ISO9001、14001、45001三体系管理手册.doc

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受控状态:

质量、环境、职业健康安全
管理手册
GB/T 19001—2016《质量管理体系 要求》
GB/T 24001—2016 《环境管理体系 要求及使用指南》
ISO 45001：2018 《职业安全健康管理体系 要求及使用指南》

版本号：A/0

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审 核：

批 准：

发布日期: 2019.3.1 实施日期: 2019.3.1

目 录
手册修改页 4
0.1 前言 5
0.3 管理者代表任命书 7
0.4 职业健康安全事务代表聘任书 8
0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令 9
0.6公司简介 10
0.7公司组织机构图 11
1.目的、适用范围 12
1.1 目的 12
1.2适用范围 12
2.引用标准 12
3.术语和定义 13
4 组织环境 14
4.1 理解组织及其环境 14
4.2 理解相关方的需求和期望 14
4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围 15
4.4 管理体系及其过程 15
5 领导作用 16
5.1 领导作用和承诺 16
5.2质量、环境和职业健康安全方针 17
5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 17
5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 17
5.3 组织的岗位、职责和权限 17
5.4 工作人员的协商和参与 22
6 策划 23
6.1 应对风险和机遇的措施 23
6.1.2 环境因素识别评价 24
6.1.3 危险源的识别评价 25
6.1.4 合规义务 26
6.1.5 策划应对质量和环境、职业健康安全的风险和机遇 27
6.2管理目标及其实现的策划 27
6.2.1 质量、环境和职业健康安全管理目标 27
6.2.2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定 28
6.2.3质量、环境/职业健康安全管理方案的检查与修订 28
6.3管理体系变更的策划 28
7 支持过程 29
7.1 资源 29
7.1．1总则 29
7.1.2 人员 29
7.1.3 基础设施 29
7.1.4 过程运行环境 30
7.1.5 监视和测量资源 30
7.1.6 组织的知识 31
7.2人员、能力和意识 31
7.3 沟通 32
7.4 形成文件的信息 34
8 运行 36
8.1 运行策划和控制 36
8.2 清洁服务的要求 36
8.2.1 顾客沟通 36
8.2.2 与清洁服务有关的要求的确定 36
8.2.3 与清洁服务有关的要求的评审 37
8.2.4清洁服务要求的更改 37
8.3 清洁服务设计 38
8.4 外部提供过程、清洁服务的控制 39
8.4.1总则 39
8.4.2 控制类型和程度 39
8.4.3.2 公司与外部供方的沟通可以包括： 42
8.4.4采购活动中危险源运行控制 42
8.4.4.1总则 42
8.4.4.2 承包方（经识别组织无承包方） 42
8.4.4.3 外包（经识别组织无外包方） 43
8.5 清洁服务提供 45
8.5.1、清洁服务提供的控制 45
8.5.2 标识和可追溯性 46
8.5.3顾客或外部供方的财产 46
8.5.4 防护 46
8.5.5 交付后的活动 47
8.5.6 更改控制 47
8.6 清洁服务的放行（清洁服务质量检查与验收） 47
8.7 不合格输出的控制 48
8.8 环境和职业健康安全管理运行控制 48
8.8.1总则 48
8.8.2控制要求 49
8.8.3 变更管理 50
8.8.4支持性文件 50
8.9 应急准备与相应 50
9 绩效评价 51
9.1 监视、测量、分析和评价 51
9.2 内部审核 53
10 持续改进 54

