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1、 1 编制依据 1.1工程项目施工合同、适用法律法规、建设工程标准强制性条文等相关资料规定； 1.2公司现行质量管理体系文件： * GB/T19001:2000 idt ISO9001∶2000标准； * 公司质量手册新c版QG/SHQJ ZLSC01—2003； * 公司程序文件新c版QG/SHQJ CXHB01～2003。 1.3公司《施工组织设计/施工大纲编制和管理规定》及《工程项目质量计划编制和管理规定》。 2 目的和范围 目的：对项目的质量管理体系的过程和资源作出规定，保证过程受控。 范围：本质量管理计划适用于项目施工准备到竣工交付阶段的质量控制。 3 工程
2、概况 详见施工组织设计 4 项目质量计划策划 4．1 质量方针与目标 4.1.1 质量方针：精心策划、规范施工、竭诚服务、提升品牌 4.1.2 项目质量管理目标 确保本工程质量验收一次合格，达到优质结构标准，确保获得上海市优质工程“白玉兰”奖，争创国家优质工程“鲁班奖”。 4.2 项目部质量管理组织机构 项目经理部机构应根据项目的需要，配备相应的职能人员，可以树状图形式展开。 项目经理 项目工程师 副经理 项目经济师 关 切 质 量 员 机管
3、员 技术员 材 料 员 资 料 员 安全员 预算员 核算员 木 翻 钢 翻 取样员 施工员 分包队伍负责人 施工班组 4.3 项目部质量职责和权限 4.3.1 项目部质量管理体系职能分配表。 项目部质量管理体系过程及职能分配表（1） 标 职 能 人 员 准条 款 号 质量管理体系 过 程 项目
4、经理 费跃忠 项目 副 经理 顾月明 项目经济师何英 综合办主任 顾 波 项目工程师 郁春明 技术员 王海军 钢翻员 顾 海欧 木翻员 耿洪生 关 砌 姜纪兴 质量员 陆良 安全员 张豫 施工员 倪玉良 材料员 王国有 预算员 邵立人 定额员 何英 取样员 曹林德 机管员 陈青 山 资料员 王海军 4 质量管理体系 4.1
5、 总要求 文 总则 4.2 件 质量手册 ★ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 要 文件控制 ★ △ △ ● ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 求 记录控制 △ △ △ ● ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 5 管理职责
6、 5.1 管理承诺 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.2 以顾客为关注焦点 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.3 质量方针 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4 策划 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.5 职责、
7、权限与沟通 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.6 管理评审 ★ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.3 基础 临时设施与场道 ★
8、 △ △ △ ● △ △ 设施 施工机械与设备 ★ △ △ △ ● 6.4 工作环境 ★ ● △ △ △ △ 质量管理体系过程及职能分配表（2） 标 职 能 人 员 准条 款 号 质量管理体系 过 程 项目经理 费跃忠 项目 副 经理 顾月明 项目经济师何英 综合办主任 顾 波 项目
9、工程师 郁春明 技术员 王海军 钢翻员 顾 海欧 木翻员 耿洪生 关 砌 姜纪兴 质量员 陆良 安全员 张豫 施工员 倪玉良 材料员 王国有 预算员 邵立人 定额员 何英 取样员 曹林德 机管员 陈青 山 资料员 王海军 7 产 品 实 现 7.1 产品实现的策划 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △
