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1、附件1 河南省白酒小作坊生产加工规范（试行） 为贯彻落实《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》，进一步规范白酒小作坊的生产加工行为，落实地方属地管理责任，防范食品安全风险，依据《中华人民共和国食品安全法》《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》《市场监管总局关于加强食品生产加工小作坊监管工作的指导意见》（国市监食生〔2020〕25号）、《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》（GB 2757）、《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒生产卫生规范》（GB 8951）、《食品安全地方标准 食品小作坊通用卫生规范》（河南省地方标准DBS 41/012）、《河南省食品小作坊
2、登记管理办法》等法律法规、食品安全标准及相关要求，结合我省实际，制定如下规范。 一、范围 本规范对采取固态法白酒生产工艺生产加工白酒小作坊的基本要求、生产场所、设施设备、人员管理、原辅料及食品相关产品管理、生产过程控制、产品管理、标识标签等提出相关要求。 二、基本要求 （一）遵守《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规、政策文件和公序良俗要求，并依法取得《河南省食品小作坊登记证》。 （二）履行食品安全主体责任，对其生产经营的食品安全负责,每年应至少委托开展一次产品型式检验。 （三）建立必要的食品安全管理制度，实施“6S”规范化管理，加强生产经营过程控制，保证生产经营的白酒无毒、无
3、害，符合应有的产品质量要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。 （四）根据《中华人民共和国国家标准 白酒工业术语》（GB/T 15109）、《中华人民共和国国家标准 饮料酒术语和分类》（GB/T 17204）和《市场监管总局关于加强食品生产加工小作坊监管工作的指导意见》（国市监食生〔2020〕25号）要求，对小作坊生产白酒的，必须采用固态法白酒生产工艺。生产过程必须符合标准和相关要求，不得添加食用酒精及非自身发酵产生的呈色、呈香、呈味物质，不得添加食品添加剂或非食用物质。 三、生产场所及设施设备 （一）生产场所。 1.生产加工场所厂房质量应当符合有关建筑工程质量要求，不得利
4、用危险房屋从事食品生产加工。隔断和顶棚应使用坚固且容易清洗的材料。 2.应具有独立的生产场所，并与有毒、有害场所及其他污染源保持适当距离，原则上应在25米以上，切实避免食品安全污染。加工场所应清洁、卫生、通风良好，无积水、垃圾等易造成食品污染的因素，应具有良好的防雨、防尘、防鼠、防蚊、防蝇、防虫等设施。加工场所应当与厂区绿化带保持适当距离，植被应当定期维护，防止虫害孳生。加工场所不得饲养畜禽、宠物。 3.应设置相应的功能区域，包括但不限于：原辅料库、制酒车间、包装车间和成品库。 原辅料库应阴凉、通风、干燥、洁净，并有防尘、防鼠、防虫等设施。 原料粉碎车间的设计与设施应当满足原料除杂、粉
5、碎、防尘工艺要求，设备安装必须便于清理，防止和减少粉尘积聚。 制酒车间的设计与设施应当满足白酒配料、糖化发酵、蒸馏工艺要求。操作场所有排气设施；场地坚硬、宽畅、平坦、排水良好；蒸馏用蒸汽使用燃气锅炉或蒸汽发生器或电热型热源，满足蒸馏蒸汽量的要求。 包装车间应远离锅炉房和原料粉碎、制曲等粉尘较多场所，应设置防尘、防鼠、防虫、防火和防爆（如开关、灯具、泵、罩等）设施，灌装间应与洗瓶间、外包间分隔，入口处应设置更衣、洗手、消毒设施。 成品库（含酒库）必须有防火、防爆、防尘设施，库内应阴凉干燥，库容量与生产能力相适应。 生产车间、成品库应当根据工艺要求，配备必要的温湿度计、流量计、酒精计等测量
