供应商质量体系审核检查表.xls

供供应应商商调调查查问问卷卷表表文件号:QP090107公司名称地址电话产品类型特殊产品传真1历史及所有权公司成立的年份公司运做的年份企业性质：私营 外资 合资 国有开发历史2财务状况注册资本年销售额净值目前负债目前资产一般纳税人：是否 办理转厂：是 否3基本情况总人数生产员工管理人员研发人员品管人员生产人员工程人员行政人员 其它人员总裁董事长总经理销售经理生产经理质量经理研发经理生产经理向谁汇报：质量经理向谁汇报：工厂总面积生产区面积检验区面积行政区面积建筑物座数建筑物 租赁 自有设 备 租赁 自有是否有批量生产相同/相似产品的经验？是 否如果有，请提供样品主要产品及所占比例(%)内销与出口比例(%)主要客户及所占比例(%)主要原材料（如方便提供）主要供应商（如方便提供）有采用MRPII或ERP系统，并列出名称及应用范围 是 否4交付能力接单、排产及交货的流程描述（或附件）有专门的客户产品跟单员 是 否在客户那里设有寄存仓 是 否有自己的送货车 是 否有协议物流公司 是 否可接受定单变化范围为%确认定单所需时间为 小时（天）是否有满足客户定单交付管制系统？是 否5生产能力现主要产品产能现生产设备利用率正常工作天数（月）班次 正常 两班 三班有专门的模具房（车间）是 否有专门的质量检验室（车间）是 否请附设备清单（包括生产加工设备、模具制作设备及测量设备）一份6质量保证能力质量体系认证：ISO9000/2000 QS9000 TS16949 ISO14000 其他：取得认证的年份：是哪家认证公司认证：产品认证通过：CCEE UL CSA VDE CE 其他：其他认可的奖项：质量代表及其职位：今年的质量目标质量方针过程质量目标有使用PPM 是 否有使用统计过程控制（SPC）是 否有使用潜在失效模式分析（FMEA）是 否有使用测量系统分析（MSA）是 否有否向客户提交PPAP，如有，通常提交等级是几级？是 否有无过程流程图？如有，请提供一份复印件 有 无有无作业指导书？如有，请提供一份复印件 有 无有无检验指导书？如有，请提供一份复印件 有 无有无文件控制系统？有 无是否保存所有检验记录？是 否客户图纸如何管理？每批出货是否都附有OQC报告？是 否是否提供材料检验报告给客户？是 否是否检查外购件或原材料？是 否有无设备测试原材料？如有，请列出主要设备 有 无如何检验原材料？自检 第三方检验 物料证明有自己的送货车 是 否有协议物流公司 是 否是否和客户一起确定检验标准？如果是，哪一个客户？是 否供应商是否经过批准，如果是，请描述流程：是 否量产前是否实行首检？是 否由谁执行？Q.C 生产部 其他过程检验频度是多少？是否有初始过程能力研究？是 否有无出货检验记录？有 无出货如何检验？测量仪器有无校准计划？有 无如果有，请提供一份复印件7.研发能力是否有自己的研发中心 是 否是否有专门的研发实验室 是 否是否有专门的样品制作室（车间）是 否样品制作周期（通常）：样品接单、制作及送样的流程描述？（或附件）8.其他是否实行批次管理？是 否是否实行先进先出制度？是 否是否有制定环境方针？是 否如果有，请描述是否长期发展规划？是 否如果有，请描述供应商填表人姓名：职务：填表日期：供应商寄语：综合该供应商的基本情况调查，初步意见为：优秀 良好 一般 差对该供应商认证的工作安排建议：继续 暂停 终止评审人：职务：日期：批准人：职务：日期：供供应应商商初初步步审审核核评评定定检检查查表表产品名称:编号:审核员:日期:供应商名称:评定项目评定内容评分评价确认结果1现场管理1)工程技术5 各工序是否有挂相关作业指导书5 作业指导书是否清晰易懂5 实际作业内容是否与指导书一致5 使用的工具是否与指导书一致5 设备,机器的日常检查和维护有无记录52)培训5 初次生产时的教育培训是否有评价5 量产首件是否进行确认判断5 领班是否检查作业员的操作是否符合要求,有无记录5 新进员工是否进行培训，有无记录53)其他5 特殊工序(表面处理,焊接,调试,烧结等)/关键特性的控制,公司内部是否有明确的规定5 是否有效地运用上叙规定5 特殊工序/关键特殊选定、控制是否适当,是否使用统计手法进行统计分析(SPC)5 工程更改时是否有适当的更改记录(有无经过客户批准)54)现场5S 成品、半成品、原材料保管状况是否良好,是否有明确的标识?5 不良品是否放在有明确标识的不良箱/盒内(如:红色)5 材料、成品、半成品的保管场所是否适当、正确放置5 合格品,不合格品,待检品区域是否明确5 是否对物料进行批次管理5 类似产品是否针对防止混入采取防错措施5小小计计2质量控制 来料和出货检查指导书是否根据图纸或标准制定,是否根据指导书进行检验5 抽样方案、检查方法是否有规定,实际操作是否与规定一致,是否以0缺陷作为接受准则.5 工序内检查内容是否在生产作业指导书有规定5 供应商是否能够满足国际汽车业的质量管理,并能够向L&C提交汽车方面的质量管理要求(如:PPAP等)5 所有材料产品是否有明确的状态标识5 是否有计划进行每年或一定频次的全尺寸和全功能检测计划,来确认产品的稳定性5 