客家文化风情园暨三百山沿线旅游开发项目申请建设可研报告.doc

安远县客家文化风情园曁三百山沿线
旅游开发

项
目
建
议
书

安远县客家文化风情园曁三百山沿线旅游开发
项目建议书

第一章 总论

一、项目名称：安远县客家文化风情园暨三百山沿线旅游开发项目。
二、建设地点：安远县孔田镇大围至三百山虎岗公路沿线。
三、建设内容及规模：
1、建设客家风情公园。结合周边的脐橙园和农田建设160亩的建设客家风情公园及农家乐庄园。建设无公害脐橙园、茶园、菜园、水稻种植园计60亩；建设客家农民工具成列及演示区2000平方米；建设客家婚嫁及采茶戏表演区4000平方米；农家乐餐饮服务区4000平方米；建设鱼塘及垂钓休闲区30亩。
2、建设三百山度假村。项目占地300亩，主要建设情侣吊脚屋20处2000平方米、林间宾馆2000平方米、星级酒店8000平方米；建设高尔夫练习场、网球场、赛马场等狂欢活力区60亩；旅游小商品、山货、盆景、无公害瓜果蔬菜、脐橙交易中心区占地6000平方米；中旅社、车队、400台停车区；旅游小商品加工厂2000平方米。
3、别墅开发。占地100亩，开发建设单体式及连体式别墅200栋，总建筑面积40000平方米。
四、建设期限：项目可分二期实施，第一期主要建设客家风情公园；农家乐庄园；建设建设三百山度假村。第二期进行别墅开发。第一期建设年限2年，第二期2年。

五、投资概算：1.53亿元，第一期投资7300万元。
六、效益分析；
正常年份年经营收入 2690万元
年经营成本约 848万元
年管理费 100万元
开发销售部分销售收入　　　10000万元
内部收益率 15.8%
静态投资回收期 6.2年
动态投资回收期　　　　　13.1年
同时项目建成后可提高项目区人民增收解决就业促进区域经济的发展，为全面实现小康作出贡献。