6、设施。 生产区域应与办公区域、生活区域、销售区域保持适当距离，必要时进行分隔，不得在生产和贮存区域行政办公和食宿。 （二）设备设施。 1.应具备基本的生产设备，包括但不限于：（1）原料处理设备（粉碎机）；（2）蒸煮设备；（3）摊凉设备；（4）与产能相匹配的糖化发酵设备（窖、池、缸等）；（5）蒸馏设备（甑锅、冷凝器）；（6）贮酒设备（池、缸、罐、酒海等）；（7）与灌装成品相适应的灌装设备；（8）计量设备（流量计等）；（9）必要的检测设备（温度计、酒精计等）。 2.所有接触或可能接触白酒的设备、管道、工具、容器及连接装置，必须用无塑、无铅、无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗、不与白酒起化学反应或
7、易迁移的醇溶性材料制作。表面应光滑，无凹坑、裂缝。蒸馏冷凝器应当使用不锈钢材料制作。 3.设备及工器具等应定期清洁消毒。每年至少应进行一次全面的设备维护和保养,发现问题及时进行检修。 4.执行不同产品标准的产品要具备相应的发酵设备设施等。 四、生产管理 （一）人员管理。 1.从事接触白酒工作的人员应每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。患有卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触白酒工作。 2.从业人员应当接受必要的食品安全相关知识、卫生相关知识及法律法规培训，每年培训课时不得少于30学时。 3.加工过程中应保持个人卫生，规范穿戴洁净的工作衣、帽、口罩，按要
8、求洗手和消毒。 4.加工过程中不应配戴饰物、手表，不应化妆、染指甲、喷洒香水。在加工场所禁止吸烟和吐痰及其他可能对食品造成污染的行为。 5.进入食品加工场所的非操作人员，应符合食品加工人员卫生要求。 （二）原辅料及食品相关产品管理。 1.粮谷类原料应符合《食品安全国家标准 粮食》（GB 2715）、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》（GB 2761）、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB 2762）、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》（GB 2763）的规定，不得使用发霉、变质或含有毒、有害物质以及被有毒、有害物质污染的原料。 2.生产用水应符合《生活饮用水卫
9、生标准》(GB 5749)的规定。 3.采购食品原料和食品相关产品，应查验供应商的资质和产品合格证明。 （三）生产过程控制。 1.基本工艺流程：原料处理（含粉碎）→配料→蒸煮→摊凉加曲→糖化发酵→蒸馏→贮存→勾调→灌装→成品。 2.关键控制环节：配料、糖化发酵、贮存、勾调。 （1）配料。生产前应对原料进行筛选、除杂，原料配比应按生产工艺要求进行，实际操作应作书面记录。 （2）糖化发酵。酿酒过程应符合工艺规程要求，对发酵过程关键指标进行有效监控，防止发酵异常或遭受污染。 （3）贮存。贮存过程中应做好原酒信息的详细记录，如生产日期、酒精度、数量等。 （4）勾调。根据产品要求进行勾调
10、操作，质量和安全指标符合白酒食品安全国家标准和质量标准。 3.容易出现的质量和食品安全问题：感官质量缺陷，如色泽、香气、口味、风格等与产品标识不符；酒精度与标识不符；甲醇、氰化物等指标超标；邻苯二甲酸酯类物质污染；违法添加酒精、食品添加剂；年份声称等标签标识与生产记录不符、标签标识不标示“过量饮酒有害健康”等问题。 （四）食品安全管理。 1.为加强食品安全防控，每年应按照产品执行标准对生产的固态发酵法白酒产品开展至少一次的型式检验，项目包括质量指标、安全指标（铅、氰化物、甲醇等），同时对风险指标（邻苯二甲酸酯、氨基甲酸乙酯、甜味剂、香精香料、色素等）进行监控，检验报告的保存期限不得少于一
11、年。 2.生产经营者应建立完善进货、生产、销售等记录。不得外购基酒和酒精、香精香料、调味剂等原辅材料，生产规模与销售量有对应关系，销售量和生产量、储存量匹配，达到物料平衡要求。记录要完整、真实，具有可追溯性。并每年向当地食品安全监督管理部门提供一次物料平衡表。 3.不得使用粮谷类原料之外的原辅材料，如水果、药食兼用物质等，严禁使用工业酒精、甲醇等非食品原料生产白酒。 （五）产品管理。 1.白酒应符合《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》（GB 2757-2012）、《中华人民共和国国家标准 白酒质量要求 第1部分：浓香型白酒》（GB/T 10781.1）等相关白酒香型质量标准的规定。