手册修改页 编号： CDMJ-JL-7.5-02
序号
修改章节号
修改原因
修改方式
修改人/时间

0.1 前言
本手册依据ISO9001；2015、ISO14001;2015和ISO45001：2018标准编制，规定了本公司质量、环境和职业健康安全管理体系，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、实现环境和职业健康安全绩效提升提供了实施基础。为认证机构、顾客及其他相关方评价公司管理体系提供了依据。
本手册章节编排是以ISO9001：2015标准章节为主线，结合ISO14001：2015ISO45001;2018标准要求而建立，主要内容包括质量、环境和职业健康安全方针、目标、管理职责分工、管理体系过程及相互作用识别确定等。本手册适用于公司清洁服务全过程的管理,各级领导和全体员工应严格按《管理手册》及引用的程序、管理制度等文件的规定执行，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和管理方针的实现，不断提高企业的经济效益、环境效益和社会效益。
管理手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，管理手册的管理执行本公司《保持形成文件的信息控制程序》的规定。0.2 颁 布 令
公司行政人事部组织相关部门编制的《质量、环境和职业健康安全管理手册》，经审核符合GB/T19001-2016 IDT ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 IDT ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》和ISO45001：2018 《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》一体化标准要求。
手册中阐明了公司一体化管理方针，明确了管理职责和权限，并对质量、环境和职业健康安全管理体系作了描述，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、规范环境行为和员工职业健康安全提供了实施基础，现正式批准发布，全体员工应严格遵守执行。

0.3 管理者代表任命书

兹任命公司XXXX为公司管理体系管理者代表，在管理体系范围内，直接代表最高管理者协调、指导各系统的管理工作，其职责是：
a) 确保按照ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准要求建立、实施和保持管理体系；
b) 定期向公司最高管理者报告质量、环境、安全管理体系运行情况、业绩（绩效报告）以及任何改进的需求；
c) 确保在整个公司内满足客户要求的意识；
d) 代表公司就公司管理体系有关事宜与外部方进行联络。
e)协助总经理组织管理评审，组织对纠正和预防措施效果的验证。

总经理（签字）：
日期： 2019年3月1日

0.4 员工代表告知书
兹选举xxxxx同志为本公司职业健康安全员工代表，并授权该同志自即日起，承担特定的职业健康安全职责，职业健康安全事务代表的产生办法：在公司职工选举中产生；职业健康安全事务代表任期为3年。
事务代表成员的职责权限如下：
1． 代表员工参与职业健康管理文件、方针的制定和修订。
2． 代表员工向管理层反映工作中的职业健康安全问题，维护职工的合法权益。
3． 配合各部门领导开展各种健康安全的宣传、学习、讨论等活动。
4． 在公司领导的召集下参与职业健康安全事故、事件的调查处理工作。
5． 在清洁服务活动起模范带头作用，带头执行国家的健康安全法律法规和本公司的健康安全规章制度。

总经理（签字）：
日期： 2019年3月1日

0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令
1、公司总方针 ：
以人为本，诚信至上，优质高效，环保安全，发展创新
内涵：
【以人为本】即人性化管理，亲情化服务，以顾客为关注焦点；
【诚信至上】即真诚待人，踏实做事，恪守信誉，服务周到；
【优质高效】即控制过程，重视细节，规范服务，讲求效率；
【环保安全】即清洁服务全过程贯穿节能环保理念，勇于承担环保责任，员工安全健康，预防杜危。
【发展创新】即总结经验，持续改进，不断满足顾客需求并力争超越顾客期望。

公司每年度的目标、指标量化、分解详见《质量、环境、职业健康安全风险目标展开表》。
总经理（签字）：
日期： 2019年3月1日

2、公司质量、环境、安全目标：

u 客户满意度≥80.0 %；
u 客户反馈回复处置率≥93.0% ；
u 垃圾100%实行分类集中清运；
u 重大环境责任事件为零
u 重大安全事故发生率为零。
u 火灾事故发生率零

总经理（签字）:
日期： 2019年3月1日
0.6公司简介

作为一家新型专业化服务企业，公司技术力量雄厚，管理理念先进，质量保证体系和员工培训机制完备，并长期致力于保洁专业知识和客户心理需求的探索与把握，不断优化工作体系，使服务运营过程中的人员、工具、物料、方法在新的知识与技术起点上能始终处于适配状态下的系统集成。以此为基础，公司积极拓展新的服务领域，如今已形成了物业专项清洁与日常保洁、绿化养护、私家花园设计施工、外墙清洗、家政服务五大核心业务板块，在成都及西南地区业界享有较高知名度。
一直以来，公司秉承和谐之道，坚守诚信为本，讲求合作方的互利共赢，在整个经营过程中永远把客户利益放在第一位。无论是现在还是未来，我们都将真诚地对待每一个合作伙伴，努力探索和创新清洁服务方式，持续改进服务体验，在不断提升专业化、规范化、标准化、信息化水平进程中，为每一位客户提供个性化、高品质服务。

