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中国水利水电建设股份有限公司海外业务 项 目 部 工 作 指 导 书 范 本 Q/SHL.3Z03-003-2010 技 术 部 中国水利水电建设股份有限公司 海外业务项目部工作指导书范本技术部 前 言 为了规范公司海外工程项目的管理，确保质量、环境和职业健康安全管理体系在海外项目中得以有效运行，特编写、实施和保持本工作指导书，为项目部管理提供参考依据。使用本指导书的各方应探讨使用最新版本的可能性。编写：侯堂平 田胡平 审核：张修高 曹 辉 胡 伟 冯国宇 侯堂平 田胡平 何泽良 批准：刘风秋 本工作指导书由技术安全部提出，总经理工作部归口管理。3-1 海外业务项目部工作指导书范本技术部 32 项目部技术部会签表 主题：通过阅读明确各岗位职责和工作流程，并按工作流程开展工作。序号 姓 名 职 务 时 间 地 点 联系方式 海外业务项目部工作指导书范本技术部 技术部工作指导书技术部工作指导书 Q/SHL.3Z03-003-2010 1 部门工作目标 a)施工组织设计、施工技术措施和作业指导书编制工作满足现场施工需要，方案、措施符合率 90%以上。关键施工部位和重大项目施工措施符合率达到 95%以上；b)材料需求计划编制的准确率 100%；c)技术措施、方案和作业指导书的评审和技术交底 100%；d)项目部使用的规程、规范、标准及法律法规的充分性和有效性 100%，每年评审至少一次e)提供分包工程项目立项参数 100%；f)施工图纸审核 100%；g)现场技术服务和对内对外沟通及时；h)重要危险源和环境因素控制技术措施可靠性 100%，符合合同和当地法律、法规要求。2 技术部职责综述和工作内容描述 2.1 职责综述 负责施工技术策划及标准、图纸、法律法规的管理工作，为工程实施提供技术支持。2.2 工作内容描述 a)负责施工组织设计、施工技术方案/措施、作业指导书等技术文件的编制工作。对特殊过程进行识别，确定相应的工艺和控制方法；b)负责生产、生活设施设计或委托设计工作；c)负责技术业务对内、对外沟通联系工作；d)负责施工总进度计划、年、季、月工程进度计划编制工作，跟踪施工计划的实施情况，编制调整施工进度计划；e)负责年、季、月材料计划的编制工作；f)负责项目部工程项目的分包立项策划工作；g)负责进度结算里程碑的编制、报批工作，或工程进度结算计量工作。负责分包预结算和结算工程量的审核工作；h)配合进行对外工程报量、索赔、合同变更工作；i)负责不合格产品返工、返修技术措施的编制；j)组织召开年、季、月计划会和技术专题会，对工程实施进度进行分析；3-3 海外业务项目部工作指导书范本技术部 k)负责数据分析的统一策划，建立数据分析制度，并指导应用统计技术进行数据分析，负责数据分析资料的收集、分析，进行统一管理，实现持续改进；l)负责竣工资料的收集、整理、归档工作，编写竣工报告，组织阶段验收及竣工验收工作；m)负责工程地质管理工作，不良地质处理方案的制定；n)负责现场的技术服务工作，指导解决施工现场技术问题，跟踪技术方案/措施的实施，实现持续改进；o)组织推广并指导新材料、新技术、新工艺的应用及相应的技术改进工作；负责项目部的节能降耗工作；p)负责工程标准的识别、收集、购买、发放、评审等管理工作；q)负责防洪度汛措施和预案的编制工作；r)负责进点后实施性施工组织设计编制时的危险源和环境因素的识别、分析和评价；负责重要危险源和重要环境因素控制措施的制定，负责本部门的危险源和环境因素识别、控制，并建立清单；s)负责职责范围内应急预案的编制，参与紧急事项、措施的应急救援响应；t)完成项目部领导安排的其它工作。