12、 2.应使用食品用包装材料和容器，包装材料应保持清洁卫生，不得对食品造成污染。 3.白酒应贮存于阴凉、干燥及避光处，不得与有害、有毒物品一同放置。 4.运输中应注意防止与有毒有害物品共同运输，防止日晒、雨淋、渗透、污染和标签脱落等问题。 （六）产品包装和标签。 1.食品包装应能在正常的贮存、运输、销售条件下保持食品的安全性和食品质量。 2.预包装白酒应有标签。标签应标注食品名称、成分或配料表、酒精度、净含量、生产日期或生产批号、产品执行标准、贮存条件、白酒小作坊名称、登记证编号、生产地址、联系电话等基本信息。 3.散装白酒应在容器的外包装上标明食品名称、生产日期或生产批号、联系方式
13、白酒小作坊名称、生产地址、登记证编号等信息。 4.白酒标签内容应当清楚、明显，并印有“过量饮酒有害健康”的醒目警示语标识。 5.不准虚假标注产品执行标准和配料表等强制标示内容，不准生产无标识、标识不全或标识信息不真实的白酒，不准生产标注“特供”、“专供”、“专用”、“特制”、“特需”等字样的白酒。 （七）其他要求。 1.记录及相关凭证的保存期限不得少于两年（满足物料平衡追溯需要，根据食品安全法第五十条规定）。 2.生产经营过程产生的废弃物（如黄水、酒糟）应当妥善处置。 3.白酒小作坊禁止外购酒精和原酒（基酒）。 4.白酒小作坊不允许接受委托生产或委托其他食品小作坊加工和分装白酒
14、 5.生产经营者发现食品或食品原料存在安全隐患的，应立即停止生产经营，并向生产经营所在地食品安全监管部门、卫生行政部门、乡（镇）人民政府、街道办事处报告。 五、术语和定义 （一）食品小作坊。是指有固定生产加工场所，从业人员较少（不超过10人），生产加工规模小，生产条件和工艺技术简单，生产加工传统、特色食品的个体食品生产加工者。生产加工场所使用面积（办公场所、晒场除外）不超过200平方米。 （二）白酒小作坊。是指有固定生产加工场所，从业人员较少，生产加工场所使用面积（办公场所、晒场、原酒储存除外）不超过200平方米（包括粮库、辅料库、粉碎间、发酵间、蒸粮和摊凉间、蒸馏间、包装间、成品库
15、等），以粮谷为原料，采用固态法白酒工艺的食品小作坊。 （三）白酒。是以粮谷为主要原料，以大曲、小曲、麸曲、酶制剂及酵母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾调而成的蒸馏酒。 （四）固态法白酒。是指以粮谷为原料，以大曲、小曲、麸曲等为糖化发酵剂，采用固态发酵法或半固态发酵法工艺所得的基酒，经陈酿、勾调而成的，不直接或间接添加食用酒精及非自身发酵产生的呈色呈香呈味物质，具有本品固有风格特征的白酒。 （五）固态发酵法。是指以固态蒸料糊化、固态糖化、固态发酵、固态蒸馏生产白酒的工艺。 （六）半固态发酵法。是指采用先固态培菌、固态糖化、液态发酵，或半固态边糖化边发酵，蒸馏生产白酒的工
16、艺。 （七）“6S”管理。是指对食品生产现场各生产要素所处状态，不断进行以整理（Seiri）、整顿（Seiton）、清扫（Seiso）、清洁（Seiketsu）、素养（Shitsuke）和安全（Safety）为内容的活动。 （八）白酒小作坊物料平衡。是指小作坊销售的产品、原酒、库存的成品和半成品的总量之和和原料出酒总量有对应关系（折合60%vol标准度计算）。 六、白酒有害成分控制 白酒有害成分主要包括发酵过程产生的有害物质、白酒加工及贮存过程中迁移的有害物质和非法添加物质。 （一）发酵过程有害成分的控制。 白酒发酵过程产生的有害成分主要有氰化物、甲醇、氨基甲酸乙酯等。 1.氰化
17、物的控制。白酒中的氰化物通常来自使用不良原料（如木薯、野生植物根茎等）直接酿酒过程中产生的氢氰酸，导致氰化物含量超标；或是一些小作坊生产者非法使用了氰化物含量超标的木薯食用酒精勾兑白酒造成的。氰化物极易引起中毒，轻者流涎、呕吐、腹泻、气促，重者呼吸困难、全身抽搐、昏迷，乃至死亡。作为白酒的一项重要安全指标，国家食品安全标准规定，蒸馏酒氰化物指标不得超过8.0mg/L(100%酒精度折算)，白酒生产者应严格控制原料，不使用木薯、野生植物根茎等易产生氰化物的原料生产白酒，严禁使用外购酒精、基酒勾调白酒。 2.甲醇的控制。糠壳在酿酒过程中可能产生糠醛和甲醇等物质，而甲醇是白酒卫生指标中控制的主要指