是否有异常发生时处理程序,质量记录是否保存5 客户每次投诉是否进行分析,并实行预防措施和再发生对策5 不良对策内容是否在作业/检查指导书体现出,来提醒相应的员工.5 是否进行对策效果确认,有无记录5 客户每次投诉的回答是否在回答期限内5小小计计3 检验测量和仪器 所有仪器的管理规定是否明确(校正,MSA分析计划、维修、保养计划)5 仪器上是否明确规定有效使用期5 仪器是否有校正标识,同时所有的校正记录都保存.5 是否有仪器的管理台帐,维修保养履历表5 仪器是否实施日常检查5小计4 质量记录 生产过程不良记录是否收集、分析,并使用纠正和预防措施5 检查记录是否收集并分析,并使用纠正和预防措施5 各种记录是否进行统计手法分析,如柏拉图等QC7大手法5 供应商是否有质量成本的统计和分析,并利用这些进行改进5 是否有记录和计划证明公司在对质量,效率,服务方面做持续改进工作5小计5 交付与额外运费管制 供应商是否有一个系统进行交付准时率跟踪5 供应商是否有一个程序对客户和供应商的额外运费的控制5 是否对发生的非100%交付或额外的运费进行统计,并分析和改进5 供应商是否针对交付出现紧急情况时,制定相应的应急计划(如:当因生产出现问题后采取空运等)5 供应商是否采取了先进先出的原则,是否对库存的产品进行合理的定期确认,如何体现?5小计5 交付与额外运费管制6 技术能力 公司是否有足够的机器设备来生产L&C的产品5 公司是否有过类似L&C的产品生产经验5 公司是否能够对其的产品进行全尺寸和全功能检测和实验5 如果上面是可以检测的话,那么公司的检测设备是否满足了L&C的产品要求5 供应商是否完全理解了L&C的产品特性要求,如果是,那么是否有将LC的要求转换自己内部控制要求,并在相应的文件中体现出?5 供应商是否保留了每次试生产和样品生产的所有记录,并分析出其中发生的问题,并采取了相应的对策5小计7环境,安全及管理者职责 是否有规定对特殊产品有特定的拿取方法和注意事项（如：防静电，防尘，等）5 是否对每次发生的安全事故进行记录,并分析和采取对策?5 原材料，半成品，成品是否有适当的防护措施5 供应商是否有计划访问和对客户满意度调查,并分析5 公司是否有一个短期和长期的业务计划和考核指标,并定期的评审5 供应商是否定期或滚动计划进行内部审核和管理评审5 供应商是否对所有的雇员的实际需要制定了具体的年度培训计划并有效地实施5 是否对环境管理系统,废物管理,危险材料管理,以及所生产的产品构成元素的分析和验证5小计310供供应应商商初初次次审审核核报报告告书书报告年月日：实施日期：实施部门：供应商名称：供应商参加部门：姓名：审核员：综合结论生产能力评价检测能力评价质量体系有效性评价过程控制能力评价研发评价确认项目分数项目评价率0/11010/5520/2530/2540/2550/3060/407质量体系综合评价率：%=%=/310*100评价等级ABCDE90%89-70%69-50%49-30%29%以下抄送 生产部技术部质量部总经办其他供供应应商商自自我我评评估估报报告告文件号:QP090109A.A.质质量量管管理理系系统统A.1A.1 APQPAPQP 实实 行行ResultYES/NO/NAA.1.1PPAP 的 程 序 是 否 能 够 满 足 客 户 的 期 望 以 及 汽 车 行 业 针 对 零 件 递 交 的 表 式 是 否 被 供 应 商 利 用？A.1.2供 应 商 是 否 理 解 工 艺 过 程 批 准(PSO)程 序?A.1.3 供 应 商 是 否 显 示 出 工 艺 流 程 图 的 知 识？A.1.4供 应 商 是 否 显 示 出 失 效 模 式 和 结 果 分 析 的 知 识？A.1.5供 应 商 是 否 显 示 出 控 制 计 划 方 面 的 知 识？他 们 之 间 是 否 数 字 化 连 接？A.2A.2 支支 持持 启启 动动 活活 动动A.2.1 供 应 商 是 否 理 解APQP 时 间 表 的 每 个 要 素？A.2.2 供 应 商 是 否 建 立 启 动 遏 制 计 划？A.2.3 供 应 商 针 对 产 品 是 否 采 用 适 当 的 防 错 方 法？A.3A.3 制制 造造 质质 量量A.3.1 是 否 有 程 序 确 保 所 有 文 件 和 活 动 受 控？A.3.2 作 业 指 导 书 是 否 在 其 相 应 位 置，被完 成，并 且 和 控 制 计 划 联 系？A.3.4 标 准 样 件 是 否 被 使 用 和 维 护？A.4A.4 指指 导导 适适 当当 和和 规规 定定 的的 问问 题题 解解 决决 方方 法法 的的 能能 力力A.4.1 供 应 商 是 否 确 认，分 类 和 优 先 问 题A.4.2 供 应 商 是 否 对 问 题 采 取 适 当 的 方 法，并 且 采 取 适 当 的 问 题 解 决 工 具？A.5A.5 及及 时时 有有 效效 遏遏 制制 和和 解解 决决 问问 题题 的的 能能 力力A.5.1 供 应 商 是 否 有 一 个 过 程/程 序 来 隔 离 从 客 户 发 生 问 题 的 影 响 直 到 永 久措 施 被 实 施？