服务有限公司

0.7公司组织机构图

行政人事部

总 经 理

副总经理

市场部

财务
部

品质
部

项目管理
部

品质
部

品质
部

保洁服务
保洁服务
品质
部

品质
部

品质
部

品质
部

品质
部

保洁服务项目
1

保洁服务项目
2

绿化
服务项目
1

保洁服务项目
…

绿化服务项目
2

绿化项目服务
…

物业工程清洗

家政特约服务

1.目的、适用范围
1.1 目的
本手册依据GB/T19001-2016 IDT ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》 GB/T24001-2016 IDT ISO 14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》和ISO45001：2018《职业安全健康管理体系 要求及使用指南》建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的清洁服务，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制度不断改进、完善、有效，从而为全球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。
1.1.1 公司制定本手册目的在于：
（1）加强企业的质量、环境和职业健康安全管理工作，规范企业管理行为，促进各项工作管理水平的提高。
（2）确保有能力、稳定地提供满足客户和适用的法律法规要求的清洁服务。
（3）通过体系的有效应用，包括质量管理改进和创新、持续满足顾客与适用的法律法规要求，不断增强清洁服务有关方满意。
（4）根据法律法规要求和重大环境、安全影响信息，制定环境目标、指标，控制重要环境因素、危险源。
（5）消除、减小或控制因企业的活动而使员工或其他相关方可能面临的职业健康安全风险。
1.2适用范围
1.2.1本手册适用于公司清洁服务过程、公司办公区域和项目清洁服务所涉及的质量、环境、职业健康安全管理；
1.2.2本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一；
2.引用标准
2.1 ISO9000:2015 质量管理体系—基础和术语
2.2 ISO 9001:2015 质量管理体系—要求
2.3 ISO 9004:2015 质量管理体系-业绩改进指南
2.4 ISO 14001:2015 环境管理体系—要求及使用指南
2.5 ISO 14004:2016 环境管理体系实施通用指南
2.6 ISO45001：2018《职业安全健康管理体系 要求及使用指南》
2.7 质量、环境、职业健康安全相关的法律法规

3.术语和定义
3.1引用GB/T19001-2016 IDT ISO9000:2015《质量管理体系—要求》中的术语和定义
3.2引用GB/T24001-2016 IDT ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》中的术语和定义
3.3引用ISO45001：2018 《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》中的术语和定义
本手册涉及的缩略语：
1) 公司---成都明洁物业有限公司
2) 质量管理体系---QMS或Q
3) 环境管理体系---EMS或E
4) 职业健康安全管理体系---OHSMS或S
5) 质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册—QES/SC
6) 质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册—QES/CX
7) 标准管理制度——SMP
8) 标准操作规程——SOP

