项目剩余物资质量鉴定及处理流程.doc

项目剩余物资质量鉴定及处理流程

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审 核：________ __
批 准：_____ _____
实施日期： 2013年4月22日

首安工业消防有限公司

项目剩余物资质量鉴定及处理流程

第一、目的 2
第二、适用范围 2
第三、职责 2
第四、工作程序及要求 2
1、项目剩余物资的鉴定及处理流程 2
2、现场返回物资的清点及鉴定流程 4
3、返回物资的处置 4
4、其他 5
第五、附表 5
第六、附则 5

第一. 目的
根据公司内控体系和管理控制的需要，规范工程项目剩余物资的处置流程，特制订本制度。
第二. 适用范围
适用于所有总承包合同。
第三. 职责
l 项目部：负责清点登记项目剩余物资，并依据工程部的反馈意见处置剩余物资（调拨、返回公司或者报废）；
l 工程部：负责指导项目部调拨合格的项目剩余物资，并依据质量安全部的鉴定意见指导项目部处置废品及废料，指导项目部返回未调拨的合格品及不合格品；
l 合同执行部：负责依据质量安全部的鉴定意见指导在处置合同执行项目废品及废料，指导项目部返回未调拨的合格品及不合格品；
l 制造部： 负责协助对项目剩余物资中公司自产产品进行质量鉴定；
l 质量安全部：负责组织各相关部门对项目剩余物资的质量鉴定及返回公司物资的质量鉴定；
l 采购部：负责组织以上各相关部门项目返回物资的清点，并依据质量安全部的鉴定意见处置所有返回物资，并负责对合格品、维护备品物资的储存、出入库管理、鉴定资料管理等；
l 财务部：负责按质量安全部的鉴定意见对退库物资进行账务处理。
第四. 工作程序及要求
1. 项目剩余物资的鉴定及处理流程
1.1 项目剩余物资从质量角度共分四类即：合格成品、维护备品、废品和施工废料四大类，其中：
l 合格成品：是指由公司总部发货或项目部现场采购的未使用的、且未过使用期的物资。
l 维护备品：是指在项目部库房仓储或施工队仓储及施工安装、调试过程中发现
性能不能达到规定要求或已损坏但还能通过简单修复再使用的物资；或无包装、外观陈旧，但其性能满足使用要求但不能实现二次销售的物资。
l 废品：是指损坏后通过直观就可进行判断无法进行修理或修理价值不大（即使进行了修理，但修理费用很高或修理后的使用价值不大）的物资。
l 废料：指项目上施工剩余的边角余料等施工材料。
1.2 项目部将剩余物资进行分类统计，列出明细清单，注明每件物资规格、型号、数量及其大概状态（废品、废料），针对废品（完全失去使用功能而又无法修复或修复价值不大的物资），应说明损坏的原因，分清责任，并附影像资料。项目部应在项目验收或项目施工结束、确定不再发生工程量后1周内将统计清单提交给工程部。
1.3 在施工过程中，由于设计变更等原因造成的项目剩余物资，在确定不使用的情况下，项目部应及时向工程部提交剩余物资清单，方式同1.2。
1.4 项目部在设备材料进厂检验时发现的不合格品，应及时按照《交付后返回不合格品控制程序》流程进行处理。
1.5 工程部接到项目部提交的清单后，工程管理部必须在2日内将废品清单及废品相关影像资料提交给质量安全部。质量安全部在5个工作日内向工程部给出书面的处理意见，并反馈给工程部。
1.6 工程部依据质量安全部关于维护备品、废品的处理意见，向项目部下达所有剩余物资的书面处理意见；合格成品调拨其他项目使用或返回公司总部（其他项目无法使用的物资）；维护备品返回总部；废品和废料做报废处理。
1.7 项目部返回总部的物资应对物资进行包装、捆扎等保护处理，必须符合货物运输的包装要求，如有装箱必须注明箱号，箱内必须有装箱清单。项目部填写物资登记清单（注明每件物资规格、型号、数量及其状态、发货时间和预计到货时间等），并将清单发回工程管理部。
1.8 工程管理部在收到项目部返回物资登记清单（通过邮件加电话通知方式）3个工作日内发给财务部、采购部、制造部和质量安全部。
1.9 需要在项目部现场报废并处置的物资，由项目部填写《项目部物资报废申请单》，必须注明报废物资的规格、型号和数量，并详细说明报废原因、处理方式，报工程管理部进行确认，工程管理部将《项目部物资报废申请单》提交质
量安全部进行鉴定确认后报公司分管领导审批。
2. 现场返回物资的清点及鉴定流程
2.1 采购部在收到货物的当天通知质量安全部和工程管理部。质量安全部接到采购部到货通知2个工作日内组织采购部、财务部、工程管理部、制造部等部门进行物资鉴定，并在5个工作日内出具书面的鉴定结果和处理意见，发给采购部、工程管理部、制造部和财务部；
2.2 物资鉴定单由采购部和质量安全部负责建账保存；
2.3 工程部将项目部返回物资的鉴定及清点结果反馈给项目部。项目部根据鉴定结果，对因施工分包方的原因造成的不合格品或废品的物资做好记录，并通知分包方，工程部将在分包结算时从分包结算款中扣减其损失的价值。
3. 返回物资的处置
3.1 合格成品
采购部根据质量安全部的鉴定意见，将合格成品按照退库管理流程办理项目退库和公司库房的入库手续，将合格物资转移到成品库房保存，自产产品需通知制造部，并做好记录。
3.2 维护备品
3.2.1 对于维护备品，采购部应设专门的库房，将其作为备品备件进行管理，此类物资主要用于维保维修、售后服务、质保期内维修等项目的需求，并按照库房管理要求设置专人进行管理。
3.2.2 采购部根据质量安全部的鉴定意见，将维护备品分别按如下的方式进行处理：
l 外观陈旧、无包装，其性能满足使用要求但不能实现二次销售的物资，直接进入维护备品备件区域，并严格按照库房管理的要求进行进销存管理；
l 对于因产品质量原因产生的不合格，且在质保期内的物资，由采购部按照采购合同的约定，直接联系供应商进行换货或维修。换货或维修后的产品返回公司后，采购部按照退库管理流程办理项目退库和公司库房的入库手续，并将其转移到成品库房，做好记录；
l 对于在储存、运输、安装、调试过程中损坏，经修复可以使用的物资，由采购部联系生产厂家进行维修，维修后达到使用功能的物资，进入备品备件库房管
理；
l 采购部以半年为周期会同质量安全部对备品备件库库存物资进行二次鉴定，对于已无保存价值的物资及时申请做报废变卖处理。
3.3 废品
3.3.1 采购部根据质量安全部的鉴定意见，对于废品进行报废处理，流程如下：
3.3.2 采购部根据质量安全部的鉴定意见，编制《项目返回物资报废申请单》，表单中必须注明报废物资的规格、型号和数量以及原所在工程项目的名称及合同编号，连同《项目退库物资鉴定单》，向公司分管领导提出报废申请。公司分管领导批准后，采购部负责报废物资的处理。
3.3.3 采购部负责寻找合适的物资回收厂家，通过价格对比初步确定物资回收厂家及收购价格，报请公司分管领导批准后由物流主管负责实施。
3.3.4 物流主管与物资回收厂家确定回收时间后（不得安排在节假日），负责组织质量安全部、财务部及库管员，对报废物资进行称重、点数等核对后，由财务部负责核对价格。回收厂家按照核算价格向财务部缴纳全额货款后，物流主管才能安排厂家运走物资。
3.3.5 报废物资的处理过程资料，由各相关部门（工程管理部、采购部和质量安全部等）建档保存。
4. 其他
采购部负责对项目返回物资的全程管理，对物资处理的各个环节的过程资料必须建档存，对项目返回的每一批物资处理的细节及其流向要有追溯性。
第五. 附表：
项目退库物资鉴定单 2200-02-2013-1
项目物资报废申请单 2200-02-2013-2
项目返回物资报废申请单 2200-02-2013-3
第六. 附则：
此程序自实施之日起，原程序文件《项目剩余物资质量鉴定及处理流程》，编号为2200-02-2010自动废止。
项目退库物资鉴定单
2200-10-2013-1
工程名称： 合同编号： 鉴定日期：
序号

