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1、 记 录 清 单 JL-01 序号 文 件 名 称 编号 01 记录清单 JL-01 02 生产单元历史记录 JL-02 03 有机种子、种苗管理记录 JL-03 04 基地员工统计表 JL-04 05 肥料生产记录 JL-05 06 肥料施用记录 JL-06 07 病虫害防冶记录、除草记录 JL-07 08 收获记录 JL-08 09 有机管理者简历 JL-09 10 产品销售、运输记录 JL-10 11 有机生产投入品台账记录 JL-11 12 标识使用管理记录 JL-12 13 培训记录
2、 JL-13 14 产品召回记录 JL-14 15 产品召回演练记录 JL-15 16 不合格品处理记录 JL-16 17 有机产品客户投诉处理记录 JL-17 18 农事活动记录 JL-18 19 农机器具管理记录 JL-19 20 农机器具使用清洁记录 JL-20 21 有害生物控制和检查记录 JL-21 22 内部检查记录、报告 JL-22 生产单元历史记录 JL-02 地块号 年份 所有权情况 基地面积 （公顷） 种植面积 （公顷） 基地种植情况 使用物质的时间 名称/成份 使用量 记录
3、人 天星村 2017、6、1 土地流转、整地 200亩 200亩 全部种植百合 撂荒多年的山地和农户36个月以上未使用过任何GB/T19630-2011标准规定的禁用物质 无 陈银超 有机种子、种苗管理记录 JL-03 序号 日期
4、基地/地块 品名 品种 来源 是否转基因 记录人 1 17、9、28 陕西省安康市汉阴县蒲溪镇天星村 百合 龙山 佛山市高明区金禾乡农业发展有限公司 否 陈银超 基地员工统计表 JL-04 基地编号：1 基地
5、名称：耕世源有机基地 编号 姓名 性别 工作年度 联系电话 备注 1 吴家金 男 15991141800 肥料生产记录 JL-05 序号 生产时间 使用物质/比例 生产方式 生产量（吨） 肥料来源 责任人
6、 肥料施用记录 JL-06 序号 使用时间 使用地块 数量（吨） 类型 施肥方式 责任人 病虫害防治记录
7、JL-07/1 序号 使用时间 使用地块 使用物名称 成分 使用原因 用量 使用效果 责任人 除草记录 JL-07/2 序号
8、日期 地块 方式 操作情况 责任人 收获记录 JL-08 日期 品名 数量(斤) 收获方式 批次号 责任人
9、 有机管理者简历 JL-09 姓 名 陈银超 性 别 男 身 高 172cm 出生日期 1987年3月 家庭住址 安康市汉阴县城关镇双星小区 学 历 大专 联系方式 15917495370 专 业 中药制药 毕业学校 浙江省高等专科学校 证件号码 429004198703073897 教育情况 全日制大专毕业 工作 经验 2017年7月-至今
10、 安康市汉阴县晶康生态农业科技有限公司 2016年4月-2017年6月 中山市中智药业集团有限公司 2015年4月-2016年4月 广州小奇灵药业 2012年4月-2016年4月 广州莱泰制药有限公司 产品销售、运输记录 JL-10 日期 品名 批次号 数量（吨） 销售去向 运输方式 车辆清洁方式 记录人
11、 有机生产投入品台账记录 JL-11 序号 购买时间 名称 来源 购买数量 使用数量 库存数量 使用去向 购买票据 资质 记录人 1 17、6、21 生物有机肥 佛山金葵子植物营养有限公司 200吨 1吨/亩 0 天星村有机基地 发票 陈银超 2 17、9、28 百合种子：龙山 佛山市高明区金禾乡
12、农业发展有限公司 10万斤 10万斤 0 天星村有机基地 收据 陈银超 3 17、9、28 地膜 0 天星村有机基地 合格证 收据 陈银超 有机标识使用管理记录 JL-12 日期 购买数量 领用数量 使用品名 批次号 责任人 领用人签字 使用数量 损耗数量
13、 员工培训记录 JL-13 培训地点 办公室 培训方式 面授 授课人 孙尚宇 时 间 2017、6、6 培训岗位 全体 考核地点 培训现场或相关岗位 培训内容: GB/T 19630-2011《有机产品》； CNCA-N-009:201
