质量手册-8.0测量、分析和改进.docx

8.0测量、分析和改进

ISO9001:2000
要求要点
****市建筑安装有限责任公司的管理要求
8.1总则
组织应策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程。

1. 本公司对房屋建筑工程施工总承包和服务的质量管理体系所需的测量、监视、分析和改进过程进行策划并予以实施，以确保：
a) 证实房屋建筑工程施工总承包和服务过程的符合性得到有效的监视和测量；
b) 房屋建筑工程施工总承包和服务的质量管理体系的符合性得到有效的监视和测量；
c) 为持续改进房屋建筑工程施工总承包和服务质量及质量管理体系的有效性提供信息。
2. 本公司确保使用适用的统计技术，用于监视、测量过程、数据分析和改进过程。使用统计技术的人员应得到相应的培训，以确保正确地使用统计技术。
8.2监视和测量

ISO9001:2000
要求要点
****市建筑安装有限责任公司的管理要求
8.2.1顾客满意
作为对质量管理体系业绩的一种测量，组织应监视顾客对组织是否满足其要求的感受的有关信息，并确定获取和利用这种信息的方法。
1. 本公司规定房屋建筑工程施工总承包和服务部门对顾客满意进行监视和测量的管理要求，并编制了《顾客满意度测量程序》，通过监视和测量获得顾客对本公司所属的各部门是否满足其要求的信息，并以此作为对房屋建筑工程施工总承包和服务的质量管理体系业绩的一种测量：
2. 顾客满意和不满意的信息可通过下列方式获取：
a) 顾客调查（如问卷）分析；
b) 施工质量指标的分析；
c) 顾客访问或座谈；
d) 顾客要求或投诉记录等；
e) 公众及媒体的信息。
3. 公司规定顾客满意监视和测量的方法和要求，每年至少进行一次,其内容包括：
a) 监视和测量的内容和项目；
b) 监视和测量方法、频次；
c) 监视和测量的职责；
d) 信息分析的方法和要求等。
4. 顾客满意和顾客不满意的测量结果，将用于对房屋建筑工程施工总承包和服务的质量管理体系的评价，并作为策划持续改进的依据之一。

8.2.2内部审核
ISO9001:2000
要求要点

****市建筑安装有限责任公司的管理要求
8.2.2内部审核
组织应按计划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：
a) 符合策划的安排、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求；
b) 得到有效实施和保持。
1. 本公司制定并实施公司质量管理体系的《内部质量体系审核控制程序》；
2. 内部质量审核的目的是确定本公司房屋建筑工程施工总承包和服务的质量管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的改进提供信息；
3. 本公司质量管理体系《内部质量体系审核控制程序》将规定：
a) 内部质量审核的频次、方法和要求；
b) 需要时适时安排内审的要求；
c) 审核组的组成及任务分配；
d) 审核计划和审核记录的要求；
e) 对审核报告和不合格报告的要求；
f) 对审核发现的不合格或潜在不合格采取的纠正、预防措施并跟踪验证要求等。
g) 每年应至少进行一次完整的审核。
4. 内审结果和不合格纠正情况作为管理评审的输入之一。

8.2.3过程的监视和测量
ISO9001:2000
要求要点
****市建筑安装有限责任公司的管理要求
8.2.3过程的监视和测量
组织应采用适当的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应对证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，在适当时，应采取纠正和预防措施，以确保产品的符合性。
1. 本公司制定并实施《过程和产品的监视测量控制程序》实现对房屋建筑工程施工总承包和服务过程的监视和测量；
2. 《过程和产品的监视测量控制程序》将对以下内容进行规定：
a) 监视和测量的内容和项目；
b) 监视和测量的方法和频次；
c) 监视和测量的职责；
d) 监视和测量的记录要求；
e) 监视和测量发现问题的纠正等。
3. 对施工过程的监视和测量方法有：
a) 自查；
b) 互查；
c) 巡查和抽查；
d) 专查或请相关部门代查；
e) 上级检查；
f) 技术质量部监测；
g) 应用统计技术分析等。
4. 对房屋建筑工程施工总承包和服务过程的监视和测量发现与要求不符或未达到策划的能力时，应及时纠正或采取纠正措施。
5. 其他质量管理体系过程通过内审和管理评审进行评价和测量。

8.2.4产品的监视和测量
ISO9001:2000
要求要点
****市建筑安装有限责任公司的管理要求
8.2.4产品的监视和测量
组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。这种监视和测量应依据策划的安排，在产品实现过程的适当阶段予以实施。
1、公司编制了《过程和产品的监视测量控制程序》，要求房屋建筑工程施工总承包和服务部门对房屋建筑工程施工总承包和服务质量的监视和测量内容包括：
a)施工的各项指标；

b)作业计划的执行情况和效果；
c)人为责任事故和严重障碍；
d) 要求各职能部门执行8.2.1和8.2.3的规定要求。
2、对日常工作中使用的产品、备件等，应按规定的方法进行检验并记录。
8.3不合格品控制
ISO9001:2000
要求要点
****市建筑安装有限责任公司的管理要求
8.3不合格品的控制
组织应确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
1. 本公司制定并实施《不合格品控制程序》；
2. 不合格品管理的控制对象包括：
a)采购验证和使用过程中发现的不合格品；
b)在日常工作和房屋建筑工程施工总承包和服务过程中发现的生产质量问题服务投诉；
c)顾客投诉的不合格品等。
d)对不合格品的评审和处置按《不合格品控制程序》办理。
3. 本公司要求认真防止使用不合格的产品，对不合格产品须采取相应的措施（可行的措施应在程序中规定），经过授权人批准后方能使用；
4. 本公司应确保顾客满意，对服务投诉要及时处置；
5. 对不合格的信息应进行统计和分析，以发现改进的机会。

