家纺公司质量手册模板.doc

家纺公司质量手册62资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。版本号: A/0常熟市XX家纺有限公司依据ISO9001- 标准编制质 量 手 册版本性质: 文件编号: XG-QM- ( A/0) 公司地址: 中国江苏省常熟市赵市 邮政编码: 联系电话: 传 真: 覆盖范围: 化纤仿毛毛毯的生产和服务常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码: XG-QM 页码: 第1页 共1页标题名称: 质量手册修改履历表版次: A版 第0次修改标题号版次内容摘要修改人审核批准生效日期常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码: XG-QM 页码: 第1页 共2页标题名称: 0.1 目录版次: A版 第0次修改0.1目录-30.2质量手册批准页-50.3公司概况-60.4 公司组织结构图-70.5过程职责分配表-81主题内容和适用范围-92 引用文件 -103 术语和定义-114 质量管理体系-124.1总要求-124.2文件要求-124.2.1 总则-124.2.2质量手册-134.2.3文件控制( 程序) -134.2.4记录控制( 程序) -165管理职责-185.1管理承诺-185.2以顾客为关注焦点-185.3质量方针-185.4策划-195.5职责、 权限和沟通-205.6管理评审-226 资源管理-246.1资源提供-246.2人力资源-246.3 基础设施-256.4 工作环境-267 产品实现-27常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码: XG-QM 页码: 第2页 共2页标题名称: 0.1 目录版次: A版 第0次修改7.1 产品实现的策划-277.2 与顾客有关的过程-277.3 设计和开发( 删减) -297.4 采购控制( 程序) -297.5 生产和服务提供-317.5.1生产和服务运行控制( 程序) -317.5.2生产和服务提供过程的确认-327.5.3 标识和可追溯性-327.5.4 顾客财产-337.5.5 产品防护-337.6 监视和测量装置的控制-338 测量、 分析和改进-358.1 总则-358.2 监视和测量-358.2.1顾客满意-358.2.2内部审核( 程序) -368.2.3过程的监视和测量-388.2.4产品的监视和测量( 程序) -388.3 不合格品控制( 程序) -408.4 数据分析-418.5 改进-428.5.1 持续改进-428.5.2 纠正措施控制( 程序) -428.5.3 预防措施控制( 程序) -44附录: 毛毯质量控制流程图-45常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码: XG-QM 页码: 第1页 共1页标题名称: 0.2 质量手册批准页版次: A版 第0次修改颁 布 令本公司依据GB/T19001- idt ISO 9001: 质量管理体系要求建立质量管理体系, 编制完成了公司质量手册第一版, 现予以批准颁布实施。该手册是公司质量管理体系的法规性文件, 是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。全体员工必须遵照执行。 总经理签名: 日 期: 任 命 书为贯彻执行GB/T19001- 质量管理体系要求, 加强本公司质量管理体系的有效运作并实现持续改进, 特任命 先生为本公司质量管理者代表。管理者代表的职责是: 1确保质量管理体系所需的过程得到建立、 实施和保持; 2向总经理报告质量管理体系的业绩, 包括改进的需求; 3在整个公司内部促进顾客要求意识的形成; 4履行本质量手册规定的其它职权, 做好总经理交办的其它任务5就质量管理体系有关事宜的对外联络( 包括和咨询/培训机构、 认证机构、 国家质量技术监督局的联络) 。总经理签名: 日 期: 常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码: XG-QM 页码: 第1页 共1页标题名称: 0.3 公司概况版次: A版 第0次修改常熟市XX家纺有限公司是专业从事生产和销售茄克、 大衣、 衬衫、 针织T-恤等休闲系列服饰的实业型企业。