A.5.2 是 否 有 一 个 程 序 来 收 集 和 利 用 从 遏 制 过 程 产 生 的 数 据？A.5.3 供 应 商 是 否 利 用 统 计 方 法 来 确 认、遏 制 和 解 决 问 题？A.6A.6 建建 立立 有有 效效 的的 质质 量量 路路 径径 图图A.6.1 供 应 商 是 否 有 一 个 质 量 改 善 计 划？A.7A.7 体体 系系 对对 产产 品品 保保 证证 的的 支支 持持A.7.1 供 应 商 是 否 有 一 个 有 效 的 内 部 过 程 来 解 决 问 题B.B.业业 务务 系系 统统B.1B.1 实实 施施 精精 益益 生生 产产 系系 统统B.1.1 在 工 厂 现 场 是 否 推 行5S？B.1.2 是 否 有 证 据 反 映 可 视 化 管 理 作 为 一 种 方 法 被 运 用 在 工 厂 以 控 制 和 简 化 工 作 过 程？B.1.3 供 应 商 是 否 通 过 持 续 改 进 的 过 程 来 优 化 材 料，生 产 劳 力 和 经 常 开 支？B.1.4 供 应 商 是 否 在 尽 可 能 的 地 方 利 用 一 物 流？B.2B.2 支支 持持 及及 时时 供供 货货 原原 则则B.2.1 供 应 商 是 否 理 解 看 板？看 板 是 否 在 现 场 被 利 用？B.2.2 标 准 化 工 作 是 否 作 为 一 种 方 法 对 工 作 过 程 文 件 化 以 便 提 高 质 量，效 率，和 安 全？B.2.3 生 产 过 程 中 是 否 利 用 全 员 维 护 保 养？B.2.4 快 速 换 线 是 否 被 利 用 和 测 算？B.3B.3 满满 足足 成成 本本 降降 低低 准准 则则B.3.1 供 应 商 是 否 和 客 户 参 与 成 本 降 低 的 项 目？C.C.材材 料料 系系 统统C.1C.1 发发 布布 管管 理理 系系 统统C.1.1 供 应 商 是 否 有 一 个 系 统 进 行 合 同 评 审 和 客 户 对 口？C.1.2 供 应 商 是 否 有 一 个 系 统 能 反 映 客 户 要 求，并 且 是 灵 活 多 变 及 最 少 人 力 介 入？C.2C.2 电电 子子 数数 据据 管管 理理C.2.1 供 应 商 是 否 有 一 个 程 序 允 许 和 其 分 供 方 进 行 预 测 等 电 子 数 据 交 换？C.3C.3 材材 料料 管管 理理C.3.1 供 应 商 对 其 物 流 是 否 有 一 个 管 理 组 织 结 构？C.3.2 供 应 商 是 否 有 体 系 确 保100 的 交 货？C.3.3 供 应 商 对 其 以 及 分 供 方 是 否 有 业 绩 报 告 系 统？C.3.4 对 交 货 问 题 是 否 跟 踪 并 且 采 取 适 当 的 整 改 措 施 和 预 防 措 施？C.3.5 供 应 商 是 否 有 一 个 程 序 确 认 所 有 库 存（原 料，在 制 品，完 成 品）C.3.6 供 应 商 是 否 有 一 个 程 序 确 保 已 计 划 的 材 料 被 接 收 和 发 送？C.3.7 对 运 输 供 应 商 是 否 有 程 序 进 行 管 理？C.3.8 供 应 商 是 否 有 系 统 来 控 制 库 存？C.3.9 供 应 商 是 否 维 护 对 原 材 料，在 制 品，成 品 的 记 录？D.D.工工 程程 系系 统统 D.1D.1 产产 品品 数数 据据 管管 理理 系系 统统D.1.1 供 应 商 是 否 对 所 有 的 产 品 数 据 和 文 本 控 制 进 行 管 理？例 如，图 纸，FMEA 等.)D.1.2 供 应 商 对 于 工 装，零 件 递 交，库 存 管 理，样 件 生 产 等 工 程 设 计 更 改，是 否 采 取 适 当 的 电 子 工 具？D.2 理理 解解L&C 的的 产产 品品 特特 性性D.2.1 供 应 商 是 否 理 解 汽 车 行 业 的 标 准 和 规 范，并 将 这 些 信 息 运 用 在 产 品 设 计？D.2.2 供 应 商 是 否 有 材 料 和 产 品 测 试 能 力 以 确 保 与 材 料 标 准、法 规 和规 范 要 求 的 一 致 性？D.3D.3 创创 新新D.3.1 供 应 商 是 否 有 一 个 程 序 来 发 展 和 实 施 创 新？D.4D.4 样样 件件D.4.1 供 应 商 是 否 有 一 个 程 序 来 开 发 样 件？E.E.领领 导导 能能 力力E.1E.1 安安 全全 与与 健健 康康E.1.1 供 应 商 是 否 有 一 个 有 效 的 安 全 和 健 康 计 划？E.1.2 供 应 商 是 否 对 安 全 事 故 率 统 计 和 利 用？E.1.3 是 否 建 立 一 个 审 核 过 程 来 确 保 于 文 件 一 致？E.2E.2 客客 户户 接接 口口 系系 统统E.2.1 供 应 商 是 否 按 照 已 建 立 的 时 间 表 去 访 问 客 户 工 厂？