第二章 项目建设的必要性和条件

一、项目背景
项目位于江西省赣州市安远县三百山镇。是香港同胞饮用水－东江的源头区域，依山傍水，景色迷人，是一处得一地之灵气，著名的国家森林公园“三百山”、神奇的客家围屋等环列左右，口味甘甜，享誉世界的无公害脐橙百里水果基地点缀其间。本项目距定南县仅35分钟车程，交通便捷。从定南乘京九铁路座铺63元即可到深圳，从深圳、广州自驾车仅需3.5小时即可达度假村。安远是客家人早期迁居到赣南的群落聚集地，具有悠久的历史，客家人早期所使用的劳做工具体现了客家人的聪明才智，成列客家人的劳做工具使人们进一步了解客家人的历史具有一定的教育意义。同时客家风情婚嫁仪式是客家文化的主要体现方式，也是客家人热情、好客、朴实的表现。21世纪是世界旅游业起飞时期，它给人们身心健康，推动文化知识进步，增加友谊交流，锻炼意志，是人类时尚、繁荣、朝阳事业。随着知识经济时代科学技术突飞猛进，使生产率空前提高，人们得到前所未有的休闲，从参观游览为主的建筑旅游让位于休闲康体娱乐的度假旅游。安远三百山是香港同胞的饮用水的源头，是国家AAAA级旅游景区，国家级森林公园 ，国家风景名胜区。具有较好的游客资源。
二、项目建设的必要性分析
1、成传客家文化，了解客家历史的需要。
客家，是中华民族大家庭中重要的一员，具有显著特性的汉族民系，是汉民族中的一个地缘性群体。而客家文化是这个群体在其形成与发展过程中，为适应和改造生存条件而创造出来的全部物质文化与精神文化的总和。如今的赣南，是客家人主要聚居地之一，居住着700多万客家人。当遥远的岁月成为往事，而这浸润着客家人的婚嫁形式，成了客家人情感世界的象征符号。它凝聚了客家人整体的心灵感悟，包容了客家人经历的岁月沧桑，留存人们的心里，构成飘泊他乡客家人梦牵魂绕的呼唤。因此建设客家婚嫁公园、建设三百山度假村是成传客家文化，了解客家历史的需要。
2、完善三百山探源旅游，促进旅游事业发展的需要。
安远三百山是香港同胞饮用水东江的源头，其山高林密，怪石、瀑布点缀其中，有富有神话色彩的知音泉，有飞流而下的东江第一瀑，有神奇的天印奇松……深入其中真让人流连忘返。近几年前来三百山寻踪探源、观光旅游的香港和内地游客不断上升，而目前的接待能力还远远不够，同时三百山旅游只是寻踪探源，缺少人文景观和休闲娱乐场所，因此建设客家婚嫁公园打造客家风情和建设具有客家特色的度假村是完善三百山探源旅游，促进旅游事业发展的需要
3、促进区域发展全面建设小康社会的需要。
通过该项目的建设开发不仅可以改善当地的基础设施条件和居住环境，还可促进农民增收，推动项目区的经济建设，对建设社会主义新农村和小康社会起到积极的作用。
4、 是加快安远县全面实施“对接长珠闽，建设新安远，实施大发展”的需要。
安远县是全国扶贫工作重点县，除了基础差、底子薄、自然环境影响之外，一个重要原因，就是丰富的资源，特别是民族文化资源和生态旅游资源没有得到很好的开发利用。建设客家风情公园和三百山度假村，可以使当地丰富的民族文化和独特的地热资源发挥可观的社会效益和经济效益。同时也为长三角、珠三角和闽东南等发达地区人民提供了一个了解客家风情和休闲娱乐的好平台。
5、落实我县国民经济和社会发展“十二五”规划的需要。
十二五期间安远县坚持“策应大对接，推进大融入，建设新安远，实现新跨越”的发展战略和“产业富民、工业兴县、生态立县、旅游活县”的工作思路，继续按照“中心崛起，两翼拓展”的发展布局统筹城乡发展。深入推进“三个中心，三个基地”建设。东江源生态旅游休闲中心就是三个中心之一，并在十二五规划纲要明确“沿安远至寻乌（S343）省道，在大围至三百山虎岗区域规划建设相关与旅游服务相配套的基础设施，发展三百山旅游业”。同时在该区域规划建设别墅区有利于提升三百山旅游品味。
四、建设条件分析
1、自然地理条件
（1）地理位置
安远县位于江西南部，地处长江水系赣江上游和珠江水系东江发源地，介于北纬24˚52׳18״--25˚36׳52״，东经115˚9׳52״—115˚37׳13״。县人民政府所在地欣山镇，北距江西省省会南昌市597公里，西北距赣州市170公里，西南距京九铁路定南站58公里，南距汕头市380公里，西南距广州市420公里，距深圳市400公里，东距厦门市450公里。本项目位于安远县的南部的三百山镇，项目在寻信公路沿线，距县城20公里，距今年将开工建设的寻全高速公路安远出口25公里，项目区距规划建设的“鹰梅铁路”安远站不到25公里。
（2）、地形、地貌
安远境内地势由南向北倾斜，四周高而中间低，呈盆地形，东部和南部及西北部为中低山脉，西南部和北部为低山丘陵，而中部地区则多低丘平地，由此构成一个由南往北倾斜的地形，项目区多为低丘平地有利于项目的建设。
（3）、水文气象
(1)气温
①历年平均气温18.4℃(1992年—2005年)
②极端最高气温36.8℃(1992年—2005年)
③极端最低气温-4.1℃(1992年—2005年)
(2)降雨量
①多年平均降雨量1667.3毫米。