依托科学的管理理念、 雄厚的固定资产、 稳健的经营策略, 形成了一个真正可持续发展的国内知名品牌。公司采用最新日本兄弟系列缝纫机生产流水线, 具有完善的现代化质量控制装备。公司依托经济发达、 信息灵通的地域优势而得以迅速发展, 现已拥有员工近80人, 占地面积10000多平方米。自公司创立以来, 先后在全国各大中城市设立了销售中心, 建立了快捷、 成熟、 完善的销售网络。为了进一步加强企业管理, 提升产品质量。公司于 决定采用GB/T19001- 国际标准规范质量管理, 经过严格的贯标过程进一步提高企业的质量管理水平, 加大企业营销、 开发、 生产、 质量的管理力度, 利用现有的技术设备优势, 创造最大的品牌经济效益, 使查理王服饰在市场上更具竞争力。在市场竞争激烈的今天, 公司始终坚持务实创业、 诚信经营、 顾客至上、 不断创新的经营理念以及极富远见的敏锐眼光和革新举措, 渴望带来中国服装品牌运作体系在观念、 思维和操作上突破性的全面跟进与提升, 吸取欧陆文化的洒脱与浪漫, 版型上充分融入东方人的人体工学, 创意独特典雅, 风格品味时尚, 选用国际高档面、 辅料, 引进国际先进生产流水线设备, 运用高技术的同时又保留传统成品制作精髓, 舒适与不变形的完美坚持, 动静之间让肢体自然感受服饰所带来的无限延伸。XG经营宗旨务实创业、 诚信经营、 顾客至上、 持续改进。XG质量方针立足优良品质创名牌精品; 关注顾客满意求持续改进。XG质量宗旨依据产品标准, 对质量控制活动进行有效策划, 重视领导作用和全员参与, 强调工艺技术的不断创新和改进, 依据质量管理体系文件开展各项质量活动, 落实不合格原料不进仓; 不合格半成品不流转; 不达标成品不出厂。XG管理目标质量管理体系经过权威机构认证注册。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码: XG-QM 页码: 第1页 共1页标题名称: 0.4 公司组织结构图版次: A版 第0次修改总 经 理管 理 者 代 表办公室销售部品质管理部生技部仓库整理车间缝纫车间裁剪车间常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码: XG-QM 页码: 第1页 共1页标题名称: 0.5 过程职责分配表版次: A版 第0次修改职能部门体系要求总经理管理者代表办公室品质管理部生技部销售部4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2体系策划5.5职责和权限5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力 意识 培训6.3基础设施6.4工作环境7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1提供的控制7.5.2提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施备 注表示主要职能; 表示次要职能; 表示相关职能常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码: XG-QM 页码: 第1页 共1页标题名称: 1、 主题内容和适用范围版次: A版 第0次修改1.1总则本质量手册按照GB/T19001- ( idt ISO9001: ) 质量管理体系要求的要求并结合本公司质量管理运作的实际情况编制的, 明确规定了本公司质量管理体系的框架结构, 规定了体系运行所必须配备的人力资源和基础设施。对质量管理体系所涉及的每一过程的运行以及过程有效性的判定予以了表述和规定。a. 本质量手册对内适用于针织化纤毛毯的生产和服务全过程管理。b. 本质量手册对外适用于证实本公司有能力稳定提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务, 包括第三方认证注册。c. 本质量手册承诺经过有效应用质量管理体系标准建立规范的文件化质量管理体系, 建立持续改进的机制保证持续适应顾客和适用法律法规要求, 不断增强顾客满意。1.2应用本公司产品及其实现过程对GB/T19001- 标准提出删减”7.3设计开发”过程的要求。