10、 △ △ △ 7.2 与顾客有关的过程 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ 7.3 设 计 与 开 发 7.4 采购 物料采购 ★ △ △ △ ● △ △ 劳务分包 ★ △ △ △ △ △ ● 专业分包 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ 技术服务分包 ★
11、 ● △ △ △ △ 7.5 生产和服务提供 施工过程的 控制和确认 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 交付和交付 后活动的实施 ★ ● △ △ △ 物料标识 和可追溯性 ★ △ △ ● 工程产品标识和可追溯性 ★ ● △ △ 顾客 财产 设计 文件
12、 ★ ● △ △ △ ● 实物 产品 ★ ● △ △ 物料搬运、贮存 ★ △ △ ● 工程产品保护 ★ △ △ ● 7.6 监视和测量 装置的控制 ★ △ △ △ △ ● 8 测量、分析和改进 8.1 总则
13、 8.2 监视和测量 顾客满意 ★ △ ● △ 内部审核 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 过程的监 视和测量 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 产 品 的监视与测量 物料 ★ △ △ △ ● △ △ 工程 产品 ★ ●
14、 △ △ 8.3 不合格 品控制 物料 ★ △ △ △ ● △ 工程 产品 ★ ● △ △ △ 8.4 数据分析 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 8.5 改 进 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 注：★──主管人员、●──主办人员、△──相关人员
15、 4.3.2 费跃忠部部门及岗位人员质量职责与权限。 条款号 质量管理 体系过程 质量职责 文件名称 主管人员 相关人员 4 质量管理体系 4.1 总要求 1．结合本部门的工作，认真学习贯彻落实公司的“质量方针”、“质量目标”。 2．根据项目管理部岗位设置的要求，将项目管理部岗位人员配置到位。 3．按照质量管理体系运行的要求，明确本部门人员的质量职责并负责这些质量职责能得到有效落实。 ·质量手册 4.2 文 件 要 求 总 则 1．组织项目管理部的全体人员学习公司的质量管理体系文件，并可通过合适的途径提出意见和建议。 2．在此基础
16、上认真贯彻执行公司的质量管理体系文件。 ·质量手册 质量手册 组织项目管理部的全体人员学习公司的“质量方针”和“质量目标”，并认真贯彻落实到施工项目的具体工作中。 ·质量手册 文件控制 1．负责项目管理部内部的质量管理体系文件和其他管理文件的编制、更改。 2．负责项目管理部内所有公司的下发文件(质量管理体系文件、施工生产管理文件、技术质量管理文件等)、外来文件(政策法规、技术规范、施工图纸等)的收发、登记及受控管理。 ·文件控制程序 记录控制 按本程序文件的规定负责项目部的质量记录的收集、标识、编目、归档和贮存。 ·记录控制程序 5 管
17、理职责 5.1 管理承诺 具体落实最高管理者(总经理)的与本项目部相关的管理承诺。 ·质量手册 5.2 以顾客为 关注焦点 确保正确识别和满足与本部门相关的顾客明示的、隐含的(但为规定的用途所必需的)要求以及法律、法规的要求。以最终达到增强顾客满意的目的。 ·质量手册 5.3 质量方针 1．负责在本部门、本管理条系内对“质量方针”宣传和沟通，以确保本部门、本管理条系内的人员不断加深对“质量方针”的理解和实施。 2．参与对“质量方针”的持续适宜性的评审，以便为“质量方针”的持续改进提供依据。 ·质量手册 5.4 策 划 l．参与公司
18、质量管理体系”的策划工作，组织、指导、推进公司质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进。 2．参与对“质量目标”的持续适宜性的评审，以便为“质量目标”的持续改进提供依据， 3．根据公司质量管理体系的总体要求建立和完善本项目部的“质量管理网络”。 ·质量手册 5.5 职责、权限 与沟通 1．在公司的质量管理职责总体要求下策划和制定本项目部的质量管理职责。 2．负责就质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进，进行一定范围内的沟通。 ·质量手册 5.6 管理评审 根据公司的管理评审计划和总体要求，向管理评审会议报告本项目部质量管理体系运行的情况。