18、标，它对人体有毒害作用，甲醇蒸汽与眼睛接触或饮用，可致盲。某些饮酒中毒的严重案例就是由甲醇引起的。故要求在使用前务必对糠壳进行清蒸处理。 白酒小作坊只能生产固态法白酒，不得外购原酒或食用酒精勾兑加工白酒；严禁使用工业酒精、甲醇等非食品原料生产加工白酒。工业酒精含有许多危害人体健康的物质，工业酒精中的甲醇含量也较高。应通过现场检查进行排查，也可通过检测白酒中甲醇含量的方式对其进行控制。 3.氨基甲酸乙酯的控制。氨基甲酸乙酯，是食物在发酵或贮存过程中天然产生的物质，普遍存在于发酵食品和酒类产品中。氨基甲酸乙酯(EC)是一种具有基因致癌作用的物质，可导致肺肿瘤、淋巴癌、肝癌、皮肤癌等疾病，目前尚
19、没有食品安全标准判定值，生产过程中应监测不良代谢产物产生情况，通过对白酒定期风险监测加以控制。 （二）白酒加工及贮存过程中迁移的有害物质的控制。 1.铅的控制。白酒中的铅主要是由蒸馏器、冷凝器、导管和贮酒容器中的铅经溶蚀而带入，这些设备的铅含量越高，酒的酒精度越高，则设备的铅溶蚀越大。醋酸在白酒中与铅可产生可溶性醋酸铅而溶于酒。控制措施：改进蒸馏器、冷凝器、导管和贮酒容器等生产设备，尽量采用不锈钢或九九锡(含量99％以上)的锡制品，是降低铅含量的主要措施。可采取低温入池发酵，定温蒸馏，保持适宜冷凝温度，定期刷洗蒸馏器、冷却器，保持各个生产环节的清洁卫生，尽量减少产酸细菌的滋长引起酒中酸度过
20、高，同时通过定期监控长期储酒过程中容器中铅的迁移情况进行控制。 2.塑化剂的控制。酒体中产生的塑化剂主要来自以下几个方面：（1）可能来自于但不限于空气、水、土壤，以及任何与塑料的接触物；（2）瓶盖、塑料内塞、垫圈；（3）白酒运输环节或转运环节所使用的塑胶管道和容器；（4）密闭陶坛所使用的塑料薄膜；（5）塑料容器。生产加工过程，应尽量减少或不使用塑料容器、管道，定期监测白酒的塑化剂含量。 （三）非法添加物质。 白酒生产不得添加食用酒精及非自身发酵产生的呈色、呈香、呈味物质，不得添加食品添加剂或非食用物质。部分白酒生产加工小作坊为增加或改变白酒口感，可能会违规使用食品添加剂。通过现场检查、随
21、机抽样送检的方式对其进行质量控制。 白酒有害成分及可能添加物控制要求见表1。 表1.白酒有害成分及可能添加物控制要求 序号 名称 限量标准 技术要求 1 蒸馏酒（甲醇） GB 2757 粮谷类≤0.6g/L 其他类≤2.0g/L （按 100％酒精度折算） 2 氰化物 GB 2757 ≤8.0mg/L(以HCN计) （按 100％酒精度折算） 3 铅 GB 2762 ≤0.5mg/kg 4 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP） 国卫办食品函〔2013〕283号 ≤5.0mg/kg 5 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） 国卫办食品函[20
22、13]283号 ≤1.0mg/kg 6 甜蜜素 GB 2760 不得使用 7 糖精钠 GB 2760 不得使用 8 三氯蔗糖 GB 2760 不得使用 9 安赛蜜 GB 2760 不得使用 七、附则 （一）本规范中引用的文件、标准及其最新版本（包括所有的修改单）均适用于本规范。 （二）白酒生产小作坊的其他要求按照《河南食品安全地方标准 食品小作坊通用卫生规范》执行。 （三）本规范自公布之日起实施。 （四）本规范所引用标准为最新现行有效版本（包括所有的修订单）。 附件2 河南省白酒小作坊日常监督检查要点表 白酒生产小作坊名称：
23、 检查日期： 序号 内容 核查项目 核查方法 结论 问题描述 一、生产场所环境 1.1 生产场所环境 1.1.1.生产区应相对独立；面积应与生产能力相适应，有足够的空间放置设备、物料和产品，便于人员操作。 现场查看 ¨是 ¨否 1.1.2.工作场所地面无积水，厂区、车间卫生整洁、无虫害迹象。 现场查看 ¨是 ¨否 ※1.1.3生产场所不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建生产场所。 现场查看 实地测量 ¨是