4 组织环境
4.1 理解组织及其环境
总经理会同行政人事部识别影响公司质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力相关的外部和内部问题（因素），包括受公司影响或者能够影响公司的环境状况、职业健康安全状况。外部、内部问题（因素）分析结果为确定以下事项提供依据：
a）确定管理体系范围
b）建立管理体系
c）确定应对风险和机遇的措施
d）管理评审输入。
外部、内部问题（因素）分析可从以下方面考虑：
1、外部的环境，可以考虑国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境；
2、内部环境，可以考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。
3、这些问题或因素可从以下方面考虑：
a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；
b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺；
d) 资源的获得和优先供给、技术变更。
e）这些问题或因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件；
对外包过程也要加以控制，依据外包过程影响本公司所提供清洁服务符合性的重要程度以及双方在外包过程控制中所承担的责任，对外包方从公司性质、管理体系、人员、设备、服务质量等多方面进行调查、评价，确定控制类型和程度并采取适当的控制措施，以便对本公司的服务质量有效控制，
经识别本公司目前无外包过程。
4.2 理解相关方的需求和期望
4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的清洁服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序确定：
a）与质量和环境管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及行政监管部门等；
b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。
c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。
4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。
4.2.3相关方及其需求和期望的分析结果为以下方面提供输入：
a）确定管理体系范围
b）建立管理体系
c）确定应对风险和机遇的措施
d）管理评审输入。
4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围
4.3.1适用范围
位于成都市高新区荣华南路366号4栋1608号的成都明洁物业服务有限公司所涉及的清洁服务的相关管理活动
4.3.2管理体系活动场所范围
适用于管理体系活动范围所涉及的办公、固定服务场所、临时项目、及生活场所等。
4.3.3标准要求的实用性说明
根据清洁服务行业管理规定,从事清洁服务具备一定的相应资质,本公司 清洁服务按客户要求及相关作业文件执行，不承担设计开发责任,因此ISO9001:2015标准的8.3“清洁服务的设计和开发”和 “清洁服务设计”过程不适用于本公司。