E.3E.3 战战 略略 性性 计计 划划E.3.1 战 略 计 划 是 否 包 括 一 个 至 少5 年 销 售 和 增 长 计 划？E.3.2 供 应 商 战 略 计 划 是 否 指 导 运 作 计 划？E.3.3 通 过 活 动 小 组 供 应 商 的 战 略 计 划 和 运 作 计 划 是 否 理 解 和 协 调aE.4E.4 运运 作作 计计 划划E.4.1 供 应 商 是 否 有 一 个 系 统 支 持 客 户 的 要 求？E.4.2 是 否 有 对 战 略 计 划 中 的 目 标 进 行 常 规 评 审 的 矩 阵 表？E.5 ISO9000/QS9000/VDA/ISO/TS 16949E.5.1 供 应 商 是 否 按 照 计 划 开 展 内 审 并 且 列 出 问 题？E.6E.6 培培 训训 和和 发发 展展 计计 划划E.6.1 供 应 商 是 否 有 一 个 包 括 各 个 层 次 及 其 核 心 能 力 的 培 训 矩 阵 清 单？E.6.2 供 应 商 是 否 有 一 个 有 效 的 培 训 和 开 发 系 统？对企业员工的培训没有明确的定性的要求.E.7E.7 供供 应应 商商基基 本本 管管 理理 技技 巧巧E.7.1 供 应 商 是 否 对 其 分 承 包 方 表 现 确 定 衡 量 指 标？E.7.2 是 否 有 一 个 问 题 解 决 程 序 被 开 发 和 维 护，以 便 管 理、遏 制 和 防 止 供 应 商 的 问 题。E.7.3 供 应 商 是 否 有 一 个 程 序 来 评 估 和 发 展 供 应 商 的 基 础 水 平？E.8E.8 人人 力力 资资 源源 计计 划划E.8.1 供 应 商 是 否 有 一 个 人 力 资 源 计 划？E.9 质质量量成成本本控控制制E.9.1 供 应 商 是 否 有效的进行了质量成本控制E.10E.10 环环 境境 管管 理理 系系 统统E.10.1 供 应 商 是 否 有 环 境 管 理 系 统，再 循 环，废 物 管 理，危 险 材 料 管 理？E.11E.11 项项 目目 管管 理理 系系 统统E.11.1 供 应 商 是 否 有 一 个 已 定 义 的 项 目 管 理 系 统?供应商质量体系审核检查表checklist-supplier audit文件号:QP090106供应商名称/supplier name 产品型 号/part no.审核日期/audit date 1、平平面面布布置置图图和和过过程程流流程程图图/Plant Layout and Process Flow DiagramNO.文文 件件 要要 求求/document questions评评价价evaluate记记录录/comments1.1是否有最新版平面布置图？is there a dated copy of the current floor plan readily available?1.2平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？does the floor plan identify the following:all required assembly,process and inspection stations?locations for all raw material,work in process(WIP)and finished product?1.3流程图是否是最新版本的并标注有日期？are process flowcharts dated and current?操操 作作 要要 求求/implementation/process questions1.4生产过程中，材料和产品流动是否与过程流程图一致？does the actual material and production flow follow the process flowchart?2、设设计计和和过过程程FMEA/design and process FMEANO.文文 件件 要要 求求/document questions评评价价evaluate记记录录/comments DFMEA（含含有有设设计计职职责责）/DFMEA(if supplier is design responsible)2.1DFMEA的零件编号、修订版本、原始日期和审定日期是否正确？does the DFMEA have the correct Part#,Revision Level,Orig.Date and Rev.Date?2.2DFMEA是否包括了顾客的所有性能要求、外观标准、特殊特性和安全要求？does the DFMEA include all functional specifications,appearance specifications,SCs and SafetyRequirements as defined by customer drawings?2.3是否对每个失效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采取了建议措施？