3 岗位设置、职责和接口 3.1 岗位职能设置图和职责接口设置图 技术部 图 1 岗位职能设置图 主 任 主任 工程 师 地质 工 程 师 资 料 员 机电工程 师 土 建 工程师 技术 员 副主任 3-4 海外业务项目部工作指导书范本技术部 项目部领导 技术部主任 副主任 主任工程师 图2 职责接口设置图 3.2 岗位职责和任职条件 3.2.1 部门主任 岗位职责：a)在技术经理的领导下，主持技术部日常工作,执行技术规范、标准，对部门的工作质量负责；b)负责部门职能分工,制定内部管理制度，并监督实施；c)协助技术经理组织编写施工组织设计，负责组织编制和审核单项工程施工技术措施、作业指导书；d)负责组织项目施工辅助设施的设计工作；e)协助技术经理组织工程总进度计划以及年、季、月度进度计划的编制工作；f)负责审查工程材料计划、工程计量结算，组织编制和审核结算报告；g)负责施工技术措施、计划的评审工作，施工技术内、外部沟通工作，协调解决现场施工遇到的技术问题；h)负责组织部门人员学习合同技术条款、规范和标准，提高部室人员的业务素质；i)协组技术经理组织召开施工技术专题会议；j)完成项目部领导交办的其他工作任务。任职条件：本科及以上学历，工程师及以上职称，10 年以上技术工作经验。工程师 技术员 资料员 3-5 海外业务项目部工作指导书范本技术部 3.2.2 部门副主任 岗位职责：a)协助部门主任进行施工组织设计、技术措施、施工计划和作业指导书的编写、校核工作；b)指导施工技术措施的编制，参与图纸会审、施工组织设计、技术措施的评审，协助解决现场技术问题；c)负责职责范围内的技术管理的对内对、外沟通工作；d)参与审核计量结算；e)负责分部分项工程验收报告、阶段验收报告及竣工验收报告的编写；f)主任外出或休假期间，主持技术部日常工作；g)完成主任安排的其他工作。任职条件：大专及以上学历，工程师及以上职称，5 年以上技术工作经验。3.2.3 主任工程师 岗位职责：a)协助部门主任进行日常的技术管理工作；b)负责图纸、技术文件、标书及法律法规等文件归档管理工作；c)负责组织实施施工图纸会审，技术交底工作；d)参与施工组织设计、施工措施的评审；e)审核爆破设计、施工设施结构设计；f)完成主任安排的其它工作。任职条件：本科及以上学历，工程师及以上职称，5 年以上技术工作经验。3.2.4 地质工程师 岗位职责：a)负责施工地质技术管理工作，了解工程区域的地质情况；b)负责地质编录、不良地质处理技术措施的制定；c)负责工程地质与设计及工程师的沟通工作；d)完成主任安排的其它工作。任职条件：大专以上学历，工程师及以上职称，8 年及以上相关工作经验。3-6 海外业务项目部工作指导书范本技术部 3.2.5 土建工程师 a)熟悉工程设计图纸、领会设计意图,了解合同技术条款、技术/规范,遵守行业惯例；b)负责施工措施、施工计划和材料计划的编制，爆破设计、施工设施设计，参与施工组织设计编制工作；c)参与施工技术措施评审和技术交底工作；d)熟悉项目的现场施工情况，跟踪了解施工措施的执行情况，并及时反馈进行调整优化；e)完成部门领导安排的其他工作。任职条件：大专以上学历，工程师及以上职称，8 年及以上相关工作经验。3.2.6 机电工程师 岗位职责：a)负责机电设备安装措施的编制，安装工艺设计；b)负责机电设备负责机电设备完工验收报告、调试大纲的编写工作，指导启动调试和试运行，分析整理机电设备启动调试成果，编制启动调试成果报告；c)负责安装进度计划的编制，协调解决现场的安装技术问题；d)参与机电设备招标文件的审查工作；e)负责施工配电设计，施工机电设备操作规程的编制，施工机电设备的运行技术培训。f)负责电站运行人员的培训工作，编制电站运行手册；g)完成领导安排的其它工作。任职条件：大专以上学历，工程师及以上职称，8 年及以上相关工作经验。3.2.7 技术员 岗位职责：a)熟悉工程设计图纸、领会设计意图,了解合同技术条款、技术/规范；b)负责专项施工措施的编写工作；c)配合资料管理员进行图纸、技术文件的管理工作；d)参与技术交底工作，帮助解决现场的技术问题；e)完成领导安排的其它工作。任职条件：中等专业以上学历，助理工程师及以上职称，3 年以上工作经验。3-7 海外业务项目部工作指导书范本技术部 3.2.8 资料员 岗位职责：a)负责文件资料的收、发以及归档管理工作；b)负责办公环境和办公用品管理；c)负责部门电子文档的统一管理工作；d)负责部门员工的考勤、工资及劳保用品的发放管理工作；e)完成部门领导安排的其它工作。任职条件：中等专业及以上学历，熟练掌握电脑操作技能和文档管理经验。