19、2．根据管理评审输出信息在本项目部内实施持续改进并对持续改进的有效性实施跟踪验证。 ·质量手册 6 资源管理 6.1 资源提供 在资源提供的总体要求下就本项目部的质量管理体系的实施、保持及持续改进提出本项目部的资源提供的需求。 ·质量手册 6.2 人力资源 协助劳动人事科实施对人力资源的控制。 2．根据本项目部的人力资源需求，制定人力资源的需求和培训计划并付诸实施。 ·人力资源 管理程序 6.3 基 础 设 施 临时设施与场道 1．根据工程项目的实际负责编制《施工组织设计》。 2．按批准的《施工组织设计》布置和实施“
20、施工临时设施”。 3．组织或参与制定施工机械设备使用计划和施工机械设备安装平面布置图，并组织实施。 4．负责施工现场“施工机械设备”的使用和管理。建立设备管理台账和档案。 5．负责对各种施工机械设备的使用、维护、保养、修理的管理。 6．负责机械设备的安全使用、技术培训，机械设备事故的调查、分析和处理及上报事宜。 7．负责按规定搭设和建立材料的堆场和贮存库房。 8．负责按规定搭设和建立施工现场的生活设施、环境卫生设施。 9．在施工前期准备阶段积极创造一切必备的条件。 ·质量手册 ·物料采购程序 ·劳务分包程序 ·专业分包程序 施工机械与设备 ·施工机械设备
21、管 理 程 序 6.4 工作环境 负责按《施工过程安全、文明和环境控制程序》的规定要求，创造良好的分项、分部工程施工的工作环境。 2．负责按批准的施工方案合理组织施工，创造优良的施工环境消除不安全因素，实现文明施工。 ·施工过程安全、 文明和环境控 制程序 7 产品实现 7.1 产品实现 的 策 划 1．负责对工程项目的《施工组织设计》、《项目质量计划》的编制。 2．负责分项、分部工程《施工技术交底书》的编制和实施。 ·施工组织设计编制和管理规定 ·工程项目质量计划编制和管理规定 ·施工过程质量 控制程序 7.2 与顾客有 关的
22、过程 1．正确识别顾客的要求(明示的和隐含的)，并识别这些要求与有关的法律、法规要求的一致性和符合性。 2．参与投标书中施工方案和质量措施等文件的编制。 3．参与工程投标书、合同、变更合同的评审。 4．按投标书和合同条款的承诺，做好施工管理工作，保证质量目标的实现。 ·合同及工程有关要求评审程序 7.3 设计与开发 无 7.4 采 购 物料采购 1．根据施工总进度的要求编制“材料采购要料计划”。 2．参与对材料供方的选择、评价和资格认定。 3．责对进场的采购材料进行验收、验证和记录。 4．参与对“材料合格供方”的业绩评定和供货的服务、质量等信
23、息的反馈。 5．参与对工程承包方、劳务分包方的评审和选择。 6．根据项目工程施工实际情况，提出分包项目计划报生产科审核。 7．负责实施对分包工程的全过程的管理和监控，使分承包方的施工项目达到规定的要求。 ·物料采购程序 劳务分包 ·劳务分包程序 专业分包 ·专业分包程序 技术服务分 包 ·专业分包程序 7.5 生 产 和 服 务 提 供 施工过程的控制和确认 1．根据工程项目的具体情况正确界定“关键／特殊过程”，并用正确的控制手段对其实施控制。 2．组织项目部内部的施工图纸预审工作，为施工图纸的会审作好充分准备工作
24、 3．根据工程项目的具体情况合理配置施工机械设备、测量和计量设备、劳动力、材料等资源。 4．按工程合同条款，解决顾客在施工过程中提出的合理要求。 5．按“工程监理条例”自觉接受现场监理部门对工程的监理。 6．负责施工现场的劳务分包、工程分包的施工管理工作。 7．按批准的《施工组织设计》、《项目质量计划》的规定，合理组织施工。 8．负责在施工过程中执行国家强制性标准条文(建筑施工部份)。 9．根据“特殊过程”施工所规定的施工工艺、评定标准和准则、连续监控的方法、操作人员的资格和能力的鉴定等要求，具体实施对“特殊过程”的控制，并做好连续监控的记录。 ·施工过程质量控制程序