24、 ¨否 1.1.4生产场所不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。 现场查看 ¨是 ¨否 1.1.5仓储区应整洁，地面平整，易于清洁。 现场查看 ¨是 ¨否 1.1.6生产区域和办公、销售区域进行分隔，生产和贮存区域内未安排办公、宿舍住宿。 现场查看 ¨是 ¨否 1.1.7生产车间总面积≤200平方米（包括酿造、包装等生产过程）。 现场查看 ¨是 ¨否 二、设备设施管理 2.1 设备设施管理 2.1.1生产场所或生产车间入口处应设置更衣室，设有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使
25、用。 现场查看 ¨是 ¨否 ※2.1.2具备与加工白酒相适应的加工设备和设施。设备和设施摆放、布局合理、表面清洁。 现场查看 ¨是 ¨否 ※2.1.3用于监测、控制、记录的设备，如压力表、温度计、计量秤、酒度仪等，应定期校准、维护。 现场查看 查阅材料 ¨是 ¨否 2.1.4直接接触食品物料的设施、工具，应使用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水的材质器具。生产加工过程中重复使用的设施、工具应易于清洗、消毒。 现场查看 查阅资料 ¨是 ¨否 2.1.5应定期对与酒体直接接触的容器、机械设备、管道、工器具等进行维护保养，每年至少应进行一次全面的维护保养，
26、并做好记录。 现场查看 查阅资料 ¨是 ¨否 三、生产过程控制管理 3.1 原辅料管理 ※3.1.1采购的原料、辅料、包装容器或材料为实施生产许可证管理的产品，必须选用获得生产许可证的产品。 现场查看 查阅材料 ¨是 ¨否 3.1.2原料、辅料、半成品和成品、应分开放置。 现场查看 ¨是 ¨否 ※3.1.1生产加工用水的水质应符合GB5749规定。 现场查看 查阅材料 ¨是 ¨否 ※3.1.4建立原辅料进货台帐，查验供货者的许可证和产品合格证明文件，如实记录购进食品、食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产批号、生产
27、日期、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。 查阅材料 ¨是 ¨否 3.2 生产环节管理 3.2.1建立并实施食品安全追溯体系。如实记录生产投料情况，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。 现场查看 查阅材料 ¨是 ¨否 ※3.2.2 应对生产过程建立相应的作业指导书，关键控制工序生产数据进行记录，定期开展危害物质监测。 查阅材料 ¨是 ¨否 ※3.2.3 如实记录生产加工过程关键控制点的控制情况。 查阅资料 ¨是 ¨否 ※3.2.4 生产工艺应为固态发酵工艺，生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险。 现场查看
28、¨是 ¨否 3.2.5生产车间推行6S现场管理。 现场查看 ¨是 ¨否 3.3 食品添加剂管理 ※3.3.1不得使用食品工业用加工助剂（如硅藻土、酒类专用活性炭）以外的食品添加剂。 现场查看查阅材料 ¨是 ¨否 3.3.2食品工业用加工助剂应独立存放，配备与食品添加剂使用相适应的计量器具，并定期校准。 现场查看 查阅材料 ¨是 ¨否 3.4 产品检验 按所生产白酒的品种和执行标准，抽取具有代表性的样品，每年至少进行一次型式检验，检验报告的保存期限不少于一年。 现场查看 查阅资料 ¨是 ¨否 3.5 不合格品管理 ※建立不安
29、全食品处置记录制度，记录召回处置情况，未使用非食品原料和不符合食品安全标准食品生产加工食品。 查阅材料 ¨是 ¨否 3.6 包装和标识 符合食品标签管理办法、GB2757和“三小条例”要求。 现场查看 查阅材料 ¨是 ¨否 3.7 产品贮运 3.7.1.有符合要求的原辅材料及成品储存场所。 现场查看 ¨是 ¨否 3.7.2.运输工具应保持干净，定期清洗、消毒，保持清洁卫生；不得将食品与有毒有害物品一同运输。 现场查看 ¨是 ¨否 ※3.7.3酒库、包装车间、成品库使用的开关和灯具为防爆式，并安装有安全防护罩。 现场查看 ¨是 ¨否