are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs?PFMEA2.4PFMEA是否按图纸的规定包括了所有顾客和内部要求的特殊特性和安全要求？does the PFMEA include all customer and interal Scs and Safety Requirements as defined bycustomer drawings and interal requirements?2.5是否对每个失效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采取了建议措施？are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs?2.6PFMEA是否与流程图一致？Does the PFMEA follow the process flow?3、控控制制计计划划/Control PlanNO.文文 件件 要要 求求/document questions评评价价evaluate记记录录/comments3.1控制计划是否有正确的产品编号、修订号、原始日期和修订日期？Does the Control Plan have the correct Part#,Revision Level,Orig.Date and Rev.Date?3.2控制计划是否是否与流程图一致？Does the control plan follow the process flowchart?3.3控制计划内是否包括了：进料检验、过程检验和控制、出厂检验以及返工/返修要求？Does the Control Plan include the following:Incoming Inspection,In-process Inspection&Controls,Final inspection and rework/repair Requirements?3.4控制计划是否按顾客图纸的要求包括了所有顾客的特殊特性和产品安全要求？Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements asdefined by customer drawings?3.5PFMEA中视别的潜在失效模式是否通过控制计划进行得到控制？Are appropriate potential failure modes,as identified in the PFMEA,addressed throughthe control plan?3.6控制计划中是否包括了检验和试验的要求？（包括数量、频次、以及规范要求）Does Control Plan include both gage and test requirements?(including quantity,frequency,and required specifications?)3.7所有控制计划中要求的控制（包括SPC）是否在生产过程中得到实施？Are all controls(including SPC),identified on the Control Plan,being used in theproduction process?3.8所有控制是否得到定期验证以确保达到预期的结果？Are all controls verified on a periodic basis to ensure desired results?4、检检验验和和试试验验/Inspection and TestingNO.文文 件件 要要 求求/document questions评评价价evaluate记记录录/comments4.1接受准则不是零缺陷的计数数据，供方是否将接受准则形成文件并由顾客批准？for attribute data with acceptance criteria other than zero defects,does thesupplier document acceptance criteria and have customer approval?4.2是否只有被检查和验证过的产品才能够被投入生产？how does the supplier assure that incoming product has been inspected or otherwiseverified to meet requirements,prior to release for production?4.3没有验证而用于生产的的原材料是否被明确标识并作好记录？