4 管理依据 4.1 所在国或合同约定适用法律法规标准、规范清单（项目按合同要求识别填写）表 1 项目适用法律法规标准、规范清单 序号 名称编号 适用条款 备 注 1 2 3 4 5 6 4.2 业主、设计、工程师管理要求(项目部进点后识别列入)表 2 业主、设计、工程师管理要求 序号 名 称 编 号 适用条款 备 注 1 2 3 4 5 3-8 海外业务项目部工作指导书范本技术部 4.3 国内适用规范、标准清单（详见 3.4.10 法规标准规范收集汇编）表 3 国内适用规范、标准清单 序号 编 号 名 称 备 注 1 2 3 4 5 6 4.4 适用程序文件 Q/SHL.201-2010 文件控制程序 Q/SHL.202-2010 记录控制程序 Q/SHL.203-2010 项目投（议）标控制程序 Q/SHL.204-2010 目标、指标和管理方案控制程序 Q/SHL.205-2010 人力资源管理和培训控制程序 Q/SHL.206-2010 设备物资采购控制程序 Q/SHL.207-2010 物资管理程序 Q/SHL.208-2010 设备管理程序 Q/SHL.209-2010 顾客财产控制程序 Q/SHL.210-2010 标识和可追溯性控制程序 Q/SHL.211-2010 产品的监视和测量控制程序 Q/SHL.212-2010 监视和测量设备控制程序 Q/SHL.213-2010 工程施工合同管理程序 Q/SHL.214-2010 分包管理程序 Q/SHL.215-2010 设计和开发控制程序 Q/SHL.216-2010 产品实现过程控制程序 Q/SHL.217-2010 环境因素识别、评价和控制程序 Q/SHL.218-2010 危险源辨识、风险评价和控制程序 Q/SHL.219-2010 环境和职业健康安全运行控制程序 3-9 海外业务项目部工作指导书范本技术部 Q/SHL.220-2010 环境和职业健康安全绩效监测控制程序 Q/SHL.221-2010 法律法规和其他要求及合规性评价控制程序 Q/SHL.222-2010 应急准备和响应控制程序 Q/SHL.223-2010 不合格控制程序 Q/SHL.224-2010 信息沟通控制程序 Q/SHL.225-2010 顾客满意度测量控制程序 Q/SHL.226-2010 数据分析控制程序 Q/SHL.227-2010 内部审核控制程序 Q/SHL.228-2010 管理评审控制程序 Q/SHL.229-2010 纠正和预防措施控制程序 Q/SHL.230-2010 海外业务安全生产责任制管理程序 4.5 上级管理制度、办法、规定等要求（从公司和子公司文件汇编中识别适用文件填写）表 4 上级管理制度、办法、规定等要求 序号 名称编号 适用条款 备 注 1 2 3 4 5 6 4.6 项目部相关管理规定（不限于，详见 3.4.2 海外业务项目部通用管理制度汇编）表 5 项目部相关管理规定 序号 管理内容 名 称 编制、归口管理部门 备注 1 项目部技术管理办法 2 计量管理办法 3 测量管理办法 4 技术管理 工程地质管理办法 技术部 3-10 海外业务项目部工作指导书范本技术部 5 设计控制管理办法 6 技术管理 竣工验收管理办法 技术部 7 质量计划 8 施工质量管理办法 9 质量管理 施工质量检验管理制度 质量管理部 10 项目部职业健康安全管理计划 11 项目部职业健康安全管理办法 12 安全监督检查管理办法 13 职业病防治管理办法 14 爆破安全管理办法 安全环境部 15 安全用电管理办法 16 劳动防护用品管理规定 17 道路交通安全管理办法 机电物资部 安全环境部 18 文明施工管理办法 安全环境部 施工部 19 职业健康安全管理 消防安全管理办法 安全环境部 行政部 20 项目部环境管理计划 21 项目部环境管理制度 22 环境管理 工程场地自然景观保护管理办法安全环境部 23 施工设备管理办法 24 永久设备管理办法 25 材料管理办法 26 物资采购管理办法 27 物资设备 管理 废旧物资处置管理办法 机电物资部 3-11 海外业务项目部工作指导书范本技术部 28 供货商管理办法 29 物资设备 管理 周转性材料管理办法 机电物资部 30 分包工程管理办法 31 项目成本管理办法 32 内部厂队核算管理办法 33 项目部变更索赔管理办法 34 项目部结算支付管理办法 35 商务管理 零星用工管理办法 商务部 36 