《长三角有机产品认证“五统一”监督检查工作实施方案》.doc

长三角有机产品认证“五统一”监督检查工作实施方案为加快落实长三角地区市场体系一体化建设合作备忘录部署要求，聚焦重点领域，深入协作联动，推动长三角区域认证监管一体化发展，苏沪浙皖三省一市市场监管局联合制定有机产品认证 “五统一”监督检查工作实施方案。一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于长三角一体化发展的重要讲话和重要指示批示精神，树立“一体化”意识和“一盘棋”思想，加强区域统筹协作、创新联合监管模式，建立健全长三角区域有机产品认证监管一体化协作长效机制，逐步完善长三角区域认证监管体系。二、工作目标按照“五统一”的要求，即“检查事项统一、检查方式统一、检查表单统一、检查标准统一、结果发布统一”，对长三角区域有机产品认证获证组织联合开展现场监督检查，实现区域内有机产品认证监管规则一致性、执行协同性和结果处理统一性，进一步提高长三角有机产品认证监管一体化水平。三、“五统一”具体要求1. 检查事项统一：按照市场监管总局确定的认证监管随机抽查事项清单，统一开展有机认证产品认证有效性抽查。2. 检查方式统一：对随机抽取的有机产品认证获证组织统一实施现场监督检查。3. 检查表单统一：制定长三角有机产品认证获证组织现场检查记录表和事实确认表，按照统一的文书开展现场监督检查，提升严肃性和权威性。4. 检查标准统一：制定长三角有机产品认证获证组织现场检查记录指南，对重点检查内容进行解释和说明，统一监督检查标准，规范监督检查行为。5. 结果发布统一：以三省一市市场监管局联合发文的形式，通报监督检查情况，统一向社会公布监督检查结果。四、实施步骤1. 部署阶段（2021年5月底）三省一市市场监管局印发通知，对开展 “五统一”监督检查工作进行部署，确定检查内容、细化工作步骤、明确工作要求。2. 实施阶段（2021年6月-8月）（1）开展现场检查（6月）。按照检查内容和要求，三省一市市场监管局分别组成检查组对随机抽取的120家有机产品认证获证组织（其中上海市15家、江苏省45家、浙江省30家、安徽省30家）开展现场检查。（2）汇总检查情况（7月）。检查完成后，及时对检查情况进行汇总。（3）通报检查情况（8月底）。三省一市市场监管局联合发文对检查情况进行通报，公布检查结果。3. 总结阶段（2021年9月）认真总结工作经验和做法，及时解决“五统一”监督检查中存在的问题，不断完善“五统一”监督检查工作机制，为区域认证监管一体化工作奠定坚实基础。4. 全面开展阶段（自2022年起）三省一市市场监管局严格按照“五统一”的要求开展有机产品认证监督检查。轮值单位负责做好年度“五统一”监督检查的牵头工作。五、工作要求 1.加强统筹协调。要加强协作、密切配合、沟通协调，共同研究部署和组织实施“五统一”监督检查工作，建立有分工、有协作的联合监管工作机制，形成工作整体合力，推动联合监督检查工作有序开展。 2.强化合作实效。要加强互融互通，促进互学互鉴，通过检查人员互派、技术专家共用、检查结果互认、区域定期会商等方式，实现资源共享、深化联合监管成果运用，强化“五统一”监督检查工作实效。 3.注重经验总结。要及时总结“五统一”监督检查的做法和成效，立足共商共建共享，进一步完善联合监管常态工作机制，推动区域认证监管全方位、深层次、宽领域的合作与交流，共同打造全国领先率先的“长三角”区域认证监管工作品牌。 附件：1. 长三角有机产品认证获证组织现场检查记录表和事实确认表 2. 长三角有机产品认证获证组织现场检查记录指南 3. 