25、 交付和交付后活动的实施 ·施工过程质量控制程序 物料标识和可追溯性 1．具体实施对进场材料的标识和发料标识。 2．对有“可追溯性”要求的材料，具体实施“溯源性”工作。 ·标识和可追溯性控制程序 工程产品标识和可追溯性 ·标识和可追溯性控制程序 顾 客 财 产 设计 文件 1．向顾客提供“材料要料计划”， 2．具体实施对顾客提供的材料的验证、贮存、发放和维护。 3．具体实施对顾客提供的材料的标识、检验和试验。 4．向顾客提供“施工进场计划”(当顾客提供某一分项分部施工时)。 5．具体实施对顾客提供的在施品的过程检验和试验以及最终检验
26、和试验。 ·顾客产品控制程序 ·文件控制程序 实物 产品 ·顾客产品控制程序 物料搬运、贮存 1．负责制定在施品的防护技术措施和实施该防护技术措施。 2．负责制定单位工程的交付技术措施和实施该交付技术措施。 3．负责施工现场的材料贮存和防护工作。 ·产品防护程序 ·标识和可追溯性控制程序 工程产 品保护 ·产品防护程序 7.6 监视和测量 装置的控制 1．负责对检验、测量和试验设备控制。 2．编制检验、测量和试验设备的周期检定计划，并按计划对其实施“周检”。 3．建立检验、测量和试验设备的管理制度实行公司内的统一管理和控制
27、 4．在检测设备控制流程中做好各项管理记录和标识，做到“四相符、一落实”。 5．负责委派专人做好检测设备在搬运和贮存期间的维护工作。 ·检验、测量和试验设备控制程序 8 测量、分析和改进 8.1 总 则 根据“测量、分析和改进”的要求，确保本部门、本管理条系内的质量管理体系的符合性和持续改进的有效性。 ·质量手册 8.2 监视和测量 顾客满意 1．负责施工现场顾客满意度信息的收集。 2．参与实施质量回访和保修工作；参与编制保修方案。 3．实施保修和参与保修后的验证并保持相关记录。 ·顾客满意的监 视和测量程序
28、 内部审核 服从公司内部质量管理体系审核活动的安排，并积极参加内部质量管理体系审核，提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。 ·内部审核程序 过程的监视和测量 负责实施对本项目部的质量管理体系的过程的监视和测量。 ·质量手册 产品的监视和测量 物料 l．对进场的物资实施验证即收集和查验《产品质量保证书》、《产品合格证》、《准用证》等随行的文件并与实物核对。 2．对有复试要求的物资按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。 3．对无复试要求的物资按本程序文件的规定进行目测和实测检验。 4．按照本程序文件的规定进行工程的测量定位、轴线和标高的复核、
29、沉降的观察。 5．按照本程序文件的规定进行工序作业、分项分部作业、在施品、成品的检验和试验，并进行初验评定。 6．实施全过程的检验，防止未经检验的产品转序或交付。 7．对需要顾客、设计和公司技术质量科共同参加的验收项目负责通知上述部门共同验收。 8．按照本程序文件的规定和单位工程竣工验收的规定实施对单位工程竣工验收。 9．负责做好所有的检验、试验和验收的质量记录。 ·物料检验和试验程序 工程产品 ·工程检验和试验程序 8.3 不合格品控制 物料 1．负责现场不合格品的标识、记录和隔离(可行时)，并报有关部门。 2．负责对轻微和一般不合格品的评审、处置和
30、验证。 3．参与对严重不合格品的评审并在授权下处置，处置后通知有关部门实施验证。 ·不合格品控制程序 工程 产品 ·不合格品控制程序 8.4 数据分析 1．负责对所涉工程项目“顾客满意度”的数据分析(统计技术)。2．负责本项目部“过程监视和测量”过程中的数据分析(统计技术)。3．负责对所涉工程项目“产品监视和测量”过程中的数据分析(统计技术)。4．负责汇总整理和保持“数据分析’的质量记录并将其传递到技术科及质量科。 ·绩效测量和监视程序 8.5 改进 1．负责收集、汇总、分析施工现场的工程质量信息并向公司的相关部门反馈。 2．负责施工现场实际发
31、生的和潜在的不合格项、不合格品的纠正和预防措施的制定和实施。 ·纠正和预防措施控制程序 4.4 项目质量管理流程 按顺序（按附件一中第1框到第21项的顺序），保证各个过程符合质量管理体系通用要求和项目专项要求的质量措施、实施办法及控制要求： 工程项目施工的工艺流程与相应管理活动过程所需的直接过程、支持过程及其子过程，过程的顺序与关系。特别应识别确定施工过程中对质量、进度、安全有重要影响或实施难度较大的关键过程、需进行确认的特殊过程工序，以及相应的采购和分包活动. 所需的检查、检验与试验、验证和确认等监测的准则及活动安排（附计划表，包括技术复核计划、隐蔽工程验收计划、施