项目部预算管理办法 37 项目部财务管理办法 38 项目部费用报销管理办法 39 项目部保险理赔管理办法 40 项目部资金管理办法 41 项目部固定资产管理办法 42 财务管理 税务规划 财务部 43 劳务管理办法 行政部、劳工部 44 员工薪酬管理办法 45 探亲休假出差管理办法 46 人员出入境管理办法 47 职工食堂管理办法 48 医疗卫生管理办法 49 员工守则 50 信息管理办法 51 其它管理 文档管理办法 行政部 3-12 海外业务项目部工作指导书范本技术部 52 火灾、爆炸应急预案 行政部、安全环境部 53 气象灾害应急预案 技术部 54 地质灾害应急预案 技术部 55 地震、火山喷发应急预案 安全环境部 56 公共卫生事故应急预案 行政部 57 有毒有害物质泄漏应急预案 机电物资部 58 生产安全事故应急预案 安全环境部 59 交通安全事故应急预案 安全环境部 60 重大设备事故应急预案 机电物资部 61 当地员工罢工应急预案 劳工部 62 应急预案 重大环境污染应急预案 安全环境部 5 工作流程 5.1 施工组织设计编制 熟悉合同、了解初步设计文件、工程特点、施工现场及周边条件，确定施工总程序、计算工程量、编制总进度计划，确定主要建筑物的施工方法，施工总布置设计施工设备配置、人力资源配置施工附属设施设计质量、职业健康安全、环保管理措施施工组织设计评审技术经理审批上报工程师、业主审批 5.2 专项施工措施的编制 设计图纸审查施工现场实地查看（风、水、电等管线接口位置，施工通道情况，相邻工作面情况)拟定初步施工方案（主要包括：临建布置、施工程序、主要施工方法、进度计划安排及资源配置分析)方案比较修订施工方案组织技术专题会评审根据评审意见补充和完善施工方案技术经理审批报送工程师审查 5.3 施工计划的编制 5.3.1 总进度计划 了解合同规定的工程开、完工时间、各关键节点工期确定施工程序、工程量计划、施工准备时间确定施工关键线路、工程施工阶段性目标确定年施工任务、月施工强度绘制进度图评审根据评审意见调整技术经理审查项目经理批准报送工程师审3-13 海外业务项目部工作指导书范本技术部 批 5.3.2 年度施工计划 根据总进度计划确定本年需达到的施工形象、分析上年施工进度进展情况（完成形象、工程量，绘制工程上年进度形象图)结合上年的实际情况进行调整分解月施工任务绘制年计划进度图、各部位施工计划形象图计划评审根据评审意见修订技术经理审批报送工程师审批 5.3.3 月施工计划 根据年施工计划确定本月需达到的施工形象、分析上月施工进度进展情况（完成形象、影响因素、工程量，绘制工程上月进度形象图)结合上月的实际情况进行调整分解本月各部位施工任务绘制月计划进度图、各部位施工计划形象图计划评审根据评审意见修订技术经理审批报送工程师审批 5.4 材料计划的编制 根据编制的进度计划分解计算各施工项目、部位的工程量（包括：图纸设计量、设计变更量)按设计配比或单耗计算材料需求量按照定额标准调整材料计划总统计表（按分、分项统计)技术部主任工程师复核技术部主任审核技术经理审批送机电物资部编制物资采购计划 5.5 标准及法律法规的管理 标准及法律法规收集和识别建立清单购买（网上下载)、翻译发放、登记定期评审回收 5.6 工程档案资料管理 根据合同确定资料收集范围 制定工程档案管理制度部室整理资料部室填写移交清单审查资料合格后签收按要求对资料分类和组卷编写卷内目录编制案卷封面、填写卷内备考表装订归档 竣工资料装订要求：文字材料按件装订，施工记录、评定检验等记录表类文件可按单元工程，分部分项工程进行分类汇总装订；案卷不应有金属物；案卷内不同幅面的文件材料要折叠为统一幅面，破损的要先修复。幅面一般采用国际标准 A4 幅面，对幅面小的文件，应贴在 A4 型纸张上；外文资料应保持原来的案卷及文件排列顺序、文号及装订形式。工作流程：资料整编合格编制页码签署卷内备考表副本制作印刷厂装订 工作细则：参照工程建设单位工程建设文件编制与整理规范 竣工资料移交签证工作流程：资料装订结束预算 移交档案室（工程师和业主)资料审查合格办理文件归档审签单资料归档 3-14 海外业务项目部工作指导书范本技术部 5.7 工程计量管理 按分部分项工程建立工程量计量台帐，督促和审核厂队和部门的计量签证。