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1、 建筑业三体系表单 126 2020年4月19日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 目 录 名 称 页 码 文件更改申请表 1 文件发放（收回）登记表 2 文件更改通知单 3 文件审批记录表 4 借阅登记卡 5 外来人员借阅资料登记表 6 记录总览表 7 销毁逾期记录申请表 8 档案资料交接表 9 档案资料目录（代索引） 10 档案资料复（晒）登记表 11 基本建设项目文件材料保管期限表 12 环境因素影响评分基准 13 OHS危害辩识与风险评价、风险控制计
2、划清单 14 环境因素调查评价清单 15 重要环境因素一览表 16 重大危害清单 17 法律、法规及行业标准使用一览表 18 质量计划审批表 19 XXXX公司安全管理岗位职责考核表 20 信息联络处理单 23 人员资格鉴定表 24 员工培训建议表 25 培训需求表 26 职 工 培 训 计 划 表 27 合同标书评审记录表 28 合同变更评审记录表 29 合同评审记录表 30 标书评审记录表 31 产品供方评价记录表 32 合格供方名录 33 外包工程质量验证记录表 34 外包供方考核评价表 35 合格外包供方名
3、录 36 材料采购计划 37 材料采购产品台帐 38 施工情况报告表 39 工程质量回访记录 40 纠正和预防措施实施情况一览表 41 预防措施记录 42 纠正和预防措施记录 43 纠正措施记录 44 整改通知书 45 干部履历表 46 干部任免审批表 47 企业管理人员情况登记表 48 人力资源档案表 49 培训签到表 50 设备申购表 51 设备管理卡 52 主要数据表 53 设备技术资料登记表 54 设备备（配）件跟踪表 55 设备履历表 56 机械设备作业状态记录表 57 机械设备（月份）运行状态月
4、报表 58 设备检查申报表 59 设备保养记录表 60 设备封存申报表 61 设备启封申报表 62 设备报损（废）申报表 63 设备检查记录表 64 设备保养申报表 65 设备保养记录表 66 设备送保（修）前试运转记录表 67 设备修理申报表 68 设备修理记录表 69 消防设施及消防器材分布表 70 动力设备运行日记 71 机械设备季度保（修）计划表 72 工程维修通知单 73 服务工作登记 74 固体废弃物分类处理清单 75 能源使用统计表 76 重点施加影响相关方一览表 77 事故调查报告 78 材料进
5、货检验记录 79 顾客财产问题反馈表 80 监视和测量设备总览表 81 测量设备周期检定计划表 82 内校记录表 83 顾客满意度调查表 84 顾客满意度分值统计及顾客意见表 85 顾客信息反馈记录及内部对策 86 内部质量审核检查表 87 内审不合格报告 88 紧急放行申请表 89 不合格品/项评审和处理记录 90 爆炸物品作用许可证审批表 91 爆炸物品作用许可证审批表（续） 92 购买危险物品申请表 93 民爆物品购买使用情况月报表 94 爆炸物品使用周报表 95 义务消防员防火位置及操作程序表 96 领料单 97
6、 固体废弃物回收记录 98 用水用电计量月统计表 99 XXXX公司有限公司 文 件 更 改 申 请 表 表： 编号： 更改文件名称 文 件 编 号 申请更改部门（单位） 申请更改原因： 申请人： 日期： 更改前内容 更改后内容（可另附页） 更改人： 日期： 更改审查意见： 审查人： 日期：
7、批准： 批准人： 日期： XXXX公司有限公司 文件发放（收回）登记表 表： 编号： 序号 文件名称 文件编号 发放号 持有人 签 名 发放日期 撤回日期 备注
8、 XXXX公司有限公司 文 件 更 改 通 知 单 表： 编号： 更改文件名称 文件编
9、号 更改范围/方式 更改前内容 更改后内容 发放部门负责人意见 本文件已按《文件控制程序》要求审核批准，现予发布，请原文件持有人保留此通知单作为文件修订状态的索引。 年 月 日 备 注 XXXX公司有限公司 文 件 审 批 记 录 表 表： 编号： 文件名称 文件编号 文件编制人 编制部门负责人审核意见：
10、 签名： 年 月 日 会签部门名称 会签部门负责人意见（签名/日期） 审批人意见 签名： 年 月 日 备注： 借阅登记卡 名 称 编 号 姓 名 借出日期 归还日期 6．7附表三 借阅登记卡 名 称 编 号 姓 名 借出日期 归还日期
