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1、全面预算管理文件之二 第一部分 策略计划 纲要 页次 1. 地区经济信息 3 1.1地区经济趋势 1.2政治趋势 1.3人力市场趋势 1.4技术趋势 2. 地区政策法规 4 2.1进出口政策 2.2人力及劳动保护法规 2.3食品行业相关法规 2.4交通运输情况及限制 2.5税收政策 2.6政府募捐及投资优惠政策 2.7其他 3. 产品线分析 3.1
2、XX1产品线分析 3.1.1市场环境分析 5 3.1.2竞争者分析 6 3.1.3企业内部分析 7 3.2 XX2产品线分析 3.2.1市场环境分析 8 3.2.2竞争者分析 9 3.2.3企业内部分析 10 3.3 XX3产品线分析 3.3.1市场环境分析 11 3.3.2竞争者分析 12 3.3.3企业内部分析
3、 13 4. 机会与威胁 14 4.1机会 4.2威胁 5. 策略计划 15 5.1公司整体策略计划 5.2市场策略计划 5.3研发策略计划 5.4生产策略计划 5.5财政策略计划 5.6人力策略计划 5.7其他策略计划 1、地区环境信息 企业所属地区/市___________ 1.1经济趋势 1.1.1 主要经济指标 项 目 2011年 2012年 2013年（预测） 国民生产总值（GDP） GDP增长率（％） 通货膨胀
4、率（％） 主要贷款率（年息 ％） 汇率(1美元) 1.1. 2总体经济趋势 1.1.3财政趋势 1.1.4行业趋势，特别指XX1、XX2、XX3及XX4 1.2政治趋势 1.3人力市场趋势 1.4技术趋势 2、地区政策法规 2.1进出口政策 2.2人力及劳动保护法规 2.3 XX行业相关法规 2.4交通运输情况及限制 2.5税收政策 2.6政府募捐及投资优惠政策 2.7其他
5、 3、产品线分析 3.1 XX1产品线分析 3.1.1环境分析 a) 市场需求简介 项 目 2011年 2012年 2013年（预测） 该地区市场总需求（单位） 其中：类别1（单位） 类别2（单位） 类别3（单位） 市场增长率（％） b) 主要原料供应者简介 c) 主要销售渠道简介 d) 典型客户简介 3.1.2竞争者分析 a) 主要竞争者
6、现况 竞争者名称 设计产能 (加工规模) 市场份额 (％) 2012年销量 （单位） 2013年销量预估 （单位） b) 主要竞争者产品定位及质量 c) 主要竞争者的主要优势 d) 主要竞争者的主要劣势 e) 近期竞争者的主要活动 f) 主要竞争者的计划和策略 3.1.3企业内部分析 a) 绩效分析 项目 2011年 2012年 2013年（预测） 产能（日处理能力）
7、 销售量（单位） 市场 占有率（％） 销售金额（万元） 平均毛利水平（元/单位） 单位毛利率（％） b) 近期拟采取的主要策略活动 c) 本企业主要优势 d) 本企业主要劣势 3.2 XX2产品线分析 3.2.1环境分析 a) 市场需求简介 项 目 2011年 2012年 2013年（预测） 该地区市场总需求（单位） 其中：类别1（单位） 类
8、别2（单位） 类别3（单位） 市场增长率（％） b) 主要原料供应者简介 c) 主要销售渠道简介 d) 典型客户简介 3.2.2竞争者分析 a) 主要竞争者现况 竞争者名称 设计产能 (加工规模) 市场份额 (％) 2012年销量 （单位） 2013年销量预估 （单位） b) 主要竞争者产品定位及质量 c) 主要竞争者的
9、主要优势 d) 主要竞争者的主要劣势 e) 近期竞争者的主要活动 f) 主要竞争者的计划和策略 3.2.3企业内部分析 a) 绩效分析 项目 2011年 2012年 2013年（预测） 产能（日处理能力） 销售量（单位） 市场 占有率（％） 销售金额（万元） 平均毛利水平（元/单位） 单位毛利率（％） b) 近期拟采取的主要策略活动 c) 本企业主要优势
10、 d) 本企业主要劣势 3.3 XX3产品线分析 3.3.1环境分析 a) 市场需求简介 项 目 2011年 2012年 2013年（预测） 该地区市场总需求（单位） 其中：类别1（单位） 类别2（单位） 类别3（单位） 市场增长率（％） b) 主要原料供应者简介 c) 主要销售渠道简介 d) 典型客户简介 3.3.2竞争者分析 a) 主要竞争者现况 竞争
11、者名称 设计产能 (加工规模) 市场份额 (％) 2012年销量 （单位） 2013年销量预估 （单位） b) 主要竞争者产品定位及质量 c) 主要竞争者的主要优势 d) 主要竞争者的主要劣势 e) 近期竞争者的主要活动 f) 主要竞争者的计划和策略 3.3.3企业内部分析 a) 绩效分析 项目 2011年 2012年 2013年（预测） 产能（日处理能力）
12、 销售量（单位） 市场 占有率（％） 销售金额（万元） 平均毛利水平（元/单位） 单位毛利率（％） b) 近期拟采取的主要策略活动 c) 本企业主要优势 d) 本企业主要劣势 4、机会与威胁 4.1机会：
13、
14、
15、 4.2威胁：
16、
17、 5、来年之基本策略计划 公司整体策略计划：
18、
19、 市场策略计划：
20、 研发策略计划：
21、 生产策略计划：
22、 人力策略计划：
23、 财政策略计划：
24、 其它策略计划：
25、 填报说明： 本部分采用环境描述和SWOT方法,以帮助企业厘清所处经营环境和市场位置，编制起来有一定难度，企业尽量填报。 年度策略计划之研发策略计划指拟在新产品开发、新工艺应用、新辅料添加等方面采取的主要措施。 生产策略计划指拟在车间的组织管理、加工效率、产品出率、设备管理、能耗降低等方面采取的主要措施。 人力策略计划指拟在员工的招聘、管理、福利、培训、培育、流动、绩效评估等方面采取的主要措施。 财政策略计划指拟在资金的筹集、使用，税收筹划，信用管理、帐款赊欠，压缩存货等方面采取的主要措施。 １６ / 16
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