制定工程计量管理办法。5.7.1 工程量签证 对业主的结算工程量签证：厂队、分包商负责工程量签认单的填报，质量部负责对签认单的签认，技术部负责单元工程量的复核。内部计量签证：内部计量签证包括（分包商)内部结算签证和项目部各厂队经营核算签证。技术部负责审核内部计量单，审核计量单是否经现场管理部门（质量部、施工部)签字认可，审核工程量（与对业主结算对照)，必要时组织现场验工。部门主任审核后报技术经理审核签字，审核通过和内部计量单返回厂队（分包商)，由厂队（分包商)报商务部办理结算或核算。零星工程量计量签证：工程师或业主指令完成合同规定以外的附加工作所发生的工程量，由施工部签证，技术部主任审核，审核计量原则和依据。计量签证资料向商务部传递。5.7.2 计量签证监督 a)月结算工程量签证监督 月结算工程计量签证应在规定日期前完成。主任或副主任促督部门厂队（分包商)按时完成计量签证工作，协调签证工作出现的问题。向技术经理报告计量签证情况。b)零星工程量签证监督 技术部应随时关注施工现场施工动态。对于现场临时监测、配合监测施工、依据业主或工程师文件指令发生的施工项目、临建设施、文明施工投入、安全防护、停水、停电、设计、抗洪抢险、上级领导检查等原因引起施工资源闲置或投入。督促相关部门和厂队签证。c)签证指导 技术部应熟悉项目部的承建工程合同文件，对于刚开始施工项目，应指导各级计量人员熟悉计量依据，计量方式；对于新增合同外施工项目，应立即与业主、工程师人员联系，明确计量依据，计量方式，并组织各级计量人员学习；业主、工程师单位下发有关计量签证管理办法，技术部的计量人员应尽快熟悉，必要时与业主、工程师单位沟通。d)对业主签证问题协调 签证过程中遇工程师拒绝签证、推脱、拖延等情况，应通知技术部技术部副主任（必要时主任协调)立即与工程师联系，查明原因与工程师协调，因各部室、厂队（分包商)责任，重新填报签证单，因工程师原因，协调工程师尽快签证（必要时报告项目部领导出3-15 海外业务项目部工作指导书范本技术部 面协调)e)单元工程量计算书编制监督 工作流程：收到设计图纸后，技术部编写施工措施并报工程师审批 质量部进行项目单元划分编制报技术部会审质量部报送工程师审批技术部立即组织编制单元工程量计算书 5.8 对内工程量审核 5.8.1 厂队（分包商）工程量审核 工作流程：现场管理单位（施工部）开具工程量申报表相关单位审核（施工部、质量部、技术部）技术部计量人员依据设计图纸、签证单、现场调查等方式审核工程量部门主任核定 报技术经理商务部办理结算 5.8.2 计量违规行为处理 工作流程：计量人员在核量时发现计量违规行为或接部门、个人举报计量违规事件部门主任指定计量人员调查事件并拿出初步处理意见部门主任核实无误签发处理意见（重大事件报项目部领导处理）发放处理文件至项目各单位并报送项目部领导 5.8.3 计量方式确定 计量方式以合同协议书规定为准，一些零星施工项目，合同中并未明确，应联系商务部共同确定计量方式并下发至相关部室、厂队（分包商）。5.8.4 现场工程量验收 对临建工程、关键的主体工程项目，隐蔽工程等，由技术部组织施工、质量部、商务部现场联合验收，必要时测量队配合。工作流程：厂队申请技术部确定验收时间通知相关部门、厂队按时到场现场验收形成意见，确定工程量 5.9 工程量台帐 5.9.1 工程量台帐建立 工作内容：工程量台帐包括设计工程量，变更工程量、实际施工工程量、各单元（部位）施工台帐、单元工程质量评定情况、单元工程签证情况（时间、工程量）、对外结算情况（时间、工程量）、对内结算情况（时间、工程量）工作流程：计量人员依据工程量计算书建立设计工程量台帐接设计更改通知单或技术核定单计算变更工程量并记入变更工程量台帐依据施工周报及现场调查建立各单元工程施工时段及实际施工工程量台帐依据评定情况建立单元工程质量评定台帐每月依据工程量签证单建立单元工程签证情况依据商务部对外结算情况建立结算工程量记录依3-16 海外业务项目部工作指导书范本技术部 据厂队结算工程量建立对内结算台帐 5.9.2 工程量台帐分析 a)工程量台帐分析是为了了解对外工程量签证是否遗漏、对外结算是否遗漏、对内结算是否超结。b)工程量台帐分析每月一次，对发现问题记录、整理、分析，作为计量月报的重要内容。