11、 借阅登记卡 名 称 编 号 姓 名 借出日期 归还日期 借阅登记卡 名 称 编 号 姓 名 借出日期 归还日期 附表四：
12、 外来人员借阅资料登记表 借 阅 人 单 位 姓 名 职称（职务） 借阅资料 名 称 编 号 页数 借阅时间 归还时间 领导审批 签字： 年 月 日 备 考 XXXX公司有限公司 记 录 总 览 表 序号 表格来源 名称 编号 保存地点 保存期 使用部门 备注
13、 XXXX公司有限公司 销毁逾期记录申请表 表：
14、 编号： 拟销毁记录的名称 工程类别 记录编号 归档类别 归档编号 建立记录时间 总 页 数 存入时间 保存状态 上交部门 密 级 申请销毁的原因： 申请人： 日期： 质安部核实意见： 核实人： 日期： 审批意见： 总经理审批： 日期： 执行人： 日期： 附表一
15、档案资料交接表 类别 档案资料名称 编号 资料保 存形式 数量 来源 资 料 内 容 摘 要 移 交 者 单位： 姓名： 日期 接 收 者 姓名： 日期： 附表二 档案资料目录（代索引） 类 别 工程编号 工 程 名 称 或 资 料 名 称 保 存 形 式 序号 编 号 内 容 提 要 归档时间 及 来 源 存放地点 JDH－ JDH－ J
16、DH－ JDH－ JDH－ JDH－ JDH－ JDH－ JDH－ JDH－ JDH－ JDH－ JDH－ JDH－ JDH－ 附表五： 档案资料复（晒）登记表 申 请 者 单 位 姓 名 职称（职务） 复（晒）资料 名 称 编 号 数量 复（晒）原因 领导审批
17、 签字： 年 月 日 资料发出 发出时间 实发数量 备 考 附表六 基本建设项目文件材料保管期限表 序号 归档文件 保管期限 1 施工文件 主管机关 建设单位 施工单位 （1） 开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 短期 长期 （2） 施工组织设计、施工方案、施工计划、施工技术措施、施工安全措施、施工工艺 长期 （3） 原材料及构件试验报告 长期 （4） 建筑材料试验试验报告 长期 长期 （5） 设计变更、工程更改洽商单、材料代用
18、核定审批 永久 短期 （6） 施工定位测量、地质勘察 永久 短期 （7） 土、岩试验报告、基础处理、基础工程施工图 永久 长期 （8） 施工记录、日记、大事记 短期 （9） 隐蔽工程验收记录 永久 长期 （10） 工程记录及测试、沉陷、位移变形观测记录、事故处理报告 永久 长期 （11） 分项、分部、单位工程质量检查、评定 长期 长期 （12） 交工验收记录总结 长期 长期 （13） 施工总结、技术总结 永久 （14） 竣工报告、竣工验收报告、竣工文件 永久 永久 2、竣工
19、文件 （1） 项目竣工验收报告 永久 永久 （2） 全部竣工图 永久 （3） 项目质量评审材料 永久 （4） 工程现场像材料 永久 （5） 竣工验收会决议文件 短期 永久 环境因素影响评分基准 第一组评价因子及评分标准（m1×m2×m3 = m） 发生的频率m1 分值 影响范围m2 分值 影响程度m3 分值 已经发生（经常发生，每日不低于1次）
20、5 全球受影响 5 影响严重（甚至涉及到公司外） 5 发生的可能性大（曾经发生或偶然发生） 4 大范围受影响 4 影响大（公司内可处理或污染物排放量大） 4 有发生的可能（尚未发生但可能性大） 3 周边受影响 3 影响一般（部门内可处理或污染物排放量小） 3 发生的可能性小 2 员工受影响（十人以内）
21、2 影响小（作业者可处理） 2 根本不会发生 1 本人受影响（一人） 1 根本没有影响 1 第二组评价因子及评分标准（n1 + n2 + n3 = n） 法规的符合性n1 分值 监控措施n2 分值 事故/投诉n3 分值 超标/违规
22、 12 无 3 发生过环境事故未采取措施 6 偶然超标/违规 6 有 0 发生过环境事故采取了措施 3 在标准内/符合规定 3 公司外投诉 2 没有规定
23、 0 公司内投诉 1 未发生事故/有投诉已解决 0 综合评分等级对照表 n 等 级 m 第二组分值 21-12 11-8 7-4 3-0 第 一 组 分 值 125-40 A A A B 36-18 A A B C 16-9 A B B C 8-1 B B C C 注：A级为重要环境因素，环境影响较大；B级为一般环境因素，环境影响一般；C级为一般环境因素，环境影响忽略不计