有机产品认证监督检查结果及处理意见汇总表 3 附件1长三角有机产品认证获证组织现场检查记录表一、获证组织基本情况获证组织名称法人代表姓名电话获证组织地址联系人姓名手机有机产品认证的类别植物生产 野生采集 食用菌栽培禽畜养殖 水产养殖 加工 经营有机产品认证证书号符合性相关信息（一）获证组织法定资质及信用检查1、具备有效的相关法定资质、资格： 是 否2、申请认证的产品是否在认监委公布的有机产品认证目录内 是 否3、是否被列入国家信用信息严重失信主体相关名录 是 否4、是否被证实有因违反国家农产品、食品安全管理相关法律法规，受到相关行政处罚的情况 是 否（二）获证组织（产品）符合性检查1、是否提交了认证申请书 是 否 2、是否制定了有机生产管理文件 是 否 3、有机生产管理文件是否包括以下内容： 生产单元或加工、经营等场所的位置图，管理手册，操作规程 是 否 4、生产/加工/经营记录（土肥管理记录；病虫草害防治记录；收获记录或加工记录等）是否齐全 是 否 5、种子、种苗等繁殖材料是否为非转基因并未经禁用物质处理 是 否6、有机产品和非有机产品如存放在同一个仓库，是否进行了有效隔离和标识（适用时） 是 否 7、实际生产、加工、经营情况与认证证书描述情况是否一致 是 否8、获证组织生产、加工、经营情况有变化，是否及时通报认证机构 是 否二、认证机构基本情况认证机构名称符合性相关信息符合性相关信息（一） 认证机构合法资质资格检查1、认证机构是否经过认监委批准 是 否2、认证机构经批准的认证业务范围是否包括“有机产品” 是 否（二）认证人员资质检查1、认证人员是否经注册 是 否2、认证人员注册专业是否覆盖了当前申请认证的类型（种植、养殖、加工和经营） 是 否3、认证人员注册资质是否在有效期内 是 否4、认证人员注册机构是否为派出机构 是 否（三）认证活动的合法合规检查1、是否与获证组织签订认证合同 是 否2、是否向获证组织提供了检查计划 是 否3、检查组现场检查时间是否与检查计划一致（开始和结束） 是 否4、检查组人员是否到场 是 否5、获证组织是否有认证机构提供的现场检查报告 是 否6、认证机构的检查报告是否与获证组织实际情况一致 是 否7、认证机构是否对获证组织的不符合项或不符合点，进行确认 是 否8、认证机构是否对纠正和纠正措施进行了后续跟踪验证 是 否9、认证证书内容是否齐全 是 否 10、证书编号和有效期是否符合要求 是 否11、证书信息是否和“中国食品农产品认证信息系统”中的信息一致 是 否（四）证后监督（适用时）1、认证机构是否实施了有效的证后管理 是 否2、认证机构发现获证组织及认证的产品不能持续符合认证要求，是否及时暂停或撤销认证证书并予以公布 是 否3、证书暂停、注销或撤销期间,认证机构是否通知并监督获证组织停止使用有机产品认证证书和有机标志是 否三、作物种植检查内容（一）产地环境检查依据：GB/T19630 4.2.31、是否有土壤检测报告 是 否 2、是否有水质检测报告 是 否 3、是否有空气质量信息或证明 是 否 （二）转换期检查依据：有机产品认证实施规则5.5.4和GB/T19630 4.2.11、 有机转换具体转换时间：_年_月_日至_年_月_日2、 是否存在有机转换期内生产的产品当作有机产品销售 是 否 （三）投入品（土肥管理）检查依据：有机产品认证实施规则5.5.5 和GB/T19630 4.2.7 1、化学肥料是否在独立仓库存放或在同一仓库与有机肥料分区域存放 是 否 2、生产现场是否有化学肥料使用痕迹 是 否 （四）投入品（植保产品）检查依据：有机产品认证实施规则5.5.5和 GB/T19630 4.2.81、化学农药是否在独立仓库或在同一仓库与有机生产允许使用的农药分区域存放 是 否 2、生产现场是否有化学农药使用痕迹 是 否（五）产品抽样与检测检查依据：有机产品认证实施规则5.5.21、检查员是否在现场检查期间取样 是 