5.10 人员培训 5.10.1 计量培训 培训对象为各部门、厂队（分包商）从事计量人员，各部门、厂队（分包商）新调入的从事计量人员单独进行培训。培训前编制培训计划，准备培训资料。对新进场的计量人员由部门主任讲课。其它培训由部门主任或副主任讲课，并做好培训记录。5.10.2 竣工资料培训 培训对象为各部室内业人员及相关负责人。培训前编制培训计划，准备培训资料。按业主和经工程师核发的文件要求及规定进行学习和讲解，以及日常工作中出现的问题进行指正，培训由部门主任或副主任讲课，做好培训记录。5.11 竣工资料收集整理 5.11.1 竣工资料收集 工作流程：根据验收要求和合同项目特点确定资料收集范围下发通知到各部室部室整理资料部室填写移交清单审查资料合格后签收 工作标准：按照合同、规范的要求，对合同项目施工过程资料进行收集。针对各部室的职责进行细化（具体详见竣工验收管理办法），资料按每月收集一次，有特殊要求的每周收集一次。制定、执行各职能部室（厂队）提交竣工资料内容实施规定等管理办法。5.11.2 竣工资料组卷归档 工作流程：收集资料按验收要求对资料分类和组卷编写卷内目录编制案卷封面和脊背填写卷内备考表装订归档 工作标准：资料的组卷归档要遵循文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系；分类科学，组卷合理；法律性文件手续齐备。a)综合管理文件 按往来文函（业主、设计、工程师、施工文件)、会议纪要、工程师通知单、现场联系单进行排序，同一类型文件按问题、时间、文号排列。3-17 海外业务项目部工作指导书范本技术部 b)技术管理文件 按施工组织设计文件质量保证体系文件安全保证体系文件技术核定单设计变更通知单进行排序，同一类型文件按问题、时间、文号排列 c)质保文件 按材质类型、批次序号排列。d)质量检测试验文件 按原材料试验、半成品试验、成品试验文件进行排列。e)质量检查评定文件 按合同项目分解结构排列，最低层结构按成果资料、中间性资料和原始资料排列。f)合同经济文件 经济资料按合同及审批、合同谈判商洽文件、合同变更、合同索赔、设计变更、工程更改洽商函件、材料代用核定审批、工程量核定、概预算及审批、价差资料、质量奖励、造价分析、评估文件统计报表、结算资料、审计资料、完（竣工)决算排列。g)竣工图 按专业、图号进行排列。h)合同工程完工验收文件 按验收大纲、申报文件验收汇报材料、基础材料、中间验收文件、项目验收报告施工总结、设计总结、工程师总结、业主项目部管理总结、工程大事记验收会议决议文件、验收签证书、验收签字表排列 i)项目完工财务决算经济资料 按投标报价书合同及补充协议答疑材料施工、设计、工程师报告变更、索赔、价差审批验收鉴定书 开工令、中标通知书 合同财务决算报告及电子文档经过审计的合同项目，国家审计和社会中介机构发表的审计意见排列 根据分类情况和每一类文件的数量来选择不同厚度档案盒子装盒。一盒可以装订成几册，其整体应服从案卷整理的要求。制定的管理办法：竣工资料组卷归档实施细则。5.12 竣工验收组织 5.12.1 分部工程验收 a)分部工程验收条件：该分部工程的所有单元工程已经完建且质量全部合格；b)分部工程验收由工程师主持，设计、施工、运行管理单位有关专业技术人员参加；c)分部工程验收工作流程：收集验收资料按现行要求对资料进行整理归档编写验收3-18 海外业务项目部工作指导书范本技术部 报告和鉴定书提交验收申请和相关验收文件验收会议前准备（资料和人员准备)汇报验收施工报告听取验收结论签署验收签证书整改验收中提出的问题对验收资料进行整理并妥善保管；d)验收报告和签证书按合同要求执行；e)验收要求：分部工程验收的图纸、资料和成果是竣工验收资料的组成部分，按竣工验收标准制备和保存。分部工程验收的成果是“分部工程验收签证”。签证原件不少于 5 份，由技术部保存，待竣工验收后，分送有关单位。5.12.2 中间验收 a)根据工程建设需要，当工程建设达到一定关键阶段时，或规模较大的单位（单项)工程完建可单独形成生产能力或使用条件而合同项目工程未全部完工时，如需要应进行中间验收；b)中间验收由建设单位或工程师主持。