14、4《有机产品认证实施规则》 参加人员: 效果评价: 经现场考核合格 评价人: 日期: 员工培训记录 JL-13 培训地点 办公室 培训方式 面授 授课人 孙尚宇 时 间 2017、6、7 培训岗位 全体 考核地点 培训现场或相关岗位 培训内容: 1、JK-YJSC-2017《有机管理手册》； 2、JK-YJGC-2017《有机操作规程》 参加人员: 效果评价: 经现场考核合格 评价人: 日期: 员工培训记录 JL-13 培训地点 办公室
15、 培训方式 面授 授课人 孙尚宇 时 间 2017、11、1 培训岗位 全体 考核地点 培训现场或相关岗位 培训内容: 有机内检员培训 1、内部检查计划 2、检查表的编制 3、检查要点 4、不合格项的开据及验证 5、检查报告的编制 参加人员: 陈银超、龙飞 效果评价: 经现场考核合格 评价人: 日期: 产品召回记录 JL-14 时间 召回品名 批次号 数量 召回原因 处理情况 记录人
16、 产品召回演练记录 JL-15 时间 召回品名 批次号 数量 召回原因 处理情况 记录人
17、 不合格品处理记录 JL-16 时间 召回品名 批次号 数量 不合格原因 处理方法 责任人
18、 有机产品客户投诉处理记录 JL-17 时间 投诉方 接受人 投诉内容 调查确认 跟踪反馈 记录人 农事活
19、动记录 JL-18 日期 作业名称 责任人 记录人 2017.6-8 整地、施用生物有机肥、翻耕、整地 陈银超 2017.9 购入地膜、种子 陈银超 2017.10 覆地膜，人工播种种植、浇水 陈银超 2017.11 基地浇水 陈银超 2017.12 田间巡查管理 陈银超 农机器具管理记录 JL-19 序号 名称 数量 工作状况 保管人 备注 1 锄头 30 良好 陈银超 2 锹、铲 30 良好
20、陈银超 3 旋耕机 1 良好 陈银超 4 拖拉机 1 良好 陈银超 农机器具使用清洁记录 JL-20 使用时间 名称 操作人 使用状况 清洁状况 保管人 2017、6、2 锄头 30 良好 清水冲洗 陈银超 2017、6、2 锹、铲 30 良好 清水冲洗 陈银超 2017、6、10 旋耕机 1 良好 清水冲洗 陈银超 2017、6、20
21、 拖拉机 1 良好 清水冲洗 陈银超 有害生物控制和检查记录 JL-21 日期 区域 使用的工具或 物质 有害生物 控制效果 区域内贮藏的有机产品名称 负责人 有机内检记录 JL-22 2017年检查计划
22、 检查目的： 评价公司有机百合种植的管理是否符合国家有机标准要求，有机管理体系运行是否有效。 检查范围：有机百合种植。 检查依据：（1）GB/T19630.1-4—2011有机产品 （2）有机管理手册、有机操作规程 （3）百合种植适用的法律法规 检查人员：陈银超、龙飞 时间策划 开展活动 有关人员 2017.11.中旬 准备检查资料 有机管理小组 2017.11.21—22 实施检查、编制检查报告 有机管理小组 2017.12.上旬 整改不符合项 相关部门 2017.12.中旬 验证不合格整改效果，关闭不合格项 有机管
23、理组长 检查安排 时间 检查区域 主要工作内容 11.21上午 管理层 召开首次会议,查阅相关资料。 11.21上午 生产部（种植基地） 1）检查基地周边情况，验证与有机标准相符合和情况（包括水土、植物生长、用肥用药、除草）； 2）检查种植基地仓库； 3）种植产品的运输、仓储、包装和销售情况； 4）访问生产人员； 5）检查种植生产活动相关资料，检查各项记录。 11.21下午 销售部 检查产品包装和标识；产品储藏及库房管理、运输及销售；申、投诉管理，查看认证证书的使用等；查看记录及访谈。 11.22上午 办公室 1） 检查方针和目标、管理体系、组织机构；资