24、 OHS危害辩识与风险评价、风险控制计划清单 序 号 作业场所 工种或机械 危 险 因 素 可能导致事故 判断依据（I—V） 作业条件危险性评价 危险级别 拟采用的 控制措施 L E C D
25、 环境因素调查评价清单 部门： 编号： 序号 活动/产品/服务 环境因素 排放去向/排放量 环境影响 时态/状态 第一组评价因子 第二组评价因子 综合评分等级 备注 m1 m2 m3 m n1 n2
26、 n3 n
27、 填表： 审核： 批准： 日期： 重要环境因素一览表 编号： 序号 重要环境因素 环境影响情况 综
28、合评分/等级 控制部门 相关方 备注 编制： 日期： 批准： 日期： 重大危险源清单 序号
29、危 害 因 素 可能导致事故 拟采用 控制措施 作业条件危险评价 备注 L E C D
30、 编制人： 日期： 法律、法规及行业标准使用一览表 序号 名称 版本/标准号 发布日期 实施日期 执行条款 备注
31、 XXXX公司有限公司 质 量 计 划 审 批 表 表： 编号： 文件名称 文件编号 编制单位 编制人 编制单位技术负责人审核意见：
32、 签名： 年 月 日 公司工程管理部审核意见： 签名： 年 月 日 总工程师或主管副总经理审批意见： 签名： 年 月 日 备注： XXXX公司有限公司安全管理岗位职责考核表 岗位职务：质量安全部 单位： 姓名： 填表日期： 年 月 日 岗 位 职 责 内 容 满分 考 评
33、 情 况 自评情况 复评情况 扣 分 内 容 扣分 扣分 得分 扣分 得分 在总经理领导下，负责公司安全管理工作，认真贯彻落实国家和上级有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法规，执行企业安全管理制度。 总结推广安全生产劳动保护先进经验。 30 （1）对上级的有关法规、制度不及时贯彻执行者。 20 组织安全大检查和安全活动并写好总结，对查出隐患和事故要认真跟踪结案。 组织做好季节性安全防范工作，并认真检查、落实。 认真组织收集基层上报的资料记录，分类建档 25 （1）对隐患、事故的跟踪、结案超过期限； （2）不及时组织季节性
34、的防范工作； （3）收集资料，没有分类建档。 10 10 10 深入生产现场检查、监督，向群众做好宣传工作。 认真做好公司安全指标的落实，抓住事故苗头，提出措施，防止事故的发生。 30 （1）公司安全指标超过者； （2）发生重大人身伤亡、机损事故。 30 30 认真完成总经理交给的其它任务。 奉公守法，遵章守纪。 15 （1）作风浮夸； （2）违反管理制度的有关条文。 10 10 复评人签名： 年 月 日 XXXX公司有限公司安全管理岗位
35、职责考核表 岗位职务：分公司质量安全部 单位： 姓名： 填表日期： 年 月 日 岗 位 职 责 内 容 满分 考 评 情 况 自评情况 复评情况 扣 分 内 容 扣分 扣分 得分 扣分 得分 认真贯彻落实国家和上级有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法规，执行企业制定的各项安全管理制度。 总结推广本部门安全生产劳动保护先进经验和人员。 30 （1）不及时贯彻落实上级有关安全管理工作文
36、件精神者； （2）在管理中有失职行为者。 10 15 组织本单位安全大检查和安全活动，总结查出隐患和事故，及时上报，并组织整改工作。 抓好季节性安全防范工作，并认真检查、落实。 认真做好各种资料的收集和记录。 25 （1）整改不及时完成者； （2）各种资料、记录不完整者； （3）各种资料、记录无记录者。 5 5 10 深入生产现场对生产现场实施监督、检查，发现隐患、违章现象及进制止并组织整改。 认真抓好、落实公司的安全指标，防止事故的发生。 30 （1）年终超过公司下达安全指标者； （2）发生重大人身、机损事故
37、者； （3）不深入现场、工作作风浮夸者； 30 30 5 遵章守纪，积极完成上级部门交给的其它任务。 15 （1）违章指挥，尚未造成事故者； （2）不及时完成临时指配任务者； （3）严重违纪者。 5 5 10 复评人签名： 年 月 日 XXXX公司有限公司安全管理岗位职责考核表 岗位职务：安全员 单位： 姓名： 填表日期：
38、 年 月 日 岗 位 职 责 内 容 满分 考 评 情 况 自评情况 复评情况 扣 分 内 容 扣分 扣分 得分 扣分 得分 认真贯彻落实国家和企业有关安全管理的规章制度，做好本职安全、防火管理。 30 （1）没有及时贯彻上级有关文件精神者； （2）在安全、防火工作中有失职者。 10 15 经常深入现场，对生产过程的操作和设备进行检查，发现隐患，督促及时整改。 25 （1）发生轻伤事故或机损事故1000以下者； （2）发生重大人身伤亡、机损事故故者； （3）发生违章事故每宗； （4）
