1、
有限公司
CCP点验证记录
编号：
HACCP计划名称： HACCP计划书 验证日期：年月日
CCP点名称/编号：CCP1活鱼验收
监控人：
CCP点名称/编号：CCP2金属探测
监控人：
CCP点名称/编号：CCP3标识检查
监控人：
检查内容
判定
具体描述
1.CCP监控设备校准的执行（内外部校准/检定）
1.1 CCP点是否使用了需校准的监控设备；监控设备是什么？
þ是 □否
1.2是否制定了监控
2、设备校准规程？是否具有可操作性？
þ是 □否
1.3监控设备校准的方法和频率是否符合要求？
þ是 □否
1.4监控设备是否适当地校准？是否处于良好的操作状态？
þ是 □否
1.4当监控设备发生故障时，是否采取了纠偏
措施。
þ是 □否
2.CCP校准记录的审查（内外部校准/检定）
þ是 □否
2.1校准的频率是否符合规定的要求
þ是 □否
2.2校准记录是否符合要求？
þ是 □否
2.3发现不合格的监控设备后的处理方式是否
适当。
þ是 □否
3.CCP记录的审查
3.1 CCP监控记
3、录是否符合要求？
þ是 □否
3.2关键限值是否以符合规定的方式进行？
þ是 □否
3.3关键限值发生偏离时是否采取了纠偏行动？
þ是 □否
3.4记录中是否清楚明了的写明了实际观察到的结果，而不是笼统的总结性的词语。
þ是 □否
3.5记录中是否是监控者的签名？
þ是 □否
3.6审核人是否及时审核并签字确认？
þ是 □否
3.7 记录信息是否完整，有可追溯性，记录无损坏？
þ是 □否
3.8记录是否被及时收集归档、正确填写，无虚假现象？
þ是 □否
4.纠偏/验证记录审核
þ是 □否
4、
4.1记录中是否有采取纠偏的时间？
þ是 □否
4.2记录中相应的问题的描述、当时采取的纠正措施、原因分析、纠偏措施、验证各项内容是否齐全？
þ是 □否
4.3记录中是否有相应的品名和批号等信息？是否有相关人员的签字？
þ是 □否
4.4采取纠偏后是否重新确认？
þ是 □否
4.5验证记录是否符合要求？
þ是 □否
4.6成品及半成品的检测记录是否符合要求？
þ是 □否
5.关键限值的控制
þ是 □否
5.1监控人员是否能够对关键限值进行监控？对现场关键控制点上的实际监测值描述。
þ是 □否
6.监控的实施
þ是 □否
6.1监控人是否按时定岗
þ是 □否
6.2是否按监控频率监控CCP点
þ是 □否
6.3监控对象是否正确
þ是 □否
6.4监控人员对关键限值、监控程序、纠偏措施及记录填写要求的查询情况
þ是 □否
7．对CCP点是否有针对性的取样检测
þ是 □否
7.1检测结果是否在CL范围内
þ是 □否
总结论：
CCP点有效监控和运行
□需要重新进行危害分析和判定CCP点
□其他：
验证人员：
审核人员/日期：
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