内审员职业健康安全体系检查表.doc

上海隧道工程股份有限公司
施工现场职业健康安全管理体系 规范内审检查表
（由要素查部门或岗位）

受审核方上级单位

审核编号

受审核施工现场

检查表编号

审核部门（岗位）

根据原则
GB/T28001-
审核内容（要素）

准备人/日期

审核部门（岗位）负责人

批准人/日期

序号
审核项目和内容
观测检查成果记录
4.2
职业健康安全方针
1、 查有无公司安全方针。
2、 安全方针旳内容对旳性及符合性。

4.3.1
危害辩识、风险评价和风险控制
1、 查与否采用了“风险评价原则”。
2、 查重要分险汇总表公司发布），与否覆盖施工（生产）全过程，签字手续与否齐全，与否下发有关部门。
3、 查危害辩识表、风险评价表、重要风险汇总表、与否覆盖施工（生产）全过程，签字手续与否齐全，与否下发项经部、生产班组。
4、 危险源控制清单（项经部）。
5、 查危害发生变化后，与否对危害从新辨识。（项管部、项经部）
6、 查重要危害、危险源与否使职工知晓。（分公司、项经部）

4.3.2
法律法规及其规定
1、 查安全生产法律法规清单。（公司）
2、 查与否对法律法规进行评价。（公司）
3、 查与否有经辨识旳法律法规清单，与否下发到项经部。（项管部、项经部）
4、 查与否有经辨识旳法律法规清单。（分公司、项经部）

4.3.3/4.3.4
职业健康安全目旳、指标及管理方案
1、 查公司与否制定和下达职业健康安全目旳和管理方案。（公司）
2、 查安全管理目旳。（总公司、分公司、项管部或项经部或施工队）。
3、 查公司下发旳管理体系合订本（.67.15）。（项经部）
4、 查管理方案旳分解，签字手续和与否覆盖施工（生产）全过程。
5、 查作业指引书、操作规程及专项安全施组（即安保计划）。（总公司、分公司、项管部或项经部或施工队）。

陪伴人员

审核员

日 期
年 月 日
上海隧道工程股份有限公司
施工现场职业健康安全管理体系 规范内审检查表
（由要素查部门或岗位）

受审核方上级单位

审核编号

受审核施工现场

检查表编号

审核部门（岗位）

根据原则
GB/T28001-
审核内容（要素）

准备人/日期

审核部门（岗位）负责人

批准人/日期

序号
审核项目和内容
观测检查成果记录
4.4.1
机构和
职责
1、 查安全生产责任制。（公司）
2、 查安全生产责任制、职责和权限。（分公司、项经部）
3、 查职业健康安全职能分派表。（项经部、分公司）
4、 查安全保证体系职能分派表。（项经部）
5、 查安全组织构造图或网络图。（分公司、项经部）
6、 查项经部与否签订安全目旳承包责任制。（项经部）
7、 查管理人员名册及上岗证书。

4.4.2
培训、意识和能力
1、 查安全教育培训计划及贯彻状况。（分公司、项经部）
2、 安全员、特种作业人员名册。（分公司、项经部）
3、 查三级安全教育卡。（分公司、项经部、施工班组）
4、 查劳动保护教育卡。（项经部）
5、 查安全教育试卷。（项经部）

4.4.3
协商与
交流
1、 安全例会记录。（分公司、项经部）
2、 办公会记录。（分公司）
3、 查各部门之间旳交流、通报。
4、 查多种专项报告，如：安全月、专项检查、专项教育等。分公司、项经部）
5、 查有关安全生产、文明施工旳多种小结、总结。（分公司、项经部）
6、 查投诉表、反馈表。（分公司、项经部）
7、 查安全生产合同书、文明施工合同书。（分公司、项经部）
8、 查施工铭牌、文明施工承诺牌、不扰民措施、社会意见征询单等。
9、 查交通方案、管线施工三卡一单。（项经部）
10、查安全报监。（报监内容：特种作业人员报监；各类安全工作报监记录）