4.4 管理体系及其过程
对公司质量、环境、职业健康安全管理过程进行识别，并将不同管理体系相同过程进行整合，确定了公司质量、环境和职业健康安全管理体系主要过程识别。
对各个过程做出如下策划安排：
a）各部门对管理的过程制定相应程序；
b）确定过程流程中重点工序或关键控制点；
c）对这些过程进行控制策划，包括控制准则和方法，所需要的资源、职责和权限、过程实现的风险和机遇以及应对风险的措施，以实现过程的与其结果。
d）对过程控制文件的建立满足：
（1）标准要求保持文件化信息的要求编制书面控制文件；
（2）确保管理过程的有效性所需要的文件化信息；
（3）文件化信息可包括控制程序、管理制度、管理办法、操作规程、实施记录等
5 领导作用
5.1 领导作用和承诺
5.1.1最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：
a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致；
c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；
d）促进使用过程方法和基于风险的思维；
e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；
f）沟通有效的管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；
g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；
h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；
i）推动改进；
j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2 以顾客为关注焦点
最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：
a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；行政人事部编制适用的与清洁服务有关的法律、法规清单。
b）确定和应对能够影响清洁服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。执行《与顾客有关的过程控制程序》的有关要求；
5.2质量、环境和职业健康安全方针
5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针
(1)公司质量、环境和职业健康安全方针见管理手册0.5章节。
(2)公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境和职业健康安全方针的指定应：
a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、清洁服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向；
b）为制定质量、环境、安全目标提供框架；
c）包括满足适用要求的承诺；
d）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；
e）包括履行其合规义务的承诺；
f）包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高管理绩效的承诺。
5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针
（1）质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以板报、内部网络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓。
（2）公司应将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。
（3）必要时，质量、环境和职业健康安全方针及质量政策要求向相关方提供，告知相关方。
（4）公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以反映不断变化的内部、外部条件和信息。
5.3 组织的岗位、职责和权限
（1）组织机构包括：企业领导层、行政人事部、项目管理部、品质部、市场部，见0.7“组织机构图”。
（2）根据部门设置，对质量、环境、职业健康安全管理职责进行分工，制定“管理职能分配表”，见附件2“质量、环境和职业健康安全管理职能分配表”。
（3）各部门依据职能分配表确定本部门的职责和权限，岗位的职责和权限由各部门领导根据本部门职责和人员情况进行分工，形成文件进行传达实施，可纳入部门工作手册管理。
（4）总经理任命管理者代表为管理体系建立、实施、保持和持续改进负责人，其主要职责为：
（a）确保企业按照要求建立、实施和保持管理体系有效运行，并向总经理报告管理体系运行绩效，以便进行管理评审和改进管理体系。
（b）确保企业所有员工提高质量意识，以满足要求。
（c）负责管理体系运行中内部和外部审核的组织协调，并负责与外部联络的相关事宜。
（5）公司主要人员及部门职责和权限如下：
公司总经理：
总经理全权负责主持公司的全面工作。
1) 主持公司的清洁服务管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案指标；
2) 批准公司管理方针、目标及管理方案，颁布公司《管理手册》，承担公司管理体系的建立、完善、实施和保持的决策责任，对环境管理负全面责任，承担清洁服务项目质量、环境和职业健康安全的最终责任；
3) 任命管理者代表；
4) 向公司全体员工传达满足客户和适用的质量、环境、职业健康安全的法律法规要求的重要性；
5) 主持管理体系评价，保持管理体系持续的适宜性、充分性和有效运行；
6) 为管理体系建立、实施、控制和持续改进提供必要的资源。
管理者代表
1) 代表公司总经理，负责贯彻实施公司管理方针、目标、指标、组织建立、实施、改进和保持公司管理体系，并保证其有效运行；
2) 向总经理报告管理体系（质量环境、安全）的运行情况、业绩（绩效报告） 以供评审，并为管理体系的改进提供依据；
3) 确保不断提高公司全体员工满足客户要求的意识；
4) 就公司管理体系有关事宜与外部方进行联络；
