预算制定调整质量 þ 110千伏及以上输变电设备的污闪事故数 þ 所辖设备的停运率和可用系数 þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ
20、重伤事故数 þ 输电线路事故率 þ 变电设备事故率 þ 220千伏及以下变电站无人值班比例 þ 35千伏及以上输变电设备完好率、一类率 学习与发展 þ 部门员工满意度 þ 员工平均受培训时间 þ 部门员工素质结构比例 þ 员工培训计划完成率 þ 员工离职率 þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 12. 生产技术部 指标类型 指标构面 核心KPI指标 结果性绩效指标 财务 þ 成本中心费用预算执行率 过程性绩效指标 客户 þ 部门协作满意度 内部流程 þ 本部门负责预算制定调整质量 þ 总线损率 þ 总电能质量 þ 停运率、可用系
21、数 þ 由于技术管理不当和设备固有隐患造成的人身伤亡事故数 þ 技术管理不当引起的大面积停电和重大电网事故数 þ 设备固有隐患导致重大事故数 þ 本部门员工绩效考核数据准确率 þ 本部门员工绩效考核按时完成率 学习与发展 þ 部门员工满意度 þ 员工平均受培训时间 þ 专职工程师能力评估合格率 þ 部门员工素质结构比例 þ 员工培训计划完成率 þ 员工离职率 þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 三、 公司级考核指标（县公司） 指标类型 指标构面 核心KPI指标 结果性绩效指标 财务 þ 经济价值增值/股东价值增值 þ 每公里线路运营
22、维护成本 过程性绩效指标 客户 þ 部门协作满意度 þ 负荷系数(%)－配电 þ 客户满意度指数(%) þ 投诉数量 þ 客户盈利性 内部流程 þ 负荷系数(%)－配电 þ 客户满意度指数(%) þ 投诉数量 þ 客户盈利性 þ 电能质量(电压合格率) þ 每客户全职职工数 þ 每公里线路全职职工数 þ 报表准确率和及时提交情况 þ 兆瓦小时配电量全职职工数 þ 安全事故数(=工业事故+工作中其它事故+重大违规事件) 学习与发展 þ 内部员工满意度指数(%) þ 员工年均培训时间 þ 员工培训率 þ 员工培训计划完成率 þ 员工离职率 þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(％)
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