工程质量安全月度考评作业标准及流程.doc

工程质量安全月度考评
作业标准及流程

批准：
拟稿：

主责中心/部门
质量安全监督中心
文件执行日期

备 注
对应单位
质量安全管理单位——质量安全监督中心、子/分公司
对应权限人

废止文件
HJZY-KZ-B01《工程质量月度考评作业标准及流程》A/3

1 目的
为客观真实评价项目管理情况，通过评价和考评促进项目管理水平的提升，进而强化我司开发产品质量和安全生产管理，并持续提升产品质量和确保生产安全，特制定本作业标准及流程。
2 适用范围
本作业标准及流程适用于公司及子/分公司开发及管理的项目的质量安全管理考核评价。
3 术语和定义
3.1 工程质量安全考评小组（以下简称考评小组）：由公司质量安全监督单位牵头成立，考评小组人员以质量安全监督单位为主，各子/分公司派人参加，考评小组组长由质量安全监督单位中心级管理人员担任。考评小组人员应不少于9人，分为质量安全管理检查组、土建装饰及景观质量安全检查组和安装质量安全检查组。子/分公司参加考评小组人员为3人，原则上应为副经理及以上工程管理人员。考评小组成立后人员不得更换。
3.2 考评对象：子/分公司工程管理部或其工程项目部。
3.3 考评项目：工程正式开工后（取得施工许可证或开始地基、基础工程施工）至竣工验收前的在建项目均为考评项目（在15日后开工项目的次月纳入考评项目），由考评小组根据本作业标准及流程进行考评，其余项目不参加考评。工程量较小或检查项目较少的项目经质量安全监督单位负责人同意可只进行检查不考评。
4 职责
4.1 工程质量安全考评小组
（1）对考评项目质量安全情况进行检查并在相应评分表上评分。
（2）分析、汇总、统计和编制相应检查通报及其它文件。
4.2 工程质量安全考评小组组长
（1）召集考评小组相关会议。
（2）制定月度项目质量安全考评检查计划。
（3）组织月度项目质量安全检查、考评工作。
（4）汇总并统计《建筑施工质量检查评分汇总表》和《建筑施工安全检查评分汇总表》以及统计各单项考评得分。
（5）分析项目质量安全检查情况，汇总、编制或审核月度《月度综合考评奖罚表》、《项目质量安全检查通报》。