30、 3.8 产品销售 产品销售出具内容应包括小作坊名称、地址、登记证号、产品名称、规格、数量、单价、生产日期、购货日期、购货单位、收货人、开票人、联系电话等信息的票据。 现场查看 查阅材料 ¨是 ¨否 四、人员管理 4.1 人员卫生管理 ※4.1.1.直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。 查阅材料 ¨是 ¨否 4.1.2.从业人员上岗时，应穿戴洁净的工作服、帽、鞋，原酒生产人员着工装及工鞋。 现场查看 ¨是 ¨否 4.1.3从业人员在加工过程中不得有配戴饰物、手表以及化妆、染指甲、喷洒香水等行为。 现场查看 ¨是 ¨否 ※4
31、1.4未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。 现场查看 ¨是 ¨否 4.2 人员能力管理 从业人员应积极参加相应的食品安全知识培训，每年培训课时不低于40课时。 查阅材料 ¨是 ¨否 五、公示和记录管理 5.1 资质公示 建立资质公示制度，向社会公示登记证、营业执照、质量安全承诺书、加工助剂使用情况，并在相应的操作岗位张贴操作规程。 查阅材料 ¨是 ¨否 5.2 记录管理 建立必要的食品安全管理制度，做好原辅料进货查验、生产加工控制、产品销售等记录，并保存两年。 查阅材料 ¨是 ¨否 六、发现的其他问题 附件
32、3 河南省白酒小作坊日常监督检查结果记录表 编号： 白酒小作坊名称 地址 联系人 联系方式 登记证号 食品品种 检查结果： 检查人员 、 于 年 月 日对你单位进行了监督检查。本次监督检查按照 表开展，共检查了（ ）项内容； 检查结果： 本次检查发现不符合项（ ）项，其中： 重点项（ ）项，项目序号分别是（
33、 ）； 一般项（ ）项，项目序号分别是（ ）。 结果处理： £通过检查 £责令整改 £调查处理 说明（可附页）： 检查人员签名： 年 月 日 被检查单位意见： 负责人签名（盖章）： 年 月 日 填表说明： 1.编号：由四位年度号+四位流水号组成，如2022--0001。 2.对食品小作坊的检查，应为全项目检查。
34、 3.该表一式两份，食品小作坊和监管部门各留存一份。 4.食品小作坊应在显著位置对该表进行公示。 5.结果处理：对未发现不符合项的，勾选“通过检查”一栏；对发现不符合项，但情节显著轻微不影响食品安全的，勾选“责令整改”一栏；对发现不符合项，影响食品安全的，勾选“调查处理”一栏。发现违反《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第七章法律责任规定的，应当依法予以处置。 6.说明：逐项描述发现的问题并详细记录处置措施，可附页。 河南省食品小作坊日常监督检查不符合项整改验收表 小作坊名称： 地址： 食品种类： 负责人： 序号 不符合项内容 整改
35、情况 整改验证结论 1 2 3 4 5 检查人员签名： 小作坊负责人签名： 整改验证人签名： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 注：1.食品小作坊日常监督检查不符合项目原则上应在20日（或检查期间）内完成整改。 2.整改后仍未达到要求的，按《中华人民共和国食品安全法》《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》《河南省食品小作坊登记和管理办法》等规定进行处理。 3.该表
36、一式两份，食品小作坊和监管部门各留存一份，可附页。 附件4 河南省白酒小作坊食品安全主体责任自查表 自查项目 序号 自查情况 存在问题 整改措施 一、制度保障 1.1 建立健全食品安全自查制度，明确自查频次、自查人员。 符 合¨ 不符合¨ 1.2 有食品安全知识培训制度，根据不同岗位制定年度培训计划，按计划开展培训和考核并如实记录。 符 合¨ 不符合¨ 二、生产场所环境 2.1 生产区应相对独立；面积应与生产能力相适应，有足够的空间放置设备、物料和产品，便于人员操作。 符 合¨ 不符合¨ 2.2 工作场所地面无