②年最大降雨量2279.2—2698毫米。
③年最小降雨量973.4—1125.3毫米。
④日最大降雨量108.2毫米(1994年8月24日)
(3)蒸发量
①多年平均蒸发量1145.1毫米。
②最大年蒸发量1483.5毫米。
③最小年蒸发量789.6毫米。
(4)日照
①年平均太阳辐射总量108031.5卡/cm2。
②最多年太阳辐射总量125935卡/cm2。
③最少年太阳辐射总量98160卡/cm2。
(5)风向、风速
①年平均风速2.5米/秒
②最大风速31米/秒
③主导风向为冬季北风，其次为夏季西南风。
(6)水文特征
安远县城警戒水位为274.8米黄海高程)。历年洪峰最高水位281.89米，1953—1994年，超警戒水位年概率为66.7%，水位≥276米的概率为10%。项目区地处AAAA级旅游景区、国家风景名胜区三百山麓下，省道安远至寻乌（S343）穿过项目区，交通便利。
2、市场分析：随着三百山旅游热的升温及三百山温泉的开发，前来三百山寻踪探源、观光旅游，温泉沐浴泡澡、休闲娱乐的游客不断增多，而目前安远现有的休闲娱乐场所远远不能满足游客的需求，且赣南仅安远三百山拥有流量大、水温高的地热水资源，以开发经营地热水为龙头的休闲娱乐场所及相关的配套项目前景非常看好，经济效益和社会效益可观。
3、经济和社会分析：安远县总人口36.8万人全县土地面积2375平方公里。安远县委、县政府十分重视旅游事业的发展，2010年安远县委政府提出“三个基地、三个中心”的项目带动战略，旅游中心是三个中心中的重中之重，是作为推动安远经济发展的主导产业来抓，为项目的建设提供了政策保障。

第三章 主要建设内容、规模及建设方案

一、主要建设内容、规模
1、结合周边的脐橙园和农田建设160亩的客家风情公园及农家乐庄园。建设无公害脐橙园、茶园、菜园、水稻种植园计60亩；建设客家农民工具成列及演示区2000平方米；建设客家婚嫁及采茶戏表演区4000平方米；农家乐餐饮服务区4000平方米；建设鱼塘及垂钓休闲区30亩。
2、建设三百山度假村项目占地300亩，主要建设情侣吊脚屋20处2000平方米、林间宾馆2000平方米、星级酒店8000平方米；建设高尔夫练习场、网球场、赛马场等狂欢活力区60亩；旅游小商品、山货、盆景、无公害瓜果蔬菜、脐橙交易中心区占地6000平方米；中旅社、车队、400台停车区；旅游小商品加工厂2000平方米。
3、别墅区占地100亩。开发建设单体式及连体式别墅200栋，总建筑面积40000平方米。
二、建设方案
项目可分二期实施，第一期主要建设客家风情公园及农家乐庄园；三百山度假村。第二期建设别墅区。第一期建设年限2年，第二期2年。