4.3 工程质量安全考评小组成员
按时参加考评检查活动，遵守考评检查纪律。客观公正的对考评项目进行评价，并对考评行为负责。
4.4 考评对象（子/分公司工程管理部或其工程项目部）
按时参加考评检查活动，遵守考评检查纪律，组织现场相关单位参与考评检查，对考评检查中发现的问题组织或督促整改并回复考评小组。
5 工作程序
5.1 考评采用月末集中现场检查和日常巡查相结合方式进行。每月下旬由质量安全监督单位发起成立公司工程质量安全考评小组，考评小组根据考评检查计划和《建筑施工质量检查评分表》、《建筑施工安全检查评分表》对在建项目进行集中检查并现场评分，完成全部检查后由考评小组对检查考评结果进行汇总和统计分析，编制提交《月度综合考核奖罚表》和《工程质量安全检查通报》。
5.2 质量检查评分标准为《建筑施工质量检查评分表》，安全检查评分标准为《建筑施工安全检查评分表》（《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99）。
5.3 考评小组在现场集中检查时分为质量安全管理检查组、土建装饰及景观质量安全检查组和安装质量安全检查组，各检查组人员均不少于3人（土建装饰及景观质量安全检查组应专业配齐并不少于6人），其中质量安全监督单位不少于2人，各子/分公司1人。质量安全管理检查组人员原则上应由副经理级（含技术职务）以上人员组成，主要对质量管理、安全管理和文明施工进行检查和评分；土建装饰及景观质量安全检查组主要对土建、装饰、装修及景观工程质量和脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝、四口”防护、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装安全进行检查和评分；安装质量安全检查组主要对安装工程质量和施工用电、施工用具以及其它相关设备的电气部分安全进行检查和评分。
5.4 考评检查时子/分公司工程项目部经理及相关工程师、内业人员必须参加，同时工程项目部还应组织项目监理机构的总监理工程师和其他相关监理工程师以及施工单位的项目经理、项目技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、资料员和其他相关人员参与。
考评检查分现场检查、内业资料检查和检查结果沟通三个阶段进行，资料检查应与现场实际情况相结合进行，完成现场检查和资料检查后由检查组就检查情况与工程项目部主要人员进行沟通，总监理工程师和其他主要监理人员可列席旁听。工程项目部应就检查中发现的问题督促监理单位和相关单位进行整改，完成整改并经工程项目部检查
验证后书面回复考评小组，问题较大或较严重的由质量安全监督单位组织复查。
5.5 考评小组各检查组通过现场检查并结合资料查看方式对检查评分表进行现场评分，检查组评分时必须意见统一，当意见不一致时由考评小组组长根据具体情况裁定。考评项目的项目经理应在检查评分表上签字确认，项目经理对检查评分结果存在异议时可向考评小组组长提出，由小组组长根据现场具体情况裁定，项目经理不得无故拒绝对检查评分结果进行签字确认。
考评项目的项目经理对考评小组组长的裁定结果仍然存在异议时，可在2个工作日内向公司综合考核委员会书面申请对考评结果进行复议。复议按本作业标准及流程规定的检查评分标准和流程进行，复议人员由公司综合考核委员会指定，复议工作必须在复议申请批准后2个工作日内完成。
5.6 《建筑施工质量检查评分表》由《建筑施工质量检查评分汇总表》表1.0.1和土建工程、装饰、装修及景观工程、安装工程等检查评分表组成，检查评分表实行扣分制，评分时按得分率计算。
5.7 《建筑施工安全检查评分表》为现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99表格，评分和计算均按《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99规定执行。
5.8 考评小组根据《建筑施工质量检查评分汇总表》和《建筑施工安全检查评分汇总表》进行汇总统计出项目综合考评得分和安全文明施工、项目质量安全管理、土建工程质量、装饰装修及景观工程质量、安装工程质量等五个单项考评得分。
5.8.1 项目综合考评得分等于《建筑施工质量检查评分汇总表》和《建筑施工安全检查评分汇总表》的平均分。
5.8.2 项目安全文明施工得分等于《建筑施工安全检查评分汇总表》得分。
5.8.3 项目质量安全管理得分等于《质量管理检查评分表》和《安全管理检查评分表》的平均分。
5.8.4 土建工程、装饰装修及景观工程、安装工程的质量单项考评得分分别为相应检查评价得分。
5.9 公司综合考核委员会根据考评情况对考评对象进行奖励和处罚。考评中发现项目质量安全管理中表现特别优秀或存在严重问题的，由考评小组根据具体情况向公司综合考评委员会提请对相关责任单位和人员进行专项奖励或处罚。
5.9.1 项目综合考评得分第一名且各考评单项得分均在85分以上(含85分)的，奖励人民币3000元；项目综合考评得分第二、三名且各考评单项得分均在85分以上(含85分)的，奖励人民币2000元。

5.9.2 项目综合考评得分第一名（考评单项不得少于三项）且所有考评单项得分均不低于80分（含80分）的，奖励人民币2000元。
5.9.3 考评项目任一考评单项得分高于90分(含90分)的，一个考评单项奖励人民币1000元。
5.9.4 项目综合考评得分最后一名且其中任一考评单项得分低于80分（不含80分）的，罚款人民币2000元。
5.9.5 项目综合考评得分最后一名且综合得分低于75分（不含75分）的，罚款人民币3000元。
5.9.6 考评项目任一考评单项得分低于75分(不含75分)的，一个考评单项罚款人民币1000元。
其中，5.9.1、5.9.2项奖励不能兼得，5.9.4、5.9.5项处罚不重复。
6 支持性文件
7 相关记录
1、HJBD-KZ-A32项目工程质量月度考核复核申请表
2.、月度综合考核奖罚表
3、建筑施工安全检查评分表
4、建筑施工质量检查评分表