HACCP计划确认表.doc

有限公司
HACCP计划确认检查表
编号： BG-21（a）
HACCP计划名称： 确认日期：年月日
确认类型： □首次确认 □修改后确认
确 认 项 目
判定
具体描述
1预备步骤

1.1HACCP小组是否由多部门（生产、品管、化验、设备管理、原料基地}人员组成，职责是否明确
þ是 □否

1.2 HACCP小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限
þ是 □否

1.3是否对产品进行描述？描述是否全面准确？
þ是 □否

1.4原辅料的特性描述是否与实际相符？
þ是 □否

1.5是否对销售和储存方法进行了规定？
þ是 □否

1.6是否对最终产品及其预期用途进行了描述？
þ是 □否

1.7流程图是否包括所有的步骤
þ是 □否

1.8是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证
þ是 □否

1.9对工艺流程图上的每一个步骤或环节是否都有必要的说明（包括工艺参数等）？
þ是 □否

1.10工艺设计是否满足了危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求？
þ是 □否

2危害分析

2.1是否制定了危害分析工作单？是否完整、准确？
þ是 □否

2.2是否对全过程进行分析，无遗漏步骤
þ是 □否

2.3是否对与本产品和加工有关的潜在生物、化学和物理危害进行充分识别
þ是 □否

2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害
þ是 □否

2.5是否支持显著危害判断的科学依据？
þ是 □否

2.6对每一显著危害是否制定了相应的控制措施？
þ是 □否

3 HACCP计划

3.1 CCP点确定

3.1.1CCP点是否能控制显著危害，并制定有效的控制方法
þ是 □否

3.2 CL值确定

3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值（CL）？关键限值是否合理？
þ是 □否

3.2.2建立CL是否有依据？
þ是 □否

3.2.3 CL值是否可方便测量
þ是 □否

3.2.4是否有对CL的监控程序？
þ是 □否

2.11是否建立了操作限值？
□是þ否

3.3 CCP的监控

3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员？
þ是 □否

3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的？
þ是 □否

3.4 纠正措施（纠偏行动）

2.6对各CCP是否建立了纠偏行动？
þ是□否

3.4.1规定的纠偏行动是否合理？
þ是 □否

3.4.2是否明确对偏离进行原因分析？
þ是 □否

3.4.3 HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序？
þ是 □否

3.5记录保持

3.5.1所有记录是否明确保存时间？
þ是 □否

3.5.2HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录
þ是 □否

3.5.3是否与文件、记录控制程序相一致
þ是 □否

3.6验证程序

3.6.1是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）
þ是 □否

3.6.2在何种情况下，企业将对HACCP计划重新进行确认

þ是 □否

总结论：
HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平
□需要修改HACCP计划或危害分析结果。
□其他：
确认人员：

审核人员/日期：
有限公司
HACCP计划确认记录表
编号： BG-21（a）
HACCP计划名称： 确认日期： 年月日
确认类型： □年度确认 □
确 认 项 目
判 定
如果是？请详细描述
针对这些变化有必要改进HACCP计划或危害分析
1 评价产品和加工过程

1.1产品描述是否改变？
□是 þ否

1.2 原料来源是否改变？（如养殖类原料更改为海捕类原料）
□是 þ否

1.3辅料/添加剂的配方是否改变？
□是 þ否

1.4产品的成分或包装是否有变化
□是 þ否

1.5预期用途和消费方式是否有改变？
□是 þ否

16销售和储存方法是否有改变？
□是 þ否

1.7产品或加工是否有改变？（产品的品种或者加工工艺流程、加工工艺参数发生改变）
□是 þ否

1.8是否有新的供应商？
□是 þ否

1.9加工设备有否改变，对食品安全有无影响？
□是 þ否

1.10工作人员有否变化，对食品安全有无影响？
□是 þ否

1.11产量是否改变，对食品安全有无影响？
□是 þ否

1.12成品发货方式有改变吗？
□是 þ否

2评价产品安全历史

2.1 CCP点是否经常出现偏离？
□是 þ否

2.2最近发生过产品召回吗？
□是 þ否

2.3是否发生过表明危害分析应改动的与食品安全有关的顾客投诉吗？
□是 þ否

3评价HACCP计划的实施情况
□是 þ否

3.1有关危害或者控制的手段是否有新信息（原来的依据的信息是否发生变化）
□是 þ否

3.2检查CCP点是否按HACCP计划实施监控？
þ是□否

3.3现行的CCP是否仍然是加工工序中依赖控制方法控制潜在危害最好的点？
þ是□否

3.4选择和实施的控制措施组合于这种产品或加工工序是否仍然是最好的？是否有新的控制方法更有效性？
þ是□否

3.5 监控措施是否按HACCP计划的规定予以完成？
þ是□否

3.6监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定，监控方法和监控频率是否能够识别偏离？
þ是□否

3.7当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动，纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。
þ是□否

3.8监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准？
þ是□否

3.9现行的纠偏措施是否足以控制或纠正与监控和关键限值有关的偏离？
þ是□否

3.10是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样验证、CCP记录的审查）
þ是□否

3.11HACCP计划记录表单（CCP的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持文件相关记录）是否得到很好保存
þ是□否

3.12体系验证记录中最近一次体系验证的时间：

3.13 HACCP计划是否重新修改与发布，为什么？效果如何？

总结论：
HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平，可持续运行。
□需要修改HACCP计划或危害分析结果。
□其他：
确认人员：
HACCP组长： 总经理批准：

有限公司
工艺流程图验证
编号：QR/BG-23（a）
产品名称

验证目的

加工车间

验证日期

工艺流程图

验证人员

结论
流程图上各步骤是和产品的整个生产过程相符合的
□需要对流程图进行修改
□其它