24、质核查； 2） 基地位置图及地块平面图；土地使用权； 3）有机管理手册、有机操作规程、记录管理； 4）有机培训；内部检查、持续改进； 5）环境及产品的检测、追踪体系等； 6）查看相关资料和各项记录。 11.22下午 管理层 末次会议，通报检查情况，内部交流。 编制：陈银超 日期：2017.11.2 批准：严志华 日期：2017.11.2 有机检查表（GB/T19630.1） 检查员：龙飞
25、 日期： 2017-11-21 标准 条款 检查内容 检查结果 评价 4.1 生产单元范围 基地位于陕西省安康市汉阴县蒲溪镇天星村，全部种植有机百合，有机地块边界清晰，所有权和经营权明确，基地已建立有机生产管理体系。 符合 4.2 转换期通则 基地为长期未使用过禁用物质和无飞防山地种植的第一年，种植的百合按有机产品标准的要求进行转换。在转换期内按有机标准要求生产。 符合 4.3 基因工程生物/转基因生物 基地全部实现有机生产，百合种子（龙山）是从佛山市高明区金禾乡农业发展有限公司购进的，检查现场提供了种子的非转基因证明。肥料是外购的有机肥，由佛山金葵子植物
26、营养有限公司生产的获得有机评估证书的有机肥，不涉及转基因。至今未使用过植保药品。 符合 4.4 辐照 我单位没有使用辐照技术的情况。 符合 4.5 投入品 （1）施用了外购的有机肥（已获有机评估证书），以维持土壤肥力和保证植物健康。 （2）至今未使用过植保药品。未使用化学合成的肥料和城市污水污泥，经送检水土检测报告也未检出有生产中禁用的物质。 符合 5.1 植物生产 转换期 基地内种植百合为一年生，建立有机管理体系至今正在转换，种植基地是承包的撂荒多年的山地和农户36个月以上未使用过任何GB/T19630-2011标准规定的禁用物质（如化肥、化学农药以及带有转基因成
27、份的物质等）的自留菜地，可提供汉阴县蒲溪镇人民政府的证明，转换期可缩短至播种前的12个月。 符合 标准 条款 检查内容 检查结果 评价 5.2 平行生产 生产基地内全部有机管理，不存在平行生产问题。 符合 5.3 产地环境要求 有机生产单元位于陕西省安康市汉阴县蒲溪镇天星村，距离城区20公里以上，处于山区，周边无工业企业，空气质量良好，提供了土壤和农灌水的检测报告，土壤环境质量符合GB 15618中的二级标准要求，农灌水符合GB 5084的规定，提供了汉阴县环境空气网上公布数据，基地环境质量优良。 符合 5.4 缓冲带 有机地块沿山脚下连片，周边主要有山、水沟
28、林带和山间路隔离。基地灌溉水来自山上的山泉水，水源充足。 符合 5.5 种子和 植物繁殖材料 种植品种为龙山百合，是适合当地种植的药食同源百合品种。购入的非转基因的常规种子，采取直播方式，未进行任何药物处理，制定了获得有机种子的计划。 符合 5.6 栽培 本基地种植的龙山百合为一年生作物，不轮作，每年种植一茬，冬季土地休闲。本基地为新开荒整地的第一年，土质疏松，作物品质良好。基地采用山泉水灌溉，水源充足。 符合 5.7 土肥管理 通过施用外购的有机肥补充因作物收获而从土壤带走的有机质和土壤养分。整地时施一次基肥，撒施翻耕，每亩1吨。基地采取垄上覆地膜，垄沟内的杂草人
29、工铲除还田。采取冬季土地休闲进行土壤肥力的恢复。 符合 5.8 病虫草害防治 （1）由于当地环境和水源（流动的山泉水）的关系，基本没有发现病虫害现象。 （2）采用人工除草，随农事活动清除。 符合 5.9 其他植物生产 本基地无其他植物生产 符合 标准 条款 检查内容 检查结果 评价 5.10 收获后处理 第一年种植，还未收获，计划人工收获，收获后一部分直接销售，另一部分在基地内自然晾晒。 符合 5.11 污染控制 种植基地全部为有机种植无平行生产，有机地块在山下的上游，山泉水优先灌排，不易污染。使用外购的商品有机肥。地膜使用了聚丙烯塑料膜，规定收获后
30、全部清出基地。 符合 5.12 水土保持和生物多样性保护 （1）现场未发现土壤沙化和盐碱化的迹象。 （2）基地周边保留有杂草，植被品种多样，可以为天敌提供栖息地。 符合 11.1 包装 目前未收获无包装，规定采收后的百合一部分直接销售鲜百合，另一部分在基地内自然晒干后包装入库或销售。 符合 11.2 贮藏 干百合包装后入库，常温储藏。 符合 11.3 运输 制定了运输管理规程。由客户到基地自提或专用车辆运输，运输前对车辆进行清水清洗。 符合 有机检查表（GB/T19630.3） 检查员：陈银超
