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采购部业务操作规范2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。采购部业务操作规范1、 按使用部门的要求和采购申请表, 多方询价、 选择, 填写价格、 质量及供方的调查表; 2、 向主管呈报调查表, 汇报询价情况, 经审核后确定最佳采购方案; 3、 在主管的安排下, 按采购部主任确定的采购方案着手采购; 4、 按酒店及本部门制定的工作程序, 完成现货采购和期货采购; 5、 货物验收时出现的各种问题, 应即时查清原因, 并向主管汇报; 6、 货物验收后, 将货物送仓库验收、 入库, 办理相关的入库手续; 7、 将到货的品种、 数量和付款情况报告给有关部门, 同时附上采购申请单或经销合同; 8、 将货物采购申请单、 发票、 入库单或采购合同一并交财务部校对审核, 并办理报销或结算手续。
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