5) 领导公司内部审核，协助总经理实施管理体系评价，有权协调和裁决公司管理体系内一切问题；
6) 批准发布管理体系程序文件，审核管理体系目标及管理方案。
行政人事部职责
（1）作为管理体系的主管部门，协助管理者代表指导公司管理体系运行，负责管理手册的编制工作，组织各部门完成程序文件、作业文件和管理制度、办法的编写，贯彻实施。
（2）负责公司管理目标、指标的制定、检查、考核管理工作，结合本部门工作，明确有关人员的职责，建立并完成本部门的工作目标、指标；
（3）负责拟定公司管理发展规划，并协调各部门、各单位之间的关系，办理对外接待、联络等行政事务；
（4）负责与管理体系有关的外来文件的登记、处理和内部行政性管理文件的审核、编号、打印、下发、归档；
（5）负责公司档案的管理，对日常档案工作做好监督检查；
（6）负责公司管理体系文件的记录，人力资源、法律、法规与其他要求等管理工作；
（7）负责公司各部门节能降耗控制措施的监督管理；
（8）协助总经理召开管理评审会议，收集汇总管理评审输入报告；协助管代主持内审。
（9）负责办公用品、清洁物资、清洁设备等物料的采购。
（10）对外部供方进行调查、评价和选择。
（11）组织公司风险与机遇识别评价
（12）组织内审活动，负责组织知识管理
品质部职责：
（1）负责在本部门落实公司质量、环境和职业健康安全方针，部门质量、环境和职业健康安全目标及相关的环境管理方案；
（2）负责对各项目管理部的清洁服务质量进行检查和跟踪；
（3）对不合格清洁服务监督相关部门采取纠正和预防措施，并对实施效果进行验证；
（4）定期组织检查各项目工作计划执行情况和清洁设备设施的运行、保养、维修情况，检核相关的运行、维修、保养等记录。确保设备设施处于完好状态，满足质量、环境和职业健康安全管理要求；
（5）负责对监视和测量装置系统的运行、校准的管理；
（6）负责组织适用法律法规的收集管理，负责组织合格性评价
（7）负责组织的环境、职业健康安全运行的监督检查和绩效考核
（8）负责部门环境因素及危险源的识别评价，部门重要环境因素危险源的运行控制
（9）负责不符合处置及不符合事件调查、处理，推动持续改进。
项目管理部职责：
（1）负责组织公司的环境因素、危险源辨识评价活动，对识别的重要环境因素和重大风险进行控制；负责清洁服务管理制度的编制；
（2）负责组织项目服务合同评审及日常的顾客、相关方信息沟通、处理的管理；负责将信息交流的重要结果提交管理评审；
（3）负责组织清洁服务实施，对服务过程中的管理工作；
（5）负责组织对项目服务质量、环境和职业健康安全绩效以及安全工作的监视；
（6）负责紧急情况的处理，负责应急和紧急事件响应的必要资源配置；
（7）负责项目的基础设施和工作环境的管理；
（8）负责定期组织顾客满意调查，实施顾客满意的控制；
（9）负责项目固体废弃物的收集、储存、处置控制，包括对业主和相关承包方固体废弃物处置过程施加影响，杜绝发生二次污染，实现法律法规要求；
（10）负责实施对清洁服务的承包方的服务质量、环境和职业健康安全绩效进行监督、控制，不断施加对分承包方的有关质量、环境和职业健康安全要求的影响，定期评价分承包的管理绩效。
（11）负责定期组织各部门对公司经营管理活动的合规性进行定期评价，并将评价结果提交管理评审；
（12）负责组织公司的环境因素、危险源辨识评价活动，对识别的重要环境因素和重大风险进行控制；
（13）负责项目清洁设备的日常维护，确保设备处于完好状态；
（14）负责组织技术人员对各项目设备报废的审查，对设备设施更新、改造方案进行评估，检查查验设备设施更新、改造的结果；
（6）负责公司环境因素及危险源的识别评价和重要环境因素及危险源的运行控制 ；
（7）负责组织项目部及办公区域应急预案编制、演习。负责制定项目突发事件的应急预案，建立应急救险队伍，定期组织项目职工进行应急演练，负责紧急情况的救护、协调、处理。负责应急物资的准备，确保运行有效
市场部职责：
（1）负责在本部门落实公司质量、环境和职业健康安全方针，部门质量、环境和职业健康安全目标及相关的环境管理方案；
（2）负责监督公司清洁服务业务拓展；
（3）负责与客户的沟通交流、对相关方开展环境及职业健康安全的绩效告知
（4）负责合同评审
（5）负责部门环境因素及危险源的识别评价及运行控制。
财务部职责
（1）负责组织本部门的环境因素、危险源辨识评价活动，对识别的重要环境因素和重大风险进行控制；
（2）负责编制、执行公司年度经营预算，对年度经营预算情况进行控制，定期组织对经营预算完成情况进行分析，提出存在的问题和改进的措施；
（3）负责公司财务支出的成本控制、管理，确保资金的合理使用；
（4）配合项目管理部做好能源资源的消耗统计工作；
（5）确保公司一体化管理所需的各类资金投入。
员工代表
1) 处理劳动争议，检查,督促员工工资发放情况及解决处理相关纠纷；
2) 安全宣传教育工作；
3) 负责合理建议的收集；参与公司职业健康安全管理方针、目标及方案的制定，参与合规性评价
4) 负责对公司女工保护工作的执行情况，发现问题及时纠正；
5) 组织职工的文体娱乐、体育等活动。
6）为员工安全教育培训协商提供参与所需的机制、时间、培训和资源；
7) 及时提供有关职业健康安全管理体系的清晰的、可理解的和相关的信息； 8) 识别和消除妨碍参与的障碍或障碍物并最大限度地降低那些无法消除的。
5.4 工作人员的协商和参与
本公司建立实施与保持《参与、沟通与协商控制程序》，用于所有适用层次和职能的员工与员工代表协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施绩效评价及改进活动。
1、为协商和参与提供必要的机制、时间、资源；
2、提供及时的渠道，以获取清晰的、可以理解的和相关的职业健康安全管理体系信息。
3、确定、消除和减少参与的障碍和屏障；
4、强调与普通员工协商下述活动：
a、确定相关方的需求与期望，
b、建立职业健康安全方针；
c、适用时，分配组织岗位、职责与权限。
d、确定如何满足法律法规和其它要求；
e、建立职业健康安全目标，并对实现它们进行策划。
f、确定对外包、采购和承包方适用的控制措施
5、强调非管理的工作人员如下方面的参与确定他们协商和参与的机制。
a、辨识危险源和评价风险和机会；
b、确定消除危险源和减低职业健康安全风险的措施；
c、确定能力要求、培训需求，培训和评价培训。
d、确定需要沟通的内容和应如何实现沟通的方法。
e、确定控制措施及其有效实施和应用。
f、调查事件和不符合，并确定纠正措施。
g、确定需要监视、测量和评价的方面。