37、积水，厂区、车间卫生整洁、无虫害迹象。 符 合¨ 不符合¨ 2.3 生产场所不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建生产场所。 符 合¨ 不符合¨ 2.4 生产场所不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。 符 合¨ 不符合¨ 2.5 仓储区应整洁，地面平整，易于清洁。 符 合¨ 不符合¨ 2.6 生产区域和办公、销售区域进行分隔，生产和贮存区域内未安排办公、宿舍住宿。 符 合¨ 不符合¨
38、 2.7 生产车间总面积≤200平方米（包括酿造、包装等生产过程）。 符 合¨ 不符合¨ 三、设备设施 3.1 生产场所或生产车间入口处应设置更衣室，设有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。 符 合¨ 不符合¨ 3.2 具备与加工白酒相适应的加工设备和设施。设备和设施摆放、布局合理、表面清洁。 符 合¨ 不符合¨ 3.3 用于监测、控制、记录的设备，如压力表、温度计、计量秤、酒度仪等，应定期校准、维护。 符 合¨ 不符合¨ 3.4 直接接触食品物料的设施、工具，应使用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水的材
39、质器具。生产加工过程中重复使用的设施、工具应易于清洗、消毒。 符 合¨ 不符合¨ 3.5 应定期对与酒体直接接触的容器、机械设备、管道、工器具等进行维护保养，每年至少应进行一次全面的维护保养，并做好记录。 符 合¨ 不符合¨ 四、生产过程控制 4.1 采购的原料、辅料、包装容器或材料为实施生产许可证管理的产品，必须选用获得生产许可证的产品。 符 合¨ 不符合¨ 4.2 原料、辅料、半成品和成品、应分开放置。 符 合¨ 不符合¨ 4.3 生产加工用水的水质应符合GB5749规定。 符 合¨ 不符合¨ 4.4
40、 建立原辅料进货台帐，查验供货者的许可证和产品和合格证明文件，如实记录购进食品、食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。 符 合¨ 不符合¨ 4.5 建立并实施食品安全追溯体系。如实记录生产投料情况，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。 符 合¨ 不符合¨ 4.6 应对生产过程建立相应的作业指导书，关键控制工序生产数据进行记录，定期开展危害物质监测。 符 合¨ 不符合¨ 4.7 如实记录生产加工过程关键控制点的控制情况。 符 合¨ 不符合¨
41、 4.8 生产工艺应为固态发酵工艺，生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险。 符 合¨ 不符合¨ 4.9 生产车间推行6S现场管理。 符 合¨ 不符合¨ 4.10 不得使用食品工业用加工助剂（如硅藻土、酒类专用活性炭）以外的食品添加剂。 符 合¨ 不符合¨ 4.11 食品工业用加工助剂应独立存放，配备与食品添加剂使用相适应的计量器具，并定期校准。 符 合¨ 不符合¨ 4.12 按所生产白酒的品种和执行标准，抽取具有代表性的样品，每年至少进行一次型式检验，检验报告的保存期限不少于一年。 符 合¨ 不符合
42、¨ 4.13 建立不安全食品处置记录制度，记录召回处置情况，未使用非食品原料和不符合食品安全标准食品生产加工食品。 符 合¨ 不符合¨ 4.14 符合食品标签管理办法、GB2757和“三小条例”要求。 符 合¨ 不符合¨ 4.15 有符合要求的原辅材料及成品储存场所。 符 合¨ 不符合¨ 4.16 运输工具应保持干净，定期清洗、消毒，保持清洁卫生；不得将食品与有毒有害物品一同运输。 符 合¨ 不符合¨ 4.17 酒库、包装车间、成品库使用的开关和灯具为防爆式，并安装有安全防护罩。 符 合¨ 不符合¨
43、 4.18 产品销售应出具内容应包括小作坊名称、地址、登记证号、产品名称、规格、数量、单价、生产日期、购货日期、购货单位、收货人、开票人、联系电话等信息的票据。 符 合¨ 不符合¨ 五、人员管理 5.1 直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。 符 合¨ 不符合¨ 5.2 从业人员上岗时，应穿戴洁净的工作服、帽、鞋，原酒生产人员着工装及工鞋。 符 合¨ 不符合¨ 5.3 从业人员在加工过程中不得有配戴饰物、手表以及化妆、染指甲、喷洒香水等行为。 符 合¨ 不符合¨ 5.4 未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。