39、没有及时完成整改者。 10 25 5 10 认真做好班组安全大检查和安全活动； 认真投入防台、防风工作，做好安全检查安全活动及各种记录资料； 35 （1）没有及时做好防台、防汛工作造成损失者； （2）各种资料、记录不全者； 15 20 积极完成上级领导交给的各项其它任务； 遵章守纪。 10 （1）没有及时，造成延误者； （2）没有站紧岗位，擅离职守者； 5 10 复评人签名： 年 月 日 信息联络处理单 日期：
40、年 月 日 信息接收部门 信息发出部门 主要信息 处理情况 接收部门签名： 日期： 备注： 人员资格鉴定表 [ 年 月 日] 员工编号 姓名 到职日 年 月 日 年资 年 月 所属部门 主管姓名 薪金 基本工资 浮动工资 品 质 评 定 评定项目 评 分 标 准 评分 1.综合评语 品质特优（8分） 优良（6分）
41、 普通（4分） 需改进（2分） 2.工作质量 无需指正（4分） 偶然需指正（2分） 常需指正（0.5分） 不满意（0分） 3.工作规范 准确遵守（4分） 偶然有错误（2分） 常犯错误（0分） 4.技术水平 能从事各种工作（4分） 能从事较难工作（3分） 简易工作（2分） 工 作 效 率 平均效率110%以上（20分） 平均效率达 80%以上（10分） 平均效率100%以上（17分） 平均效率达 75%以上（5分） 平均效率达 90%以上（14分） 平均效率未达 75%者（0分） 考 勤 每旷工一日扣５分 每请假一日
42、扣１分 每迟到一日扣１分 专 业 知 识 给分标准 考 核 事 项 实际得分 给分 标准 考 核 事 项 实际 得分 2 经常询问业务问题 2 会及时处理各种问题 2 经常提出新建议 1 能协助领导处理业务问题 2 了解业务操作 2 知道如何节省成本 2 保证工作质量 2 规划业务有计划性 合 作 精 神 1 准时上下班 2 愿协助新同事 2 遵守公司各项规定 1 很少与人发生口角 2 遵守各项安全规定 2 乐意参加各项团
43、体活动 1 接受工作之调动 1 易接受她人意见 2 愿意担任她人不愿做工作 1 整洁习惯良好 适 应 能 力 2 曾担任若干种工作 2 工作适应性强 2 有能力处理较难问题 2 易接受培训 2 专业知识良好 备 注 等 级
44、 总评分 主管：（签名） XXXX公司有限公司 员 工 培 训 建 议 表 表： 编号： 姓名 性别 年龄 文化程度 参加工 作时间 现所在 岗 位 拟培项目 项目部 建 议 意 见 （公章） 年 月 日 分公司 审 核 意 见 （公章） 年 月 日
45、 公司审 批意见 （公章） 年 月 日 培训需求表 填表日期： 培 训 名 称 培 训 类 别 培 训 目 的 受 训 对 象 时 间 时数 人数 培 训 地 点 授 课 讲 师 上 课 教 材 主 办 单 位 联络人 经 费 项 目 摘 要 预 算 实 支 差 额 备 注 学 费 钟点费 差旅费 住宿费
46、教材费 场 租 其 它 合 计 培 训 后 □ 心得体会 说 明： 实施结果： □ 培训使用 □ 同事共享 □ 其 它 申 请 单 位 核 准 复 核 经 办 培训管理部 核 准 复 核 经 办 XXXX公司有限公司 职 工 培 训 计 划 表 表：
47、 编号： 序号 培 训 项 目 培训对象 人 数 方 式 时 间 备 注
48、 编制： 审核： 批准人： 日期： 日期： 日期： XXXX公司有限公司 合同标书评审记录表 表： 编号： 标书名称 标书编号 建设单位 评审日期 年 月 日 评审部门 评 审 意 见 工程管理部 物资设备部 质量安全部
49、 计划财务部 结 论 （本栏目由工程管理部填写） 参 评 人 员 姓名 部门 职务 审 批 意 见 （签字） 日期： XXXX公司有限公司 合同变更评审记录表 表： 编号： 建设单位 项目名称 主办部门 主 办 人 修 改 内 容 （本栏由合同洽谈人员填写)
50、 签名/日期： 涉及部门原评审人(或负责人)意见 签名/日期： 总经理意见： 签名/日期： XXXX公司有限公司 合 同 评 审 记 录 表 表： 编号： 合同名称 合同编号 建设单位 评审日期 年 月 日 评审部门 评 审 意
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