6 策划
6.1 应对风险和机遇的措施
根据公司“管理体系”实施要求，各部门进行管理流程优化识别风险和机遇并确定控制措施。
各部门对识别的风险制定风险控制措施，制定“风险与机遇识别评价表表”，行政人事部将公司风险识别进行汇总，定期检查控制情况。
依据下表提供的思路和方法进行风险识别、评估、控制策划，确定本部门实现管理目标相关的风险及控制措施。
风险管理流程
风险管理流程
内容描述
备注

风险识别
风险识别时机：管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化，风险识别考虑以下因素。

1.质量、环境、安全风险
1.1直接质量、环境、安全风险：清洁服务质量问题，导致返工重新服务、口碑或评价等级降低等风险。
1.2间接质量、环境、安全风险：清洁服务交付后过程，因质量原因引发顾客的其它财产权、环境污染或人身权损害风险。

2.环境风险
2.1人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
2.2政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及各地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
2.3经济环境：利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。

3.经营风险
3.1物资供应：主要包括了服务使用物资的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。
3.2员工风险：采购人员、服务人员，品控人员和其他服务管理管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。
3.3设备：清洁服务设备出现意外的故障，甚至损坏等。
3.4供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或市场开发渠道不畅通等风险。
3.5法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。

4.市场风险
4.1市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对清洁服务的需求，使得清洁服务的供大于实际需求，而增加公司的投资风险。
4.2市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的清洁服务市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。
4.3价格风险：清洁服务的价格风险受清洁服务的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。 促销风险：促销风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。

5.财务风险
5.1融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高， 而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。
5.2资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。
5.3资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。
5.4资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。
5.5收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。

风险评估
利用下表风险分析矩阵,对识别的风险因素进行等级评价

轻度损失
中度损失
重大损失
极小
1
2
3
中等
2
3
4
很大
3
4
5
对风险等级评价后,对评价为三级以上的风险,应确定应对措施

风险响应
风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。并制定可行实施方案。

风险控制
对风险措施有效性进行评价，直到目标达成。 制定“风险控制矩阵表”

6.1.2 环境因素识别评价
组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、清洁服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。
组织在识别环境因素时应考虑生命周期观点。
组织在识别和评价环境因素时，组织必须考虑：
a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、清洁服务；
b）异常状况和可合理预见的紧急情况。
组织应根据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）。 适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。
组织应保持确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。
6.1.3 危险源的识别评价
为全面识别、评价固定区域和临时清洁服务现场的危险源，公司制定并实施《危险源辨识、风险评价控制程序》以确保：
1）危险源的识别范围应覆盖公司活动、场所、清洁服务或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面：
— 应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态；
— 工作场所的设施，无论其是由公司还是由外部所提供；
— 采购和清洁服务活动中可识别的环境因素、危险源；
2） 按照有关控制程序识别公司的所有危险源，并进行职业健康安全影响评价：
公司用于危险源识别和职业健康安全影响评价的方法：
— 依据其范围、性质和时间安排进行确定，以确保其具有预先性而不是被动反应；
— 提供职业健康安全影响分级，识别可通过目标指标和管理方案所规定的措施来消除或控制的职业健康安全影响；
— 与运行经验和所采取的职业健康安全影响控制措施的能力相适应；
— 为确定设备要求、识别培训需求和\或开展运行控制，提供输入信息；
— 对所要求的活动进行监视，以保证有效和及时实施。
3） 每年一次对公司范围内的危险源作出识别并进行职业健康安全影响评价，确定出重大职业健康安全影响。
4） 确定职业健康安全目标时，应考虑与职业健康安全影响有关的因素。
在识别危险因素时，还应对涉及下列六个方面予以考虑：
1) 物理性危险、危害因素；
2) 化学性危险、危害因素；
3) 生物性危险、危害因素；
4) 心理、生理性危险、危害因素；
5) 行为性危险、危