31、 日期： 2017-11-21 标准 条款 检查内容 检查结果 评价 4 标识通则 制定了按照国家有关法律法规、标准的要求进行标识的文件规程并严格执行。有机转换产品按常规销售，不使用有机标志。 符合 5 产品的标识要求 制定了按照国家有关法律法规、标准的要求进行标识的文件规程并严格执行。有机转换产品按常规销售，未使用有机标志。 符合 6 有机配料比的计算 最终产品中的比例为100%有机转换产品 符合 7 中国有机产品认证标志 未获得有机产品认
32、证证书，未使用中国有机产品标志 符合 8 销售要求 未获得有机产品认证未按有机产品销售 符合 有机检查表（GB/T19630.4） 检查员：陈银超 日期： 2017-11-22 标准 条款 检查内容 检查结果 评价 4.1 基本要求 有营业执照，有合法的证明资料，并按要求建立了有机管理体系。 符合 4.2.1 文件要求 有机管理文件包括了标准规定的全部内容。 符合 4.2.2
33、 文件控制 文件是现行有效的版本，并能保证在使用时获得适用文件和有效版本。文件有审批。 符合 4.2.3 位置图 有种植基地位置图和地块图（包括山路、河流、林带和水源），标注了周边土地的利用情况。 符合 4.2.4 有机管理手册 按标准要求编写的管理手册，现行有效。 符合 4.2.5 操作规程 已编制了详细的百合种植操作规程。对有机百合的种植、销售和运输等各个环节都进行了细致的规定。 符合 4.2.6 记录控制 有记录清单，编号，记录能分类保存，易于检索。 建立了种植历史记录，有农事记录（包括堆施肥记录、病虫害防治记录），有相关投入品票据。 符合 4.3
34、 资源管理 部门负责人、种植人员都参加了有机标准培训。内部检查员2名。有培训记录。 符合 4.4 内部检查 本单位建立了内部检查制度，有内检员职责，本年进行了一次内部检查。 符合 4.5 可追溯体系与产品召回 标签批号能从基地一直追溯到销售的终产品的信息，包括种植农事、施肥、除草、收获等。能通过地块图、农事活动和销售记录及产品批号、相关票据实现可追溯。 建立了产品召回制度，至目前为止，未产生过产品召回事件。 符合 4.6 持续改进 通过内部检查、专项会议、外部检查、第二方检查、员工合理化建议、顾客投诉等发现有机生产管理体系中存在的问题和潜在的问题，及时进行纠正或采
35、取预防性措施，保证有机生产管理体系持续改进。 符合 内部检查报告 检查目的：评价公司有机百合种植的管理是否符合国家有机标准要求，有机管理体系运行是否有效。 检查范围：有机百合种植。 检查依据：（1）GB/T19630.1-4—2011有机产品 （2）有机管理手册、有机操作规程 （3）百合种植适用的法律法规 检查员：陈银超、龙飞 检查过程综述：（包括日程、检查场所、发现的问题等） 内检小组在 2017年11月21日、22日两天对公司有机百合种植、经营管理进行了较完整的内部检查，检查结果如下：公司的有机管理体系文件基本覆盖标准且现行有效。
36、员工能按有机操作规程生产，有机种植基地具有缓冲带隔离，基地灌溉水为山泉水，常流水灌溉，种植品种是非转基因的常规种子（龙山百合），是适合当地种植的非转基因品种。公司统一购买使用农用物资，病虫草害的防治按照操作规程执行。生产用农机具、运输车辆在使用前进行清洗，建立了有机生产管理记录。 经检查，有机生产管理体系运行有效，种植基地各生产环节基本符合标准要求。 检查结论： 总体评价意见：公司建立的有机管理体系运行基本符合有机标准要求，有效运行，管理人员对涉及的有机管理知识和相关法律法规掌握的基本到位，各部门各岗位人员均能认真执行有机规程，达到了一定的效果。公司认为可以申请接受有机认证机构的认证检查。 备注（其他相关事项） 编制：陈银超 日期：2017、11、22 批准：严志华 日期：2017、11、22 精选范本
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