32、工机械配备计划、工艺测量检测仪器配备计划、三令签署计划、试块制作计划沉降观测计划） 附件一: 工程项目质量管理过程流程图 4.5 文件控制 本项目所需法律法规、规程规范和质量管理体系文件清单。除土建施工所需的法律法规、规程规范外，还应补充与化工有关的法律法规、规程规范文件。文件的审批、发放、调整、归档等管理按公司《文件控制程序》的规定执行。 附件二：本工程所需规范、规程清单 4.6 质量记录控制 本项目质量记录清单有： 4.6.1管理体系运行有关的记录，如：管理评审、内部审核、文件会稿审核审批、供应商/分包商评定、培训、施工日记、检测设备周期检定表等记录。 4
33、6.2与产品有关的记录，如：物料的检（试）验报告、工程质量评定表等记录。 4.6.3记录的管理按我公司《记录控制程序》的有关规定执行。 附件三：本项目质量记录清单 5、施工过程质量管理控制 5.1物料管理 明确物料管理的过程，物料采购信息的形成与传递，供应商的评价和选定，物料的验证、标识、贮存与防护方法，以及对顾客提供产品的控制方法。具体按公司《物料采购程序》、《物料检验和试验程序》、《标识和可追溯性控制程序》和《产品防护程序》的有关规定执行。 针对有害材料的控制及溢出控制可按公司《物料采购程序》、《危险源辩别、风险评价和控制策划程序》、《环境因素识别与评价程序》、《污染物管理
34、程序》和《易燃易爆、油品及化学危险品管理程序》。 5.2劳务分包管理 根据本工程的特点配备具有丰富的化工项目土建工程施工经验的、有资质的劳务分包，劳务分包管理按公司《劳务分包程序》的有关规定执行。 5.3专业分包管理 本项目所需的专业分包审核、评定、选择和管理按公司《专业分包程序》的规定执行。 5.4生产和服务的提供及其确认 根据本项目实际情况，对一般过程、关键过程和需确认的（特殊）过程的控制方法和要求进行说明，规定与顾客监理单位、供方的沟通时机和方式。具体按照公司《施工过程质量控制程序》、《施工过程安全、文明和环境控制程序》和《施工机械设备管理程序》的有关规定执行。详见施工组织设
35、计相关章节和作业指导书。 5.4.1关键过程 根据本工程的实际情况, 将主体建筑隧道墙后浇带控制作为关键过程。 1）人员的控制： a、选择合格的分包施工队伍，并且应做好施工技术、安全交底； c、落实质量管理职责，明确每道工序的责任人。 2）职能分配 序号 工程相关工作任务 分配主管人员 相关管理 技术资料 1 作业指导书内部讨论 费跃忠 2 设计问题 郁春明、王海军 技术核定单 4 作业指导书编制、交底 郁春明、王海军 作业指导书及作业指导书交底 5 施工过程控制与管理 倪玉良、陆良 施工日记、隐蔽验收等 3）物料的控制：
36、 * 对进场砼进行的相关测试。 * 对进场钢筋应妥善保管，分类存放，并做好标识标牌； * 收集、保管和移交有关物料质量证明资料，并作好相应的记录 4）施工过程的控制 a、熟悉了解设计图纸及施工规范，编制合理的施工方案； b、加强施工技术、安全交底制度，由项目工程师、技术员向施工员、安全员交底，施工员、安全员向施工班组交底，做好交底记录； 5.4.2特殊过程 指其完成的工序工程的特性不能或不宜通过后续的检验和试验予以验证，或工序工程的缺陷可能在后续施工过程乃至交付使用时才会暴露的施工过程。对于本工程选主体建筑实验大厅、隧道底板大体积砼施工作为特殊过程
37、 1）砼配合比确定 砼标号比两侧墙板砼抬高一级为C35砼水泥用量为230 Kg/m3，外加剂为R25。 2）砼原材料质量要求 （1）水泥的性能应按设计要求选用，并应符合国家标准，所需水泥应为同一品牌、同一品种的产品，并具有出厂合格证及复试检验报告。 （2）细骨料要求同一产地天然中粗砂，细度模数不小于2.3，含泥量不大于2%，砂中的有害物质含量不应超过国家有关指标要求。 （3） 粗骨料要求同一产地、同一规格，骨料必须清洁、坚硬、耐久，并且有合理颗粒级配，骨料中的含泥量不应超过1%。 3）施工准备 （1）后浇带浇注之前，先检查原先留设位置钢板收口网片是否完好，同时将