设备名称
规格型号
单位
清单数量
实际清点数量
鉴定结果
备注
合格品
维护备品
废品
1

2

3

4

说明
鉴定依据文件：《项目剩余物资质量鉴定及处理流程》
（1）合格成品是指由公司总部发货或项目部现场采购的没有使用的合格物资。
（2）维护备品是指在项目部库房仓储或施工队仓储及施工安装、调试过程中发现性能不能达到规定要求或已损坏但还能修复再使用的物资，以及无包装外观陈旧，其性能能满足使用要求但不能实现二次销售的物资。
（3）废品是指损坏后通过直观就可进行判断无法进行修理或修理价值不大（即使进行了修理，但修理费用很高或修理后的使用价值不大）的物资。
（4）工程管理部应在10个工作日内将《项目退库物资鉴定单》在10个工作日内经项目负责人和营销负责人签字确认后传给各相关部门。
参与鉴定人员及部门负责人签字
质量安全部参与鉴定人： 部门负责人： 日期：
制造部参与鉴定人： 部门负责人： 日期：
工程管理部参与鉴定人： 部门负责人： 日期：
采购部参与鉴定人： 部门负责人： 日期：
财务部参与鉴定人： 部门负责人： 日期：
项目负责人及营销负责人确认
项目部负责人： 日期：
项目营销负责人： 日期：

项目部物资报废申请单
2200-10-2013-2
工程名称： 合同编号： 　　　　　　　　　　　
序号
报废物资名称
规格型号
单位
数量
报废详细原因
1

2

3

拟处理方式：□ 抛弃
□ 无法进行变卖由业主管理方无偿回收
□ 按废品进行变卖 拟变卖价值：

申请人/日期：
工程部意见：

负责人/日期：
质量安全部意见：

负责人/日期：
公司分管领导意见：

负责人/日期：
附：电子版本照片

项目返回物资报废申请单
2200-10-2013-3
原工程名称： 项目编号：
序号
报废物资名称
规格型号
单位
数量
备注
1

2

3

4

拟处理方式：□ 抛弃
□ 按废品进行变卖 拟变卖价值：

申请人/日期：
采购部意见

负责人/日期：
工程管理部意见：

负责人/日期：
质量安全部鉴定意见：

负责人/日期：
公司分管领导意见：

负责人/日期：