阶段验收委员会由项目法人、设计、施工、工程师、质量监督、运行管理等单位组成；c)中间验收工作流程：收集验收资料按现行要求对资料进行整理归档编写验收报告和鉴定书提交验收申请和相关验收文件验收会议前准备（资料和人员准备)汇报验收施工报告听取验收结论和签署验收鉴定书整改验收中提出的问题对验收资料进行整理并妥善保管；d)验收报告和签证书按合同要求执行；e)验收要求：“中间验收鉴定书”原件不少于 5 份，暂由施工单位保存，等竣工验收后，分送有关单位。5.12.3.单位工程验收 a)单位工程验收条件：已按批准设计文件规定的内容全部建成工程投入使用后，不影响其他工程正常施工，且其他工程施工不影响该单位工程安全运行运行管理条件初步具备少量尾工已妥善安排需移交运行管理单位时，需办理现场移交签证；b)单位工程验收由建设单位主持，验收委员会由工程师、设计、施工、运行管理等单位专业技术人员组成；c)验收工作流程：收集验收资料按现行要求对资料进行整理归档编写验收报告和鉴定书 提交验收申请和相关验收文件验收会议前准备（资料和人员准备)现场验收汇报验收施工报告听取验收结论签署验收签证书和办理现场移交签证整改验收中提出的问题对验收资料进行整理并妥善保管；3-19 海外业务项目部工作指导书范本技术部 d)验收要求：验收资料和报告编制符合验收要求；“单位工程验收鉴定书”和现场移交签证或现场检查表原件不少于 5 份，暂由施工单位保存，待竣工验收后，分送有关单位；e)验收申请、验收报告和鉴定书、现场移交签证编写参照水电站合同项目工程验收规定（试行)。5.12.4 竣工验收 a)验收条件：工程已按批准设计规定的内容全部建成各单位工程能正常运行历次验收所发现的问题已基本处理完毕归档资料符合工程档案资料管理的有关规定工程建设征地补偿及移民安置等问题已基本处理完毕，工程主要建筑物安全保护范围内的迁建和工程管理土地征用已经完成工程变更已经全部处理物资核销已经审核通过竣工决算已经完成并通过竣工审计有关验收报告已准备就绪；b)验收工作流程：收集整理资料编写完工验收报告和鉴定书提交验收申请和相关文件验收资料（文件)审查明确验收时间和地点验收会议前准备（与会人员确定和验收报告复印)汇报完工验收施工报告听取设计报告、工程师报告、建设报告讨论听取验收结论和质量缺陷责任期签署完工验收鉴定书整改验收中提出的问题资料归档装订和移交；c)完工验收工作由验收委员会负责。完工验收委员会设主任委员会 1 名（由建设部单位代表担任)，副主任委员若干名。竣工验收委员会由业主相关部室、设计部门、工程师、运行管理单位、施工单位、质量、试验监督等单位代表和有关专家组成；d)完工验收工作细则：如无具体规定时，参照 水电站合同项目工程验收规定（试行)；工程建设合同项目验收报告编写提纲；工程建设水电站合同项目验收文件格式标准（试行)。5.13 分包立项书编制 根据工程情况项目领导分析确定分包内容（切块、工序或是其它形式)传递技术部技术部根据施工组织设计，完成工程分包立项文件编制（主要包括：拟分包施工部位或工序、工程量、分包商资质要求、人员设备配置计划，安全环保要求等)组织工程分包立项书评审修订完成工程分包立项书技术经理审查批准向商务部传递工程分包立项书 5.14 归档资料管理 5.14.1 归档资料借阅管理 工作标准：档案由专人保管，未经许可不得随意进入档案室查阅档案，确因工作需要办理相关手续到档案室查阅档案，不得借出。3-20 海外业务项目部工作指导书范本技术部 借阅流程：借阅人申请借阅人所在部门负责人批准技术部主管副主任批准借阅文档范围资料员提供相关资料借阅人查阅并登记 5.14.2 归档资料防火、防虫、防潮管理 档案资料应存放在干燥通风处，室内悬挂温度计和湿度计，并配置足额的灭火器材和防虫药丸或杀虫剂。由专人进行管理，非档案工作人员不得出入档案室。定期检查档案资料和喷洒防虫剂和放置防虫药丸，喷洒防虫剂和放置药丸时要佩戴防毒口罩；档案室应确保空气流通，禁止烟火。5.15 收、发文 5.15.1 收文（图纸)处理流程 收到外来文件（图纸)，资料员立即登记在册，粘贴文件传阅单 部门主任阅后注明处理意见部门传阅（需指定专人办理的应依据文件尽快办理)资料员根据文档管理办法存档资料员定期检查，确保防火、防潮、防虫 5.15.2 发文工作程序 a)发文工作程序：工程师或技术员拟定文件副主任或主任工程师校核部门主任审核报技术经理批准后发放发放台帐登记 b)收文工作程序：资料员收到文件收文台帐登记报主任或副主任批示处理意见（传阅或由谁负责办理)内业人员按批示意见办理文件归档 c)设计变更标识处理：收到设计变更通知后文件处理计量员对设计图纸进行更改标识变更台帐登记传递相关部门、作业厂队 5.16 本部门办公设备管理 本部门办公设备主要有电脑、复印机、打印机等。