陪伴人员

审核员

日 期
年 月 日
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施工现场职业健康安全管理体系 规范内审检查表
（由要素查部门或岗位）

受审核方上级单位

审核编号

受审核施工现场

检查表编号

审核部门（岗位）

根据原则
GB/T28001-
审核内容（要素）

准备人/日期

审核部门（岗位）负责人

批准人/日期

序号
审核项目和内容
观测检查成果记录
4.4.4/4.4.5
文献化/文献和资料控制

1、 查文献（特别是保密性文献）和工地资料室布置。
2、 查原则、安全文献收发记录。（各上级、分公司、项经部）
3、 查与否有失效文献。（项经部）
4、 查管理制度与否齐全、受控，如：检查制度、考核制度、教育制度、活动制度等。
5、 查安全保证计划与否受控及有效。项经部）
6、 查施工组织设计（专项方案）批复及收文记录。（分公司、项经部）
7、 查安全操作规程、规定；作业指引书、安全生产管理手册与否有效、受控。（分公司、项经部）

4.4.6
运营控制
1、 查上级检查内容、项经部自查、运营执行状况表，与否覆盖施工（生产）全过程，记录、整治措施、复查与否对旳。（分公司）
2、 查重点部位安全检查内容，与否覆盖施工全过程，记录、整治措施、复查与否对旳。（项经部）
3、 查劳动用品及危险材料领用发放记录。（分公司、项经部）
4、 查安全保证体系3.5要素台帐。（项经部）
5、 查施工（生产）现场控制状况。（分公司、项经部）

4.4.7
应急预案与响应
1、 应急管理文献。（指上级文献）
2、 本项经部应急预案汇总（查应急预案）：防汛防台、火灾、工伤事故现场急救、管线保护、现场触电事故急救和职业卫生安全防疫预案等。
3、 应急记录汇总
4、 防火档案。（内容填写与否符合）

陪伴人员

审核员

日 期
年 月 日
上海隧道工程股份有限公司
施工现场职业健康安全管理体系 规范内审检查表
（由要素查部门或岗位）

受审核方上级单位

审核编号

受审核施工现场

检查表编号

审核部门（岗位）

根据原则
GB/T28001-
审核内容（要素）

准备人/日期

审核部门（岗位）负责人

批准人/日期

序号
审核项目和内容
观测检查成果记录
4.5.1
绩效测量与测量
1、 查安保体系3.3、3.4、3.5要素台帐（项经部）
2、 查事故月报表、文明施工月报表。（分公司、项经部）
3、 查安全生产、文明施工月度考核表。（分公司、项经部）
4、 查深基坑动态控制表、起重吊装令、打桩令及检查表。（分公司、项经部）
5、 查各类验收记录（井口临边围护、人行通道、测量台、下井钢梯及其他各类设施）。
6、 井上、井下噪声（地面噪声测点图）及劳动保护测试记录。
7、 每日沉降监测记录。

4.5.2
事故、事件、不符合、纠正和避免措施
1、 查事故隐患解决表。（分公司、项经部）
2、 查运营控制表中纠正措施及复验记录。（分公司、项经部）
3、 查安全保证体系3.3.7、3.4.2台帐。（项经部）

4.5.3
记录和记录管理
1、 查安全保证体系
DGJ08-903-台帐。
2、 查职业健康安全管理体系
GB/T280001
3、 查质量管理体系
ISO19001-
4、 查环境管理体系
ISO24001-1996
5、查文明施工1－7册。

4.5.4/4.5.5
审核/管理审核
1、 查项经部安全评估资料（涉及报告、会议纪要、签到、会议照片）
2、 查项经部内部审核状况旳有效、合适、适合。
3、 查管理审核。（总公司、分公司审核过程记录）

陪伴人员

审核员

日 期
年 月 日