1、由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）
1. 文件管理员
2. 网络管理员
使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）
1.计算机
输 出 ③
（将要交付的是什么？）
1．及时更新的、功能齐全的安全信息系统
过 程 ①
填写COP或过程名称
信息系统管理程序
输 入 ②
（要求是什么？）
1、 外部的约束
2、 信息系统控制规则
3、 使用者的需要
4、 技术开发的监督
使用的关键准
2、则是什么？ ⑦
（测量/评估）
1. 网络维修率
2. 故障发生率
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
1．《文件和资料管理程序》
2．《信息系统管理程序》
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
1. 目的
本标准规定了信息系统管理的方法和规则，目的在于在技术实现的可能性和外部约束的范围内，可能的满足系统使用者（内部和外部）的需求。
2．范围
2.1 本标准适用于本公司内部信息系统组建、运行、维护和管理的控制。
2.2 涵盖以下领域：
2.2.1办公自动化
2.2.2会计/财务网络
2.2.3内部/外部网络
2
3、2.4操作系统
2.2.5管理和监督系统
2.2.6CAD/CAE
2.2.7ERP系统
2.2.8存储介质管理
3．定义
无
4．管理职责
4.1 总经理负责信息系统项目建立、设备添置的批准。
4.2 文管中心负责信息系统项目的评估、技术实施以及系统的组建维护和管理。
4.3 采购部负责信息系统建立、维护所需设备的采购。
4.4 品管部负责检验信息系统控制的实施。
5．程序内容
5.1 信息系统项目的计划制定和批准
5.1.1 信息系统项目的建立由所需建立部门主管提出建立需求和计划草案，文管中心进行可行性分析评估，经汇总后由总经理审批通过后进行具体实施。
4、
5.1.2 项目组建计划必须由各部门主管起草，并注明其组建原因和具体需求。
5.1.3 文管中心负责系统项目建立的技术上及成本上的可行性分析,如不适合本公司实际工作需要可予以否决。
5.2 信息系统的建立、维护和管理
5.2.1 经总经理批准通过后，文管中心负责系统技术上的实施建立，并根据计划草案和评估报告的要求完成系统的组建。
5.2.2 文管中心负责信息系统的维护和管理，保证系统的正常运行，及时应付处理各种突发情况，将对各部门工作使用的影响减小到最低限度。
5.3 设备采购及坏件更换
5.3.1 各部门根据实际需求提出设备请购申请，由文管中心做出技术评估，由采购课负责
5、购买。
5.3.2 在系统维护过程中发现需更换配件或设备的，必须由部门主管在维修单上签字认可，然后由文管中心负责更换。
5.4 网络使用管理
5.4.1 原则上，在技术可行的情况下各部门工作用电脑可连接公司内部局域网，实现资源共享及打印服务。
5.4.2 需连接互联网的员工电脑需由所在部门领导填写上网申请表，呈总经理批准后由文管中心负责开通。
5.4.3 文管中心负责网络使用的管理和监控，保证网络使用的通畅和安全，屏蔽不良信息。
5.5 移动存储介质的管理
5.5.1 各部门请购和使用优盘必须由文管中心登记备案。
5.5.2 各部门领用优盘必须填写借用单，由管理课签字认可后由文管中心发放。
5.6文管中心应每月对电子文件用磁盘进行备份并由文管中心贮存。
6．相关文件
6.1 《信息系统管理程序》
7．记录表式
7.1 电脑维修服务单
7.2 维修单
7.3 上网申请表
7.4 电脑管理一览表
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