日常维护：每周检查电路、线路，发现问题及时联系行政部进行维修；各人使用的电脑日常保洁等维护由各人进行，发现软、硬件故障及时联系行政部进行维修；复印机主要为竣工资料使用，应限制外部使用，确需使用应作好复印记录。安全保障：每日下班前检查各用电设备电源是否关闭，门窗是否锁好，确认无任何问题方可离开。5.17 技术创新 项目部技术创新管理工作包括技术创新评审和考核。组织工作由技术部负责，评审组3-21 海外业务项目部工作指导书范本技术部 下设技术组和经济组。制定的管理协法项目部技术创新管理办法。工作流程：技术创新和合理化建议由个人或集体申报主任初审主任组织技术组和经济组进行技术经济评价技术创新和合理化建议被采用考核奖励 技术组和经济组组长审核报技术经理审批报财务兑现奖励 5.18 顾客满意信息收集、传递和处置 顾客满意（不满意)信息收集渠道：工程师和业主下发的文件、与业主和工程师交谈或座谈、专题会议、满意度调查。内部职能部室信息由资料员收集,往来文件满意信息由资料员或主任收集,会议满意信息由主任收集,满意度调查由主任或副主任负责，建立满意信息台帐。满意或不满意信息向相关部门传递,并提出改进意见，跟踪督促整改。满意信息向项目部领导传递。5.19 危险源辩识 本部门办公室是部门内部人员主要办公场所，技术人员、计量人员不定期下工地进行技术支持服务、调查施工计量情况、确定现场计量方式，竣工验收人员不定期下工地组织现场阶段验收工作。主要危险源：a)办公室用电安全；b)电脑辐射伤害；c)下工地途中交通安全；d)施工现场岩面掉块伤人；e)施工现场机械伤人；f)其它。对策：a)定期检查办公室电路，发现损坏及时通知综合部派人维修；b)电脑前工作一段时间后应离开一定时间；c)提醒值班驾驶员不超车，不抢道；d)下工地时戴好个人安全防护用品，不到破碎岩面附近；e)下工地时与施工设备保持一定距离。6 记录文件 记录是施工和管理的客观证据，应根据合同要求、本单位实际工作内容，识别施工管理工作中应形成的适用记录，与业主、工程师进行沟通后确定，列入下表。通用记录建议使用公司海外事业部、各子公司表格和程序文件后所附表格。记录时，记录应做到真实、3-22 海外业务项目部工作指导书范本技术部 客观、全面，按记录控制程序进行有效管理。表 6 通用记录表格目录（不限于）编号 名 称 备注 1 收发文登记表 2 工作联系记录 3 质量目标/岗位目标检查考核表 4 改进措施报告表 5 法律法规与其它要求登记表 6 会议签到表 7 技术交底记录 8 顾客投诉记录表 9 施工大事记 10 施工日志 11 调度日志 12 统计报表 13 不合格品处置验证表 14 纠正/预防措施记录表 15 纠正/预防措施通知单 16 重要职业健康安全风险及其控制措施一览表 17 重要环境风险及其控制措施一览表 18 固体废弃物清单 19 产品防护检查记录 20 生产简报 21 其它 3-23 海外业务项目部工作指导书范本技术部 3-24 7 业务关系和通讯录 表 7 对内业务通讯录 工作类别 质量 安全 经营 技术 设备 进度 人事 姓 名 工 程 局 联系方式 姓 名 区域总部 联系方式 姓 名 项 目 部 联系方式 姓 名 各 相 关 厂 队 联系方式 表 8 对外业务通讯录 工作类别 质量 安全 环保 进度 姓 名 业 主 联系方式 姓 名 咨 询 监 理 联系方式 姓 名 当地相关 机 构 联系方式 8 注意事项 8.1 当地法律法规、风俗等 遵守当地法律法规、尊重当地人民风俗，创造和谐、安全的工作和生活环境，避免与当地人民发生对立和冲突。8.2 保密原则 遵守保密原则，严禁泄露与公司或项目部利益相关的资料或是数据。发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，视情节轻重，给予一定行政和经济处分；造成严重损失的，送有关机关处理。