1.2.1本公司产品款式要求全部来自顾客样品、 图案, 各款式花型毛毯工艺过程的开发执行”7.1实现过程的策划”。1.2.2生产和服务提供过程将”绣花工序”予以外包。属于外包过程。这种删减不会影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任, 是符合本公司实际情况的。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码: XG-QM 页码: 第1页 共1页标题名称: 2、 引用文件版次: A版 第0次修改本质量手册引用了以下( 内/外部) 文件, 当以下文件进行了修订后应及时更新本页, 采用以下文件的最新版本: 2.01 GB/T19000- 质量管理体系基础和术语( idt ISO9000: ) 2.02 GB/T19001- 质量管理体系要求( idt ISO9001: ) 2.03 XG-WI5.4.1 年度质量分目标2.04 XG-WI5.5.1 各级人员岗位职责2.05 XG-WI7.4.3 原辅材料验收规则2.06 XG-WI6.3-01 设施保养项目清单2.07 XG-WI7.1-01 缝针管理制度2.08 XG-WI7.1-02 产品检验细则2.09 XG-WI7.5.1 工序作业规范2.10 FZ/T61002- 化纤仿毛毛毯2.11 FZ/T61004- 拉舍尔毯2.12 GB18401- 国家纺织品基本安全技术规范常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码: XG-QM 页码: 第1页 共1页标题名称: 3、 术语和定义版次: A版 第0次修改3.1本质量手册采用GB/T19000- ( idt ISO9000: ) 标准的术语和定义, 其中”产品”的定义与GB/T19001- 标准一致。3.2补充术语外包方: 属于供方, 借用其资源获得过程( 工序) 运行的结果。顾 客: 本手册中所称顾客包括直接的产品订货者( 经销商) 以及最终产品的使用者( 用户) 。顾客要求/满意应包括以上两者的要求/满意。3.4缩略语质量管理体系-QMS质量管理-Q M质量控制-Q C常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码: XG-QM 页码: 第1页 共6页标题名称: 4、 质量管理体系版次: A版 第0次修改本章描述了本公司质量管理体系所需的过程的识别和管理控制, 提出了建立、 实施、 保持和持续改进质量管理体系的有效性、 增强体系实现质量目标能力的总要求、 明确了质量管理体系文件的范围、 质量手册内容及对文件和记录控制的要求。4.1总要求本公司按照GB/T19001- 标准建立文件化的质量管理体系, 经过统一全员意识, 对其加以实施和保持, 并经过对过程的管理, 持续改进质量管理体系有效性。4.1.1过程识别的要求管理者代表负责系统地对质量管理体系过程予以识别和管理, 使质量管理体系各过程的运行达到预期的结果, 以下阐述提供了公司对过程进行管理的框架: a. 识别建立质量管理体系所需的全部过程( 包括标准1.2条款的应用) , 识别这些过程的运行对最终产品质量和顾客满意因素的影响程度, 以确定过程特性、 确定过程顺序以及相互作用。b. 对过程的输入输出以及开展的活动和资源投入作出明确的规定, 按过程结果的特性确定对过程进行监视、 测量和分析的准则和方法, 包括对原有质量管理体系进行文件化的整合、 策划。c. 为确保过程的有效运行, 对其加以监视、 测量, 明确过程有效性判定的信息的收集和整理方法并落实相关程序要求, 经过对信息的分析得出对过程有效性的评价结果。d. 根据对过程有效性的评价结果, 采取必要的措施, 以实现对过程策划的预期结果及对这些过程的持续改进的策划和实施。4.1.2过程识别的结果a. 本公司质量管理体系的主要过程包括: 管理职责、 资源管理、 产品实现、 测量分析和改进四大过程, 详见本质量手册第5、 6、 7、 8章节的表述。b. 本公司产品实现过程包括: 实现过程的策划、 顾客要求的识别/评审、 采购、 生产和服务提供的控制/确认、 标识、 产品防护以及监视和测量装置的控制等, 详见本质量手册第7章。c. 本公司生产和服务提供过程对”绣花工序”予以外协加工, 属于外包过程, 同样应按照”7.4采购” 要求进行控制。