否2、样品检测报告是否盖有“CMA”或“CNAS”章 是 否3、产品样品检测项目是否满足要求 是 否（六）中国有机产品认证标志检查依据： GB/T19630 6.1和6.3 1、标识为“有机”的产品应在获证产品或者产品的最小销售包装上加施中国有机产品认证标志及其唯一编号、认证机构或者标识 是 否 2、印制在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上的中国有机产品认证标志，可以按比例放大或者缩小，但不得变形、变色 是 否 3、有机认证标志是否有使用记录 是 否（七）超范围销售检查依据：有机产品认证实施规则 8.7.1未获得有机产品认证的产品或者产品包装及标签上是否标注了“有机”等字样并且在销售 是 否现场发现的其他问题请描述四、加工检查内容（一） 配料、添加剂和加工助剂检查依据：GB/T19630 5.2.11、有机配料在终产品中所占的质量或体积是否不少于配料总量的95% 是 否2、是否使用GB/T 19630 附录E、附录F列出的物质以外的物质 是 否 （二）加工用水检查依据：GB/T19630 5.2.2.31、加工用水是否有水质检测报告 是 否 2、水质检测报告是否为最近12个月内出具 是 否（三）包装检查依据： GB/T19630 5.2.4是否使用接触过禁用物质的包装袋或容器盛装有机产品 是 否 （四）储藏检查依据： GB/T19630 5.2.51、有机产品是否单独存放 是 否 2、若否，仓库内是否划有特定区域存放有机产品且采取了必要隔离措施 是 否 3、储藏仓库是否干净 是 否（五）产品抽样与检测检查依据：有机产品认证实施规则5.5.21、检查员是否在现场检查期间取样 是 否2、样品检测报告是否盖有“CMA”或“CNAS”章 是 否3、产品样品检测项目是否满足要求 是 否（六）中国有机产品认证标志检查依据： GB/T19630 6.1和6.31、标识为“有机”的产品应在获证产品或者产品的最小销售包装上加施中国有机产品认证标志及其唯一编号、认证机构或者标识。 是 否2、印制在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上的中国有机产品认证标志，可以按比例放大或者缩小，但不得变形、变色。 是 否3、有机认证标志是否有使用记录 是 否（七）超范围销售检查依据：有机产品认证实施规则 8.7.1未获得有机产品认证的产品或者产品包装及标签上是否标注了“有机”或“ORGANIC”等字样和图案，并且在销售 是 否现场发现的其他问题请描述五、畜禽养殖检查内容（一）养殖生产单元检查依据：GB/T19630 4.1 4.51、养殖单元是否边界清晰、范围明确 是 否2、养殖单元内的饲料生产基地、牧场及草场与周围常规生产区域之间是否设置有效的缓冲带或物理屏障 是 否3、是否存在平行生产，如有，有机畜禽与常规畜禽的围栏、运动场地和牧场应完全分开，或者有机畜禽和常规畜禽是易于区分的品种 是 否 （二）饲养条件检查依据：GB/T19630 4.5.51、圈舍、围栏、运动场地是否满足要求 是 否2、水禽养殖单元是否有溪流、水池、湖泊或池塘等水体 是 否3、是否建有畜禽的饮水设施，畜禽饮用水水质是否达到GB5749的要求 是 否（三）饲料检查依据：GB/T19630 4.5.41、是否以有机饲料喂养畜禽 是 否2、如有机饲料短缺，饲喂的常规饲料比例是否符合要求 是 否（四）疾病防治检查依据：GB/T19630 4.5.61、是否用药，可使用植物源制剂、微量元素、微生物制剂和中兽医、针灸、顺势治疗等疗法防治畜禽疾病 是 否2、如用药，是否保留了消毒记录、治疗记录、用药时间、次数、停药期等 是 