1、Logo文件名称：管理体系过程清单文件编号： 管理体系过程清单（QMS rEMS）序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关文件（适用时）过程类型PPSPE&IPQEP策划1P1产品和服务范围的策划过程总经理各部门4.1/4.24.3质量手册2P2应对风险和机遇管理过程4.1/4.2/6.1/9.1.3d)e)风险和机遇管理程序3P3体系的策划和建立过程组质量方针的适宜性和实施5.1.1b)/5.2.1/5.2.2/7.3a)质量手册岗位、职责和权限的分配、沟通和理解5.3/5.1.1h)j)质量手册质量目标的策划和实施5.1.1b)/6.2/7.3b)/9.1.3d)质量手册、质
2、量目标策划书沟通管理7.4/5.1.1f)体系变更的策划6.3质量管理体系及其过程5.1.1c)d)/4.4过程清单资源的充分及适宜7.1.1D执行D1执行支持4D1-1人员、能力、意识管理过程综合管理部7.1.2/7.2/7.3/5.1.1e)培训合格率95%、人力能力和意识管理程序5D1-2基础设施管理过程工程部7.1.3/5.1.1e)餐厨设备完好率97%、空调系统完好率99%、冷冻库完好率97%基础设施管理程序6D1-3过程运行环境餐饮部7.1.4、5.1.1e)前提方案、良好操作规范、卫生标准操作程序7D1-4监视和测量资源管理过程7.1.5/5.1.1e)监视和测量资源管理程序8D
3、1-5文件和记录管理过程综合管理部7.5文件控制程序D2执行运行9D2-1餐饮要求的确定、评审、更改过程组销售部6.1.2/6.2.2/8.1/8.2/7.1顾客管理程序10D2-2产品和服务的设计和开发过程餐饮部6.1.2/6.2.2/8.1/8.3/7.1.4/7.1新菜品开发管理程序组织的知识7.1.6/5.1.1e)11D2-3外部过程和产品的控制过程采购部财务部6.1.2/6.2.2/8.1/8.4/9.1.3f)/7.1采购不合格批次3次/每月、外部供方管理程序、采购管理程序、采购产品验收管理程序外部供方的财产8.5.312D2-4菜品的制作及检验过程餐饮部6.1.2/6.2.2/
4、8.1/8.5/8.6/8.7/10.2/9.1.3a)/7.1卫生质量投诉次数2次/每年各产品的OPRP和HACCP计划、产品检验程序13D2-5服务的提供及检验过程餐饮部员工工服洁净度：95%宴会厅面摆台管理流程、宴会布草管理规程14D2-6仓储管理过程餐饮部6.1.2/6.2.2/8.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/7.1仓库管理程序C检查15C1体系的绩效评价过程组总经理各部门9.1/9.2/9.35.1.2/9.1.3b)监视、测量、分析和评价总则9.1.1顾客满意9.1.2客户满意度8分、顾客管理程序体系的绩效分析与评价9.1.3内部审核9.2内部审核程序管理评审9.3管理评审程序以顾客为关注焦点和顾客满意程度5.1.2/9.1.3b)A改进16A1体系的改进过程总经理各部门10.1/10.210.3/5.1.1a)改进总则10.15.1.1i)不合格和纠正措施10.2纠正措施管理程序体系的持续改进10.3/5.1.1a)g)审核组： 日期：版本：2015版发布/修订日期：2016-11-30 实施日期：2016-12-15 第 2 页 共 2 页
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