d. QMS四大过程模式图详见GB/T19001- 标准。4.2文件要求管理者代表根据公司现有规模、 产品实现过程复杂程度和员工知识、 熟练程度、 并结合原有质量管理基础对质量管理体系文件进行策划, 使质量管理体系文件符合实际运作并符合GB/T19001- 标准的要求, 确保没有文件就不能保证质量的各个场所都能得到适用文件的有效版本。4.2.1总则4.2.1.1质量管理体系文件按结构分为三个层次: 常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码: XG-QM 页码: 第2页 共6页标题名称: 4、 质量管理体系版次: A版 第0次修改a. 第一层次: 质量手册包含形成文件的9个程序。b. 第二层次: 作业文件为管理、 作业、 验证提供指导的文件, 包括检验规范、 工艺单、 管理制度、 ( 外来) 产品标准、 质量计划等。 c. 第三层次: 质量记录包括表单、 图表、 证书等。4.2.1.2以下图示对公司质量管理体系文件结构及其相互关系作了进一步明确: 纲领性文件: QMS过程及其相互关系的描述, 提供QMS的框架结构以及对过程实施控制的描述。执行性文件: 对质量手册作了进一步支持, 描述了质量活动开展的实施细则。质 量 手 册见证性文件: 为QMS的有效运行和产品符合要求提供有效见证。作 业 文 件质 量 记 录4.2.1.3质量管理体系文件可呈现任何媒体形式, 包括纸张、 电子媒体、 实物封样、 工艺单、 加工式样书等, 凡界定为QMS文件范畴的都必须按照文件控制程序要求进行管理。4.2.2质量手册质量手册是本公司质量管理体系纲领性文件, 体现最高管理层的决策, 具有唯一性、 适用性和可检查性, 质量管理体系其它文件必须与其保持一致, 不能出现相互矛盾, 其作用在”1.主题事项和适用范围”中予以表述。4.2.1.1质量手册内容包括质量管理体系的范围( 包括1.2应用) 、 质量方针( 目标) 、 组织机构、 形成文件的9个程序, QMS过程及其相互作用的表述等。4.2.1.2质量手册由办公室负责组织编制, 经总经理批准后发布, 于 年 月 日正式实施。办公室负责统一编号、 登记、 分发并归口管理。4.2.1.3每年年底办公室组织相关职能部门对其适用性、 有效性进行评价, 评价的结果提交管理评审审议。4.2.1.4质量手册为本公司质量管理核心文本, 应按照文件控制程序对其受控。4.2.3文件控制程序4.2.3.1目的对与质量管理体系有关的管理性、 技术性文件和资料进行控制, 以确保使用文件的各个场所均能得到适用文件的有关版本。4.2.3.2适用范围本程序适用于与质量管理体系相关的所有文件和资料的控制。( 包括4.2.1.3条款所列) 常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码: XG-QM 页码: 第3页 共6页标题名称: 4、 质量管理体系版次: A版 第0次修改4.2.3.3职责a. 办公室负责质量管理体系文件的编制、 发放、 回收、 更改管理, 包括外来法规; b. 生技部负责技术性文件和资料的编制、 发放、 回收、 更改管理, 包括顾客提供的技术资料、 国家/行业标准的有效性识别和确认; c. 各部门负责各自部门的工作文件和资料的管理。4.2.3.4工作程序1) 文件的审批权限1.1) 质量手册由办公室组织编制, 管理者代表就其系统性、 协调性和完整性进行审核, 提交总经理批准后发布实施。1.2) 文件和资料(包括产品标准、 工艺单、 检/试验规范等)由生技部组织编制和审批, 其内容应满足相关产品国家/行业标准和合同要求。1.3) 她各类文件和资料应根据生产和服务提供过程的需要由相关部门编制, 部门负责人审核, 管理者代表批准, 其内容应与质量手册、 产品标准保持一致。2) 文件有效性标识2.1) 文件原稿统一由办公室备案保管, 外来文件加盖”外来文本”印章后备案。2.2) 需用于内部流转的文件统一由文件归口部门影印后在正面加盖”受控文本”印章, 并注有”分发”号和发文日期, 发放到外部的文件加盖”非受控”印章标识,不对其进行编号。2.3) 与质量有关的受控文件包括: 办公室归口管理的质量手册、 年度质量目标、 其它需受控的文件及制度; 生技部归口管理的技术、 工艺文件和外来标准、 技术文件( 顾客提供加工式样书、 技术要求、 检验细则) 等。