44、 符 合¨ 不符合¨ 5.5 从业人员应积极参加相应的食品安全知识培训，每年培训课时不低于40课时。 符 合¨ 不符合¨ 六、公示和记录管理 6.1 建立资质公示制度，向社会公示登记证、营业执照、质量安全承诺书、加工助剂使用情况，并在相应的操作岗位张贴操作规程。 符 合¨ 不符合¨ 6.2 做好原辅料进货查验、生产加工控制、产品销售等记录，并保存两年。 符 合¨ 不符合¨ 七、自查和报告 7.1 按照食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查和处置，并如实记录。 符 合¨ 不符合¨ 7.2 食品安
45、全自查中发现的问题，要有相应的整改措施、整改报告。 符 合¨ 不符合¨ 7.3 每年向当地监督管理部门上报一次白酒小作坊自查报告和物料平衡表。 符 合¨ 不符合¨ 自查结果 整改情况 自查人： 审核人： 负责人： — 30 — 附件5 河南省白酒小作坊物料平衡计算表 填报单位： 日期： 序 号 物料 名称 采购数量 采购日期 生产周期 领用数量 剩余数量 原酒产
46、量（标准酒精度60%vol）A 上一计算周期库存原酒数量（标准酒精度60%vol）B 库存半成品酒数量（标准酒精度60%vol）C 库存成品酒数量（标准酒精度60%vol）D 已经销售出库数量（标准酒精度60%vol）E 备注 1 粮谷类原料 2 大曲或其他曲 3 糖化酶ADY 4 内包装物 5 外包装物 6 其他
47、 合计 结论 填报说明： 1.原酒生产物料平衡（标准酒度60%vol计）:原酒产量=原料数量*理论出酒率 实际原酒产量（A）=原料数量*实际出酒率（即实际出酒数量A）；根据香型不同、发酵周期不同、用曲不同，二者误差小于10%； 2.库存半成品酒和成品酒物料平衡（标准酒度60%vol） 半成品数量（C）和成品数量（D）=半成品体积数量折合标准酒度60%vol+成品数量体积数量折合标准酒度60%vol； 上一计算周期库存原酒（B）剩余总量折合标准酒度60%vol； 已经销售酒（E）数量折合标准酒度60%vol；
48、3.小作坊白酒总量平衡计算 白酒小作坊库存总量=A＋B＋C+D-E 备注：1.数值折合标准酒度后，与实际相差大于5%，属于物料衡算不符合，企业要做出说明。 2.白酒小作坊物料平衡计算表每半年填报一次，加盖公章报属地监管部门。 附件6 河南省白酒小作坊原酒物料平衡核算表 填报单位： 日期： 序 号 物料 名称 采购 数量 采购 日期 生产 周期 领用 数量 剩余 数量 原酒产量（标准酒精度60%vol） 备 注 1 粮谷类原料 2 其他
49、 合计 结论 填报说明： 备注:填报周期为半年1次；根据香型不同、发酵周期不同、用曲不同，二者误差小于10%。 — 35 — 附件7 河南省白酒小作坊登记告知承诺书 一、本作坊提供的申请登记材料内容真实； 二、本作坊申请的白酒作坊登记具备与生产能力相适应的生产设备设施； 三、本作坊的生产设备、检验设备、原辅材料、成品、生产工艺及生产环境等均符合法律法规规章标准等规定，保证白酒安全； 四、按照《河南省白酒小作坊生产加工规范》的要求生产固态法白酒，不使用酒精勾兑白酒，不添加非白酒发酵产生的呈香呈味物质，不违规使用
50、食品添加剂； 五、建立食品安全管理制度，加强生产经营过程控制，保证生产经营的白酒无毒、无害，符合产品质量和食品安全要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害； 六、本作坊产品标签标识符合法律法规规章标准等规定； 七、本作坊已按照《河南省白酒生产小作坊食品安全主体责任自查表》自查，并符合要求； 八、本作坊守法生产，诚信经营，自觉落实食品安全主体责任，不假冒、仿冒其他企业的包装，维护行业总体利益。 九、本作坊愿意对以上内容的真实性、合法性做出承诺，如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。 负责人签字：
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