否3、是否使用抗生素、化学合成药物和激素对畜禽实行日常的疾病预防处理 是 否（五）产品抽样与检测检查依据：有机产品认证实施规则5.5.21、检查员是否在现场检查期间取样 是 否2、样品检测报告是否盖有“CMA”或“CNAS”章 是 否3、产品样品检测项目是否满足要求 是 否现场发现的其他问题请描述六、水产养殖检查内容（一）养殖场选址检查依据：GB/T19630 4.6.2有机养殖场是否受到污染源和常规水产养殖场的不利影响 是 否 （二）养殖场水质检查依据：GB/T19630 4.6.3有机生产的水域水质是否符合GB11607的规定 是 否（三） 饵料检查依据：有机产品认证实施规则 5.5.5、GB/T19630 4.6.51、是否人工投饵 是 否 2、如是：是否完全采用有机饵料进行投喂 是 否 如否：常规饵料是否超过5% 是 否3、如投喂常规饵料超过标准要求，是否经过认证机构评估同意 是 否（四）疾病防治检查依据：有机产品认证实施规则 5.5.5、GB/T19630 4.6.61、是否用药 是 否2、如是：是否保留了消毒记录、水生动物的疾病发生情况的治疗记录、用药时间、次数、停药期等是 否3、是否使用抗生素、化学合成药物和激素对水生生物实行日常的疾病预防处理 是 否（五）产品抽样与检测检查依据：有机产品认证实施规则5.5.21、检查员是否在现场检查期间取样 是 否2、样品检测报告是否盖有“CMA”或“CNAS”章 是 否3、产品样品检测项目是否满足要求 是 否现场发现的其他问题请描述七、销售场所检查（适用时）检查内容中国有机产品认证标志标识检查依据：有机产品认证实施规则，GB/T19630 61、是否违规标注“有机配料生产”或“有机转换”字样 是 否2、在产品标签、说明书及广告宣传资料上是否正确使用中国有机产品认证标志 是 否3、是否在认证证书限定的产品类别、范围和数量内正确使用认证标志标识 是 否4、在产品或产品最小销售包装上是否加施中国有机产品认证标志，是否加施有机码、机构名称或其标识 是 否5、是否在证书标明的生产、加工场所外对有机产品进行二次分装，分割 是 否现场发现的其他问题请描述八、经营（适用时）检查内容（一）中国有机产品认证标志标识检查依据：有机产品认证实施规则 6.41、仅获得有机产品经营认证的获证组织是否对经营的有机产品进行二次分装、分割或者改变原包装 是 否2、仅获得有机产品经营认证的获证组织是否自行加施有机码和/或有机产品认证标志 是 否（二）超范围销售检查依据： GB/T19630 6未获得有机产品认证的产品或者产品包装及标签上是否标注了“有机”等字样并且在销售是 否（三）经营记录和可追溯性检查依据： GB/T19630 7.5 1、 购买和销售的有机产品的台账数量与购买和销售凭据汇总核算的数量是否能平衡且保持可追溯记录 是 否2、 有机产品经营者在采购时是否对有机产品认证证书的真伪进行验证，并留存认证证书复印件。是 否现场发现的其他问题请描述检查人员签字： 年 月 日获证（销售）组织确认签字（盖章）： 年 月 日 35 长三角有机产品认证获证组织现场检查事实确认表获证组织： 认证机构： 序号发现问题描述：（以问题描述为主，不进行判断问题性质，但要判断问题归属）例：技术专家王xx没有标明专业代码、技术职称或职务，也未注明其服务单位，判定为认证机构问题。问题归属（）备注认证机构获证组织获证组织负责人（姓名、职务） 签字日期 年 月 日（被检查企业盖章）检查人员（姓名、职务） 签字日期 年 月 日附件2三角有机产品认证获证组织现场检查记录指南一、获证组织基本情况检查项目检查要点检查依据检查指南（一）获证组织法定资质及信用检查1.具备有效的相关法定资质、资格实施规则5.2.1查获证组织的营业执照，生产、养殖、野生采集许可证（适用时）等，重点关注是否超营业/许可范围、是否在有效期内。