第四章 投资估算及及资金筹措

一、 投资估算
1、客家风情公园及农家乐庄园。
（1）建设无公害脐橙园、茶园、菜园、水稻种植园计60亩。投资200万元。
（2）建设客家农民工具成列及演示区2000平方米，每平方米1000元，计200万元；相关设施50万元，计250万元。
（3）建设客家婚嫁及采茶戏表演区4000平方米，每平方米1200元，计480万元；相关设施100万元，计580万元。
（4）农家乐餐饮服务区4000平方米，每平方米800元，计320万元；建设鱼塘及垂钓休闲区30亩，投资80万元，计400万元。
小计投资：1430万元。
2、建设三百山度假村。
（1）情侣吊脚屋20处2000平方米，每平方米1200元，计240万元
2）林间宾馆2000平方米，每平方米1200元，计240万元
（3）星级酒店8000平方米，每平方米1500元，计1200万元
（4）高尔夫练习场、网球场、赛马场等狂欢活力区60亩；计300万元。
（5）旅游小商品、山货、盆景、无公害瓜果蔬菜、脐橙交易中心区占地6000平方米，每平方米800元，计480万元。
(6)中旅社、车队、400台停车区，计200万元。
(7)旅游小商品加工厂2000平方米，每平方米600元，计120万元；相关设施120万元，计240万元
小计投资：2900万元。
3、别墅区占地100亩。开发建设单体式及连体式别墅200栋，总建筑面积40000平方米。每平方米1200元，计4800万元。项目开发相关税费1200万元，
小计投资6000万元。
4、工程建设其它费
（1）土地成本：客家风情公园及农家乐庄园160亩，三百山度假村300亩，计460亩，按每亩5万元算，计2300万元；别墅区用地100亩，按每亩20万元算，计2000万元；合计土地成本4300万元。
（2）青苗补偿及相关配套设施费600万元。
计4900万元
固定资产投资总计14230万元，铺底流动资金预计投资1070万元，合计项目估算总投资15300万元。
二、 资金筹措
企业自筹。

第五章 效益分析

一、经济效益分析
随着安远三百山旅游事业的发展，越来越多的游客将到三百山旅游。2010年按到安远三百山旅游的游客人数超过10万人次，同时来安远旅游人数平均每年以60%递增，项目计算年按年12万人计。年经营收入及经营成本分析如下：
1、 农家乐及客家风情公园项目
（1）无公害脐橙园、茶园、菜园、水稻种植园项目。按年参观人数3万人次计，年收入为3万*30元/人=90万元。
（2）客家农民工具成列及演示区项目。按年参观人数3万人次计，年收入为3万*30元/人=90万元。
（3）客家婚嫁及采茶戏表演区项目。按年参观人数3万人次计，年收入为3万*30元/人=90万元。
（4）农家乐餐饮服务区项目。年收入800万元以上。
小计：农家乐及客家风情公园项目年经营收入980万元.
年经营成本500万元。
2、 三百山度假村项目
（1）情侣吊脚屋20处项目。入住率按40%计算，每处以200元一天计，每年按300天计算，年收入为：20*0.4*300*300＝72万元。
（2）林间宾馆项目。约50个标间，入住率按50%计算，每标间以120元一天计，每年按300天计算，年收入为：50*0.5*120*300＝90万元。
（3）星级酒店项目。约200个标间，入住率按40%计算，每标间以120元一天计，每年按300天计算，年收入为：200*0.4*120*300＝288万元。
（4）高尔夫练习场、网球场、赛马场等狂欢活力区项目。年收入按150万元计。
（5）旅游小商品、山货、盆景、无公害瓜果蔬菜、脐橙交易中心区项目。按租赁计年收入150万元。
(6)中旅社、车队、400台停车区项目。年收入约计120万元。
(7)旅游小商品加工厂项目。按租赁计年收入120万元。
计三百山度假村项目年经营收入990万元。
年经营成本248万元。
3、别墅开发项目
以销售和租赁相结合的方式进行经营。按销售和租赁各占50%计算。
（1）租赁部分：入住率按40%计算，每套以500元一天计，每年按300天计算，年租赁收入100套*0.4*600*300＝720万元。年经营成本约100万元。
（2）开发销售部分：100套*100万元/ 套＝10000万元。
合计年经营收入 2690万元
年经营成本约 848万元
年管理费 100万元
开发销售部分销售收入　　　10000万元
内部收益率 15.8%
静态投资回收期 6.2年
二、社会效益分析
项目建成后，不仅能丰富三百山旅游内容，而且能极大地提升旅游品位。开发此旅游项目，能使三百山旅游与周边景点相互促进，共同发展。项目建成投产后至少可解决500人的就业，可促进项目区农民的增收，促进区域经济的发展。

第六章 结论

通过以上分析，项目不仅具有可观的经济效益，而且社会效益也十分明显。项目可行。

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