is positive identification provided and recorded for material used in production but notverified?4.4检验指导书中是否包括抽样计划、检验频次以及检测内容和规范要求（包括进料、过程、最终）does the inspection instructions include samling quantity,frequency,inspection itemsand required specifications(incomingprocessout-going).4.5来料接受计划必须包括以下一种或多种方法：1、进行统计数据接收与评价；2、进货检验和/或试验（根据性能的抽样）；3、当有可接收质量性能的记录时，由第二方或第三方评审或审核。the acceptance plan must include one or more of the following:1、receipt andevaluation of statistical data;2、receiving inspection and/or testing(sampling basedonperformance);3、2nd or 3rd party assessments or audits ofcoupled with records ofacceptable quality performance;4、part evaluation by accredited laboratory.4.6在所有要求的检验和试验完成或必要的报告收到和验证前，不得将产品放行，除非有可靠追回程序时才可放行？does the supplier hold product until the required inspections and tests havebeen completed or necessary reports have been received and verified,exceptfor release under positive recall?4.7供方是否只在文件或控制计划中所有要求的各项活动已圆满完成后，产品才发出？does the supplier assure that no product is dispatched until all activities specified in thedocument and/or control plan have been satisfactorily completed?4.8在控制计划和/或文件化程序中是否具体规定了标识（如：盖章、标签、贮存位置等）？is the identification specified in the control plan and/or documented procedures(e.g.stamp marks,tags,storage location.)4.9在生产过程中是否提供文件表明：只有通过了检验和/或试验的材料才能提供给顾客？are there provisions in the process that only material that has passed the inspectionsand/or test can be provided to the customer?4.10 是否在整个生产过程中都保持了产品适当的检验和/或试验状态的标识？is inspection and/or test status suitably identified throughout the production process?4.11 是否按文件和/或控制计划的要求对产品进行检验/试验？is product inspected/tested as required by documented procedures and/or the controlplan?4.12 最终检验和试验是否根据文件和/或控制计划的要求进行？is final inspection and testing conducted in accordance with documented proceduresand/or the control plan?4.13 对返工和返修品是否重新进行了检查？is the procedure to re-qualify all reworked/repaired material being followed?4.14 是否进行了作业准备验证，使用的是哪一种（末件比较/首件检查）？are job setups verified whenever a setup is performed?Which is used（Last-off partcomparison or first part check）?4.15 供方是否保存了所有检验和试验的记录？does the supplier maintain adequate records of all inspections and tests?4.16 检验和试验记录是否清楚的表明产品是否已通过了检验和/或试验？