2.申请认证的产品是否在认监委公布的有机产品认证目录内实施规则5.2.3参照有机产品认证目录，查委托认证的产品是否在目录内，详见附件。3.是否被列入国家信用信息严重失信主体名录实施规则5.2.6登陆“国家企业信用信息公示系统”(是否被纳入“严重违法失信企业名单”。4.是否被证实有因违法国家农产品、食品安全管理相关法律法规，收到相关行政处罚的情况实施规则6.3.6登陆“国家企业信用信息公示系统”(是否受到行政处罚。（二）获证组织（产品）符合性检查（二）获证组（产品）符合性检查1.是否提交了认证申请书实施规则5.2.7查获证组织是否有认证申请书。2.是否制定了有机生产管理文件查获证组织是否有有机生产管理文件。3.有机生产管理文件是否包括以下内容： 生产单元或加工、经营等场所的位置图、 管理手册、操作规程查获证组织的有机生产管理文件，是否包括生产单元或加工、经营等场所的位置图、管理手册、操作规程。4.生产/加工/经营记录（土肥管理记录；病虫 草害记录；收获记录或加工记录等）是否齐全查获证组织生产/加工/经营记录，是否有土肥管理记录、病虫害记录、收获记录和加工记录、有机标志使用记录（适用时）等。5.种子、种苗等繁殖材料是否为非转基因并 未经禁用物质处理GB/T19630 4.1.3询问获证组织种子、种苗来源，是否有相关非转基因佐证材料，如种子、种苗经过物质处理，核查是否为禁用物质.例如常用种衣剂：米酰胺，吡虫啉，多菌灵，毒死蜱，克百威，三唑醇，戊唑醇，福美双，腐霉利等。6.存在在同一个仓库的有机产品和非有机产品 是否进行了有效隔离和标识（适用时）GB/T19630 4.8.2查获证组织仓库，是否存在有机产品和非有机产品混放且未有效隔离和标识。7.实际生产、加工、经营情况与认证证书描述情况 是否一致实施规则5.6.2重点关注申请认证的产品名称、品种、生产规模（面积/产量/加工量)等，是否与认证证书一致。8.获证组织生产、加工、经营情况有变化，是否及时通报认证机构实施规则6.4询问获证组织并结合现场检查情况，如存在生产、加工、经营情况变化，获证组织是否通报了认证机构。二、认证机构基本情况检查项目检查要点检查依据检查指南(一）认证机构合法资质资格检查1.认证机构是否经过认监委批准实施规则2.1登陆“认证行政监管系统”(查发证机构是否在认证机构名录内，业务范围是否包括“有机产品”。2.认证机构经批准的认证业务范围是否包括“有机产品”（二）认证人员资质检查1.认证人员是否经注册实施规则3.2登陆“认证行政监管系统”(查认证检查员是否已注册，注册专业是否覆盖了当前申请的认证类型，注册资质是否在有效期内，注册机构是否为派出机构。2.认证人员注册专业是否覆盖了当前申请认证的类型（种植、养殖、加工、经营）3.认证人员注册资质是否在有效期内4.认证人员注册机构是否为派出机构（三）认证活动合法合规性检查1.是否与获证组织签订认证合同实施规则6.3查获证组织是否有认证合同2.是否向获证组织提供了检查计划实施规则5.4.5查获证组织是否有认证机构的检查计划3.检查组现场检查时间是否与检查计划一致询问获证组织关于机构检查组现场检查情况，重点关注人员、时间是否与检查计划一致，可查看相关车票、住宿票等佐证材料。4.检查人员是否到场询问获证组织关于机构检查组现场检查情况，查看机构检查人员报销票据。5.获证组织是否能提供认证机构的现场检查报告实施规则5.5.6查获证组织是否有认证机构提供的现场检查报告6.认证机构的现场检查报告是否与获证组织实际情况一致查现场检查报告是否与获证组织实际运行情况相一致，以及机构检查员是否签字。7.认证机构是否对获证组织的不符合项进行确认实施规则5.5.1询问获证组织，认证机构检查组在结束检查前，是否向获证组织确认检查发现的不符合项。