38、钢板网片上浮浆全部清理干净。底部砼面的浮浆采用人工修凿，并一同清理干净。 （2）后浇带模板分不同部位，同原先模板，储存环后浇带采用半框模板。模板拼缝同原先模板位置，确保缝线与原先一致。 （3）每一个后浇带砼一次性连续浇捣完成，砼采用集中搅拌泵车输送，采用汽车泵通过悬臂软管，汽车泵无法浇捣部位采用汽车泵接硬管。 （4）墙板浇捣分层进行，需要搭设好操作平台及布置好串筒集料斗，串筒可采用软管，深入墙内。 （5）砼浇捣前，模板、钢筋工程均已完成并通过验收，做好隐蔽验收记录。 （6）做好施工前的交底会，确保施工方法及流程，落实操作人员岗位职责， （7）做好气象情况收集工作，浇捣时间选定应
39、避开雨天、严寒等恶劣天气，并做好防雨遮挡材料如薄膜、麻袋、油布、水泵等材料及工具的准备工作。 （8）混凝土浇筑前对模板支撑系统和墙面钢筋做一次全面检查。检查内容有：模板的截面尺寸、垂直度和平整度是否符合设计要求和规范要求；模板的穿墙螺栓密度是否符合强度要求，螺母有无松动现象，模板的拼缝是否严密，有无可能产生漏浆现象；模板的外部支撑系统有足够的刚度和稳定性；模板内是否有杂物和穿墙铁丝等存在， 4）底板砼浇注措施：为了保证每一处的砼在初凝前就被上层新的砼覆盖，采用分层浇捣方法，分层厚度不大于500mm。 5）养护措施 砼在砼浇捣结束，就开始砼墙板养护，前期保留模板时间延长，宜5~7
40、天后再拆，后期拆模后立即采用砼外包裹双层塑料薄膜养护（或一层塑料薄膜外挂麻袋）。拆模及包裹塑料薄膜应分段进行，拆一段随即用塑料薄膜包裹一段。包裹塑料薄膜应依次搭接进行，搭设长度不小于200mm，搭接处用封箱带封闭。 5.5标识和可追溯性管理 具体按公司《标识和可追溯性管理办法》的有关规定执行。 5.6顾客财产管理 顾客财产的范围，分别针对不同用途的顾客财产（材料、设备或设计文件等）确定主要责任人和相关责任人。具体按公司《顾客产品控制程序》和《文件控制程序》的有关规定执行。 5.7产品防护 明确本项目产品的保护的重点和方法，具体按公司《产品防护程序》的有关规定执行。 5.8
41、监视和测量装置的管理 根据本工程特点配置监视和测量装置，由于质量目标要求高，需配置精度要求高的装置。除土建使用的经纬仪、水准仪、托线板、模具、标杆等器具外，还应根据安装要求配置游标卡尺、高精度塞尺、电阻测试仪，以及准确定位使用的全站仪、激光测距仪等。装置的使用、保养、校验管理按公司《检验、测量和试验设备控制程序》的有关规定执行。 6 项目质量计划检查与改进 6.1 工程的监视和测量 本项目各工序、分项、分部工程质量验收和中间验收的计划安排和验收依据。具体按公司《工程检验和试验程序》的有关规定执行。 6.2 不合格品的控制 对本工程在施工过程中可能出现的不合格品，规定其评审、处置、验
42、证活动的责任人和职责范围。具体按公司《不合格品控制程序》的有关规定执行。 6.3 数据分析 利用统计技术对测量误差及砼强度进行评定。 6.4 纠正和预防措施 明确本项目施工过程中采取纠正和预防措施的时机和责任人。具体按公司《纠正和预防措施控制程序》的有关规定执行。 7、质量计划的管理 7.1 审核、审批和备案 质量计划与施工组织设计一起按公司《施工组织设计编制和管理规定》的要求分级进行审核、审批和备案。 当工程承包合同要求时，提交顾客或监理评审和认可。 7.2 发放与保管 质量计划随施工组织设计一起按公司《文件控制程序》规定同步发放、保管和归档。 7.3 修订和标识
43、 工程承包合同、设计文件或施工方案发生变更时，费跃忠应及时对质量计划进行评审。如需修订，应与施工组织设计修改方案一起按公司《施工组织设计编制和管理规定》要求审核、审批和发放、备案，按公司《文件控制程序》发放到有关部门，并对原质量计划做好修改应更标识。确保质量计划的适宜性、充分性。 7.4 实施 费跃忠负责具体贯彻落实质量计划的各项要求，公司监督管理中心和基层单位各部门根据职责分工制定具体检查标准，纳入日常综合检查和专项检查内容，对质量计划和实施进行指导、监督、检查和考核，发现问题及时组织整改复查，并于以记录。确保施工过程持续受控，实现质量目标的重要作用。