8.4数据分析
ISO9001:2000
要求要点
****市建筑安装有限责任公司的管理要求
8.4数据分析
组织应确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以进行质量管理体系的持续改进。
1. 公司制定并实施《数据分析控制程序》，在程序中规定数据分析的要求；
2. 在《数据分析控制程序》中应规定必须收集并分析的数据，分析的方法、报告的方式、相关的职责等。
3. 本公司房屋建筑工程施工总承包和服务部门需要收集并分析的数据信息至少应包括：
a) 质量目标完成情况的信息；
b) 顾客满意和不满意信息（包括顾客投诉）；
c) 对房屋建筑工程施工总承包和服务技术指标、房屋建筑工程施工总承包和服务质量的监视和测量的信息；
d) 供方提供产品、服务的质量信息。
4. 公司要求各职能部门认真执行报告制度，按时、准确地逐级报告有关房屋建筑工程施工总承包和服务方面的数据；
5. 公司应从数据分析中识别质量管理体系持续改进的机会，以促进质量管理体系的适宜性和有效性的提高。

8.5改进
8.5.1持续改进
ISO9001:2000
要求要点
****市建筑安装有限责任公司的管理要求
8.5改进
8.5.1持续改进
组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。
1. 公司要求对持续改进进行策划，并编制了《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》，改进的主要目的为：
a) 在施工、服务过程中通过提高生产质量，增强顾客满意程度；
b) 提升房屋建筑工程施工总承包和服务过程的质量和质量管理体系的效果；
c) 进行服务创新等。
2. 持续改进应通过数据分析、内部、外部审核、管理评审、纠正和预防措施、质量方针和质量目标等过程来推动；
3. 持续改进实施过程应包括：
a) 识别改进的项目；
b) 进行改进的策划；
c) 组织改进项目的实施；
d) 对改进效果的评价与巩固等。
4. 对技术质量创新是房屋建筑工程施工总承包和服务的重要改进方面，应通过制定并实施相应的工作规范予以控制。
8.5.2纠正措施
组织应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。
1. 本公司制定并实施《纠正措施控制程序》；《纠正措施控制程序》将规定：
a) 对评审不合格信息（包括顾客投诉）的方法和要求；
b) 对分析和确定不合格原因的方法和要求；
c) 对制定和评审纠正措施的要求；
d) 对纠正措施的实施和效果及相关影响进行跟踪和评审的方法和要求；
e) 对巩固或再采取的要求；
f) 对记录的要求等。
2. 本公司要求所有的不合格都须纠正，但采取纠正措施应针对普遍性的问题和影响重大的问题；
3. 本公司要求对不合格的原因应采用科学的方法进行分析并确定产生不合格的原因；
本公司要求所制定的纠正措施须针对不合格原因并应防止不合格再发生；

5. 本公司要求对纠正措施的实施过程和效果进行跟踪和评审，对有效的纠正措施应采取适宜的方法巩固，对相关的影响采取补充措施。对效果未达到预期要求的，应再分析原因并采取措施；
6. 本公司要求把采取纠正措施的情况和效果进行统计分析，并作为管理评审的输入之一。
8.5.3预防措施
8.5.3预防措施
组织应确定预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格发生。
1. 本公司制定并实施《预防措施控制程序》；
2. 《预防措施控制程序》将规定：
a) 对识别潜在不合格品及事故的方法和要求；
b) 对分析和确定不合格品及事故原因的方法和要求；
c) 对制定和评价防止不合格品及事故发生的措施要求；
d) 对预防措施的实施和效果及其相关影响进行跟踪和评审的要求；
e) 对巩固或再采取的要求；
f) 对记录的要求等。
3. 本公司要求所识别的潜在不合格都应采取预防措施，但采取预防措施应与潜在不合格品的影响程度相适当；
4. 本公司要求对潜在不合格品的原因应采用科学的方法进行分析并确定产生潜在不合格品的原因；
5. 本公司要求所制定的预防措施，应能预防潜在不合格品原因；
6. 本公司要求对预防措施的实施过程和效果进行跟踪和评审，对有效的预防措施应予以巩固，对相关的影响采取补充措施。对效果未达到预期要求时应重新分析原因并采取措施；
7. 本公司要求把采取预防措施的情况和效果进行统计分析，并作为管理评审的输入之一。