8.认证机构是否对不符合项的纠正和纠正措施进行后续跟踪验证实施规则5.6.2询问获证组织对不符合项的纠正情况，并查看相关佐证材料。9.认证证书内容是否齐全实施规则8.1参照实施规则证书附件，查看是否符合相关要求10.证书编号和有效期是否符合要求11.证书信息是否和“中国食品农产品认证信息系统”中的信息一致登陆“中国食品农产品认证信息系统”，查看证书信息是否一致（四）证后监督（适用时）1.认证机构是否实施了有效的证后管理实施规则6.1如获证组织发生经营情况变化等情况，且获证组织已通报机构的情况，认证机构是否采取了相应证后管理措施，例如现场检查、变更证书等。2.认证机构发现获证组织及认证的产品不能持续符合认证要求，是否及时暂停、注销或撤销认证证书并予以公布实施规则8.3 8.4 8.5如获证组织发生严重产品质量问题、媒体曝光、行政处罚等情况，认证机构是否采取相应措施，例如现场检查、暂停、注销或撤销证书等。3.证书暂停、注销或撤销其间，认证机构是否通知并监督获证组织停止使用有机产品认证证书和有机标志。实施规则8.7询问获证组织是否收到认证机构相关通知，并查看相关佐证材料三、作物种植检查项目检查要点检查依据检查指南（一）产地环境1.是否有土壤检测报告 GB/T19630 4.2.3土壤检测应依据GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准，土壤检测项目应至少包含pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六六六总量、滴滴涕总量，根据生产类型及pH范围对检测数据进行判定，要求全部合格。对于食用菌种植基质、芽苗菜种植基质、或其他使用基质代替土壤种植的情形，至少检测镉、汞、砷、铅、铬含量，要求全部合格。检测报告应为最近24个月内出具，且有CMA或“CNAS”资质 的章。2.是否有水质检测报告 灌溉水检测应依据GB 5084 农田灌溉水质标准，检测项目至少包括五日生化需氧量，化学需氧量，悬浮物，阴离子表面活性剂，PH，全盐量，氯化物，硫化物，总汞，镉，总砷，六价铬，铅。检测报告应为最近24个月内出具，且有CMA或“CNAS”资质 的章。 3.是否有空气质量信息或证明 环境空气质量检测应依据GB 3095 环境空气质量标准，无空气质量检测报告的，环境空气质量可采信当地环境管理部门出具的报告、网站公告、当地政府部门出具的环境控制质量证明，也可采信网站（二）转换期（适用时）1.有机转换期开始时间：_年_月_日（适用于有机转换认证证书，不适用于有机产品认证证书）实施规则5.5.4以认证证书上登记的转换期时间为依据，仅适用于有机转换认证证书。2. 是否存在有机转换期内生产的产品当作有机产品销售 GB/T19630 4.2.1查看转换期内有机产品包装、宣传材料是否有“有机”字样，或其他宣传为有机产品的文字、图形等。查获证组织申请认证并获得受理的时间，转换期开始时间最早不得早于该时间。（三）投入品（土肥管理）1.化学肥料是否在独立库房存放或在同一仓库与有机肥料分区域存放 实施规则5.5.5 GB/T19630 4.2.7化学肥料可独立存放于专用的仓库，也可与有机肥料或其他有机生产投入品在同一仓库存放，但应划分区域存放，两者之间有显著区分隔离，如通过地面标线、人员通道、隔板隔离。2.生产现场是否有化学肥料使用痕迹 查看生产现场是否有化学肥料的使用痕迹(化肥包装等）。（四）投入品（植保产品）1.化学农药是否在独立库房或在同一仓库与有机生产允许使用的农药分区域存放 实施规则5.5.5 GB/T19630 4.2.8化学农药可独立存放于专用的仓库，如与其他有机生产投入品在同一仓库存放，但应划分区域存放，两者之间有显著区分隔离，如通过地面标线、人员通道、隔板隔离。