工艺流程管理办法.docx

工艺流程、生产工艺管理办法一、目的:为了深入技术交底工作,有效的加强质量管理及质量控制,深入员工质量意识及标准作业，特制度本管理办法。二、适应范围：适用于公司内各种产品的生产加工，凡是生产加工的产品必需有工艺流程卡和生产工艺。三、工艺流程单及生产工艺的编写：1、由技术部根据所需生产的产品，对应图纸详细编制、审核、批准工艺流程单及生产工艺。2、客户提供的图纸由技术部编制工艺流程单。四、工艺流程单及生产工艺的内容:1、在编制工艺流程单及生产工艺时，必需对应相关图纸及工艺流程单、生产工艺制式要求编制。2、内容包括：零件名称、图号(图纸没有图号可不填写）,材料、数量和每道工序的主要加工内容，加工先后顺序、重点保证的尺寸、公差，加工时需要特别注意的事项等.3、各工序操作工应对应工艺流程单的工序要求进行工作，并填写各操作人员的名字。4、检验员在每道工序完工后检验并填写自己的名字、日期;如果有质量问题，应该填写清楚并及时向上级反映，确认质量问题已经解决好后方可流转下序。五、工艺流程单的流转与执行、监督：1、由技术部编制好工艺流程单并审核后，附在相对应的生产工艺及图纸上交到生产部，由生产部登记后统一下单。2、生产部接到图纸后，必需确认、审核生产工艺、图纸和生产工艺流程单是否齐全,然后登记，再根据工艺流程单的加工内容统一下单.如果生产工艺没有相对应的工艺流程单,生产部则不予登记下单，并责成相关人员编制好工艺流程单后再登记下单。3、生产工艺和工艺流程单到车间后，各工序相关人员先对应生产工艺查看工艺流程单,详细了解各自要加工的内容后再生产加工,待完工，检验检查后，将生产工艺交生产部，工艺流程单与产品一起转入下道工序。4、产品转入下道工序时，要确认产品数量和工艺流程单是否齐全，产品有没有检验，工艺流程单是否签字，如果没有检验和签字，要及时要求检验和签字，确认该工序完工后将产品与工艺流程单一起转入下道工序.5、下工序接到上工序转来的产品时,要确认产品数量是否和工艺流程单、本工序生产工艺相符，产品和工艺流程单是否齐全，产品有没有检验，如果数产品量不够或没有检验，要及时报各自车间领导解决。6、产品与工艺流程单进入最后一道工序，在完成自己的工作后，把产品和工艺流程单一起交给该工序检验，由检验人员清点汇总后，进行检验，合格后统计员办理入成品库，库管负责将工艺流程卡收集并交生产部存档。7、注意在下单前必需把生产工艺和工艺流程单用透明塑料袋装好做好保护，再下到车间（一般一张图纸装一个塑料袋）。8、各工序操作工作为生产工艺和工艺流程单的执行人员,应尽各自的义务认真填写各工序的工艺流程单，保护好生产工艺和工艺流程单。生产部、技术部作为生产工艺和工艺流程单的监督机构，应该严格按照相关规定，尽各自的义务执行、监督工艺流程的流转。9、统计员收到生产工艺和工艺流程单后,负责对每月的工艺流程单执行情况作统计、汇总,最后交到生产部，由生产部门分类保存.并根据统计、汇总结果上报,在每月底公布对违反规定的处理情况。六、例外情况：1、如果有特殊情况，没有生产工艺和工艺流程单就要进入生产的产品,必需要经过管理部和事业部经理签字批准。2、特殊单件产品,客户马上急需的产品，如果没有生产工艺、工艺流程单要进入生产的，必需要经过管理部和事业部经理签字批准。3、批量件生产时，如果有特殊情况需要分批次交货的，第一批次先按照正常程序填写工艺流程单，在第二、三批次生产时，检验检查合格后，只需要在下单日期栏填写上当时的日期则可。待该批次产品完全完工后再由统计员清点汇总,交到生产部。七、违规处罚:1、没有生产工艺或工艺流程单就进入生产的产品，生产部负有确认、审核生产工艺和工艺流程单否齐全之责，对相关责任人按照每次扣款50元处罚。2、工艺流程单上没有对应生产工艺填写详细加工内容的，由编制、审核工艺流程单的相应人员负责（技术部）,对相关责任人按照每次扣款50元处罚。因此而出现了质量问题的，编制、审核人员（技术部）和相关责任人负有(生产部）同责,分别按照每次200元处罚。3、生产工艺和工艺流程单到各车间工种后，各工序操作工没有按照规定填写的,按每次扣款20元处罚。4、损坏生产工艺和工艺流程单的,造成图纸和工艺流程单残缺不全的，对相关责任人按每次扣款20元处罚。5、遗失生产工艺和工艺流程单的，对相关责任人按每次扣款20元处罚。6、生产工艺和工艺流程单没有及时随产品流转到后工序的，对相关责任人每次扣款20元处罚。因此而出现了质量问题的,监督人员（车间主任、技术部）和相关责任人负有同责，按每次扣款50元处罚。7、对多次、长期违反上述规定的责任人,将根据情况加倍处罚。