2.4) 受控文件的目录一般由办公室整理成受控文件一览表, 由管理者代表核定后进行收发登记, 非受控文件不进行收发登记。3) 文件的发放3.1) 受控文件的发放由各文件归口部门依据发放范围填写收、 发文登记表进行发放, 收文人必须签署姓名和收文日期, 并注有分发号和加盖”受控文本”印章的文件, 每份都有不同的分发号, 以便追溯。3.2) 当需要使用文件的人员或部门未领到适用文件时, 可填写文件领用申请表, 经本部门负责人批准后可办理领用手续。3.3) 当文件使用人的文件丢失后, 应办理申请手续, 但必须在申请中说明。文件管理员给予新的分发号, 并注明丢失的文件号作废。4) 文件的更改4.1) 文件更改时应由文件更改提出人或文件更改提出部门负责人填写文件修改申请单说明更改原因, 对重要的更改还应附有充分的证据。4.2) 文件的更改由原审批人审批, 特殊情况下由总经理进行审批授权, 授权审批人应获得有关更改文件的背景资料。4.3) 文件更改批准后, 由归口部门文件管理员统一实施更改。具体更改规定如下: 划改: 单页局部/少量文字更改, 直接划去并注上新内容以及更改人签名和生效日期。换页: 单页数处需要更改应采用换页, 修改状态一起变更。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码: XG-QM 页码: 第4页 共6页标题名称: 4、 质量管理体系版次: A版 第0次修改改版: 多页同时更改、 大量内容更改或文件已更改了多次, 采用改版, 文件重新影印后发放。5) 文件换版与作废文件销毁5.1) 文件经过多次更改、 需要大幅度修改或遇到体系变更时应进行换版, 原版要加盖”作废”印章并换发新版。对需要保存的作废版本, 应加盖”留存”印章, 由办公室负责保存。5.2) 对作废的文件需要销毁时填写文件/记录销毁申请单, 由办公室负责人审批后方可销毁。文件销毁必须由两个人进行, 同时做好记录, 现场参与销毁的人员须在记录上签名。6) 文件的管理6.1) 文件经审批后,原版文件由办公室统一归档, 不得用于内部流转。6.2) 需临时借阅文件的人员, 须填写文件借阅申请表, 以保管部门负责人批准后方可借阅。但借阅者应在指定的日期归还文件, 到期不归还应强行收回。7) 外来文件的确认和控制 办公室和生技部分别负责对口外来文件的接收、 确认、 保管和发放控制。对外来文件应识别其适用性, 明确性, 经确认有效或适用的外来文件应对其有效性进行标识。8) 文件的编码规则8.1) 质量手册XG - QM : 文件发布年号质量手册代号公司代号( XG拼音) 8.2) 作业文件XG WI : x.x.x-yy( yy表示文件顺序号: 01-99) 表示策划涉及的GB/T19001- 标准条款号作业文件代号公司代号( XG拼音) 8.3) 质量记录XG QR x.x.x yy表示记录顺序号( 01-99) 表示策划涉及的GB/T19001- 标准条款号质量记录代号公司代号( XG拼音) 4.2.3.5相关文件/记录XG-QR4.2.3-01收、 发文登记表 XG-QR4.2.3-02文件领用申请表XG-QR4.2.3-03文件修改申请单 XG-QR4.2.3-04文件借阅申请表XG-QR4.2.3-05受控文件一览表XG-QR4.2.3-06文件/记录销毁申请单常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码: XG-QM 页码: 第5页 共6页标题名称: 4、 质量管理体系版次: A版 第0次修改4.2.4记录控制程序4.2.4.1目的策划为质量管理体系有效运行提供的客观证据以及证实服装产品符合规定质量要求所必须的记录, 并对其标识、 收集、 编目、 保护、 检索、 归档、 贮存、 保留和处理进行控制。4.2.4.2适用范围适用于质量管理体系所有相关的记录, 包括产品款式档案资料、 生产技术档案资料、 质量控制资料、 设备管理资料以及体系要求的其它记录文案。4.2.4.3职责1) 管理者代表负责策划质量记录, 办公室负责对记录进行控制和管理。2) 其它各部门负责与本部门有关的质量记录的控制和保存。4.2.4.4工作程序1) 质量记录的编制和审定1.1) 管理者代表负责策划符合GB/T19001- 标准要求的记录。质量记录表式的草案由各部门根