2.生产现场是否有化学农药使用痕迹 查看生产现场是否有化学农药的使用痕迹(化学农药包装等）。（五）产品抽样与检测 1.检查员是否在现场检查期间取样实施规则5.5.2第（3）条现场询问获证组织，机构检查员是否在检查期间取得产品样品，环境样品如土壤、水、基质等可由获证组织自行送样检测。2.样品检测报告是否盖有CMA或“CNAS”章查看检测报告是否有CMA或“CNAS”资质的章 3.产品样品检测项目是否满足要求。 查产品样品农残检测项目是否满足要求，对于茶叶类、畜禽类、乳制品类、蔬菜类、水果类五类产品，检测项目应完全满足认监委“五类有机产品认证抽样检测项目指南（试行）”的要求（六）中国有机产品认证标志1.标识为“有机”的产品应在获证产品或者产品的最小销售包装上加施中国有机产品认证标志及其唯一编号、认证机构或者标识 GB/T19630 6.1查看有机产品或产品的最小销售包装上是否有“有机”字样，如有，有机产品或产品的最小销售包装上应同时加施中国有机产品认证标志及其唯一编号、认证机构或者标识。如无“有机”字样，可不加施。2.印制在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上的中国有机产品认证标志，可以按比例放大或者缩小，但不得变形、变色 GB/T19630 6.1查看印制在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上的中国有机产品认证标志，可以按比例放大或者缩小，但不得变形、变色 。3.有机认证标志是否有使用记录 GB/T19630 6.1、6.3 查有机认证标志的使用记录台账。（七）超范围销售 未获得有机产品认证的产品或者产品包装及标签上是否标注了“有机”等字样并且在销售 实施规则8.7.1查有机转换期内的产品、常规产品（不在有机产品证书产品类别内）的包装、标签或其他宣传材料是否标注“有机”字样，或其他宣称为有机产品的文字、图片。现场发现的其他问题请描述四、加工检查项目检查要点检查依据检查指南（一）配料、添加剂和加工助剂1.有机配料在终产品中所占的质量或体积是否不少于配料总量的95% GB/T19630 5.2.1查有机配料在终产品中的占比，水和盐不计入配料，不进行计算。2.是否使用GB/T 19630 附录E、F列出的物质以外的物质 GB/T19630 5.2.1查食品中使用的添加剂、助剂和其他物质的名称，应列与 GB/T19630 标准的附录E、F中。 （二）加工用水1.加工用水是否有水质检测报告 GB/T19630 5.2.2.3加工用水检测应依据GB 5749 生活饮用水卫生标准，检测项目至少包含总大肠菌群 ；耐热大肠菌群；大肠埃希氏菌；菌落总数,砷,镉,铬（六价）,铅,汞，硒,铝,铁,锌,氯化物,氟化物,pH,肉眼可见物，浑浊度；臭和味，要求全部合格。检测报告应有CMA或“CNAS”资质 的章。 2.水质检测报告是否为最近12个月内出具 GB/T19630 5.2.2.3查看检测报告时间，应为最近12个月内出具。（三）包装加工现场是否使用接触过禁用物质的包装袋或容器盛装有机产品 GB/T19630 5.2.4查加工现场的有机产品包装是否为禁用物质的包装，如化学肥料与农药的包装袋，常规种子的包装袋。（四）储藏1.是否单独存放 GB/T19630 5.2.5现场查看仓库，有机产品是否单独存放于库房2.若有机产品未单独存放，仓库内是否划有特定区域存放有机产品且采取了必要隔离措施 GB/T19630 5.2.5有机产品与常规产品存放于同一库房，但应分区域存放，且可以明显区分，如通过地面标线、人员通道、隔板隔离。3.储藏仓库是否干净 GB/T19