do inspection and test records clearly show whether the product has passed orfailed the inspection and/or test?4.17 记录是否标明负责合格产品放行的授权检验者？do the records identify the inspection authority responsible for the releaseof the product?4.18必须按要求的频次对所有产品进行全忙于检验和功能验证（按顾客的工程材料及性能标准），其结果必须可供顾客评审。A layout inspection and a functional verification(to applicable customerengineering materal and performance standards)shall be performed for allproducts at a established frequency,results shall be available for customerreview.5、产产品品规规范范与与图图纸纸/Product Specifications&DrawingsNO.文文 件件 要要 求求/document questions评评价价evaluate记记录录/comments5.1是否有顾客规范的最新修订版？Is the current revision of the customer specification(s)on hand?5.2产品规范是否正确地反映在供应商的图纸和相关文件上（如：控制计划、操作指导书、检验指导书）？Are specifications reflected on supplier drawings and relevant documents correctly(eg:control plan,inspection instruction,operation instruction)?5.3供方是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录？does the supplier maintain a record of the date on which each change is implemented inproduction.5.4对新/旧规范生产的产品如何控制？how to control the products between the new/old specifications.操操 作作 要要 求求/implementation/process questions无无/none6、过过程程监监控控与与操操作作指指导导书书/Process Monitoring&Operator InstructionsNO.文文 件件 要要 求求/document questions评评价价evaluate记记录录/comments6.1每一个生产岗位是否有有效的工作空间和足够的照明，以达到有效的工作环境？does each workstation provide adequate lighting and sufficient space to promote effectiveworking conditions?6.2是否有一个用以查证操作工已进行了可视样品、量具和操作指导书等的培训的系统？Is a system in place to verify operator training on gages,visual aids,and operatorinstructions?6.3新进员工（包括转岗员工）是否进行培训，有无记录。does the organization provide on-the-job training for personnel in any new or modifiedjob affecting product quality.Are records of training maintained?6.4操作指导书、结构图、检验指导书是否受控并且能追赶溯到生产零件的级别？Operator Instructions,Set-up Sheets and Inspection instructions are controlled andtraceable to the level parts being produced6.5操作和过程监控指导书是否满足QS4.9.1Operator and process monitoring instructions comply with QS4.9.16.6过程控制中是否使用了统计技术（控制图）？are the statistical techniques used in the process controlling(eg.Control chart)?6.7所有超出控制和不良趋势是否都被备注和采取纠正措施？Are trends and out of control situations being note