44、 附件一： 工程项目质量管理过程流程图 1.工程投标 2.项目部组建、合同交底 3.图纸会审、设计交底、施工组织设计 4.施工方案 5.资源计划 6.资源供应 7.现场准备 8.(开工报告) 23.各部门对项目监控 24.监理、业主监控、质监站监控 12.分部分项工程 质量管理 13.分包工程 管理 11.物资管理 9.施工机械 管理 10.监测装置 管理 14.进度管理 15.工作环境管理 16.合同、造价管理 17.产品防护 18.质量测控 19.不合格品控
45、制 20.纠正措施 21.竣工验收 22.保修期管理 注1：各框的质量管理过程涉及的标准条款号： 1.7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3 2.7.1、6.2.1、7.2.1 3.7.1、7.2.1、7.2.3、7.5.1 4.7.1、7.3、7.5.1b)、7.2.3 5.7.1、7.4(一)、7.4(二)、6.3 6.7.4(一)、7.4(二)、6.3、7.5.5、 7.(7.1)7.5.1、6.3、6.4、7.2.3 7.5.3
46、7.5.4、7.2.3 8.7.5.1f)、7.2.3 9.7.5.1c)、6.3、7.2.3 10.7.6、7.5.1d) 11.7.4(一)、7.5.3、7.5.4、7.5.5、 12.7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、 7.2.3 7.5.5(8.2.3)、7.2.3 13.7.4(7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、 14.7.5.1、7.2.3 7.5.5、8.2.3、7.2.3) 15.6.4、7.2.3 16.7.2.2、7.2.3 17.7.5.5
47、 18.8.2.3、8.2.4、7.2.3 19.8.3、7.2.3 20.8.5.2 21.7.5.1、8.2.4、7.2.3 22.7.5.1、8.3、7.2.3、8.5 23.5.5.3、7.5.1、8.2.3、8.2.4 24.8.2.1、8.2.3、8.2.4、7.2.3 注2：凡涉及7.2.3条款的过程都应直接以8.2.1顾客满意为管理目标。 附件二：规程、规范清单 规程、规范、标准图集目录清单（一） 序号 编 号 名 称 备 注 1 2002版 工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分
48、 2 上海市工程建设地方标准强制性条文 3 （GB/T50326-2001） 建设工程项目管理规范 4 （GB50026-93） 工程测量规范 5 （GB50202-2002） 建筑地基基础工程施工质量验收规范 6 （GB50300-2001） 建筑工程施工质量验收统一标准 7 （GB50108-2001） 地下工程防水技术规范 8 （GB50208-2002） 地下防水工程质量验收规范 9 （GB50204-2002） 混凝土结构工程施工及验收规范 10 （GB50203-2002） 砌体工程施工质
49、量验收规范 11 （GB50209-2002） 建筑地面工程施工质量验收规范 12 （GB50207-2002） 屋面工程施工质量验收规范 13 （GB50210-2001） 建筑装饰装修工程施工质量验收规范 14 （GB50194-93） 建筑工程施工现场供用电安全规范 15 （GB50243-2002） 通风与空调工程施工质量验收规范 16 （GB50303-2002） 建筑电气工程施工质量验收规范 17 （GB/T50315-2000） 砌体工程现场检测技术标准 18 （GB50268-97） 给排水水管道工
50、程施工及验收规范 19 （GB50325-2001） 民用建筑工程室内环境污染控制规范 20 （GB50205-2001） 钢结构工程施工质量验收规范 21 （JGJ94-94） 建筑桩基技术规范 22 （JGJ81-2002） 建筑钢结构焊接规程 23 （JGJ18-2003） 钢筋焊接及验收规程 24 （JGJ80-91） 建筑施工高处作业安全技术规范 25 （JGJ130-2001） 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 26 （JGJ120-99） 建筑基坑支护技术规程 27 （JGJ33-2001
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