中国煤炭进出品公司绩效考核指标汇总.doc

H:精品资料建筑精品网原稿ok（删除公文）建筑精品网5未上传百度中煤进出口公司任务绩效考核指标汇总北大纵横管理咨询公司 10月目 录1 总经理工作部考核指标1总经理工作部经理考核指标1党群管理主管考核指标3司机考核指标5信息主管考核指标6总务主管考核指标8行政主管考核指标102 人力资源部考核指标12人力资源部经理考核指标12薪酬绩效主管考核指标14人事主管考核指标163 财务部考核指标18财务总监考核指标18出纳考核指标21管理会计考核指标23核算会计考核指标25税务会计考核指标27费用核算会计考核指标284 煤炭事业部考核指标29煤炭事业部总监考核指标29销售主管考核指标32投资主管考核指标34市场执行主管考核指标35采购主管考核指标37质量及出口主管考核指标38调度主管考核指标40产权代表考核指标425 业务发展部考核指标44业务发展部经理考核指标44焦炭业务主管考核指标46乳清粉、 原料药业务主管考核指标481 总经理工作部考核指标总经理工作部经理考核指标考核维度: 任务绩效 考核人: 指标项考评目的考评标准1.公司发展战略的准确性与前瞻性保证公司发展战略能够满足公司的宗旨公司战略目标实施步骤不能实现的次数不超过 次2.公司发展战略修改的及时性与可行性保证公司发展战略的动态性由于环境变化导致公司亏损的总额不超过 战略实施评价每年不少于 次3.经营计划编制提纲的清晰性与指导性保证公司经营计划编制工作的顺利进行公司各部门对经营计划编制提纲提出异议的条数不多于 条4.经营计划( 包括预算) 编制的及时性与准确性确保公司经营计划指导作用的发挥汇总经营计划上报的时间不超过预订时间 天上级审核发现所制定年度经营计划中缺失的重要内容不超过 处5.部门考核的及时性与准确性确保公司各部门的工作以经营计划为指导部门考核没有依照规定时间进行的次数不超过 次/年6.年度工作总结编制的及时性与准确性保证年度总结对下一年经营计划编制的参考性汇总年度总结上报的时间不超过预订时间 天上级审核发现所制定年度工作总结中缺失的重要内容不超过 处7.总经理工作部工作的计划性保证总经理工作部工作的计划性、 有序性有无年度、 季度工作计划, 上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处8.本部门预算编制的正规性、 有效性、 及时性实现全公司预算的有效编制每年本部门预算在月份之前编制完成, 未按照规定和中煤的实际编制的本部门预算项目不超过 个, 本部门预算与实际情况的偏差不超过 % 9.部门工作计划完成情况确保部门工作目标的有效实现年度、 阶段性工作计划完成率不低于 %10.对本部门预算的执行情况的监督力度保证本部门的收支情况严格按照预算执行, 及时发现问题因监督不力导致部门预算发生不合理偏差的次数小于 次/年11.本部门费用控制合理使用资金, 降低资金成本本部门费用总收入小于 12.规章制度制定的规范性、 合理性、 完备性确保公司的规范化管理管理制度因拟定不合理而导致未能执行的次数不超过 次13.公司非煤业务的市场开拓力度保证公司非煤业务的开展市场调研报告、 营销计划、 定价方案未及时完成的次数不高于 次14.负责公司参、 控股企业( 煤炭贸易相关公司除外) 的管理实现对下属企业的控制考核指标因拟定不合理而导致未能执行的条数不超过 条考核情况分析报告提交的时间不能晚于规定时间 天15.负责公司文化建设工作有效推动公司文化建设CI策划、 对外宣传的次数不少于 次/年16.重要来宾及重大会议安排的周全性维护公司的良好企业形象工作安排必须在来宾到来或会议召开前 天完成工作安排中关键事项出现漏洞的次数不超过 次17.公司领导日常工作安排的合理性与及时性确保公司领导工作效率的最大化公司领导日常工作安排中遗漏重要工作的次数不超过 次/年, 或为否决性指标日程安排必须提前 天完成18.备注: 党群管理主管考核指标考核维度: 任务绩效 考核人: 指标项考评目的考评标准1.党务工作的计划性提高党务工作开展的有序性有无年度、 季度工作计划, 或上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处2.党务工作计划的完成率保证党务工作计划制定的成效逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不低于 %3.民主生活会、 党务工作会、 中层以上领导干部会组织的及时性确保党政信息上传下达的及时性未按期组织会议的次数不超过 次4.党组织建设及干部队伍建设的积极性与计划性确保公司党组织及干部队伍建设的有序发展党员发展计划的提报不能超过规定时间 天向上级主管汇报党员发展情况的次数不少于 次/年5.公司精神文明工作开展的力度推进公司精神文明建设工作员工违反公司精神文明相关规定的次数不超过 次, 严重事项为否决性指标6.党委办公其它日常事务处理的及时性与周全性确保公司党务工资的顺利开展会议记录中重大事项的遗漏次数不超过 条没有按照公司印信管理办法使用印、 信的次数不超过 次7.党风廉政建设责任制的贯彻力度促进党风廉政建设责任制工作的开展公司党员违反党风廉政建设相关规定的现象的次数不超过 次, 或为否决性指标8.党支部开展工作的优劣程度督促基层党支部做好工作内部评比不合格党员的数量不超过 个, 集团评选的优秀党员的数量不低于 个( 两者权重各占50%) 9.党的路线、 方针、 政策、 国家的法律、 法规和上级党组织的决定、 决议及指示精神的落实力度提高党员干部的政治理论水平经抽查, 不了解已经贯彻的相关内容的党员干部数量不超过 位10.党员、 党支部考核的及时性与全面性提高党员队伍素质实际考核的人员和次数占应考核人数和次数的比例不低于 %11.党员入党申请资料和程序的完备性确保党员发展过程的规范化缺失思想汇报份数不高于 份, 或未按规定培训入党积极分子的次数不高于 12.组织党员学习的及时性和有效性提高党员的素质组织党员学习的次数不低于 次13.工会工作的计划性提高工会工作开展的有序性有无年度、 季度工会工作计划, 或上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处14.工会工作开展质量促进工会工作的开展工运理论研讨次数不低于 次/年; 重要材料、 重要文件、 会议纪要、 工作报告中的关键内容遗漏条数不超过 条15.对工会经费的控制力度保证工会工作的收支情况严格按照预算执行, 及时发现问题因控制不力导致工会预算发生不合理偏差的次数小于 次/年16.共青团工作的计划性提高共青团工作开展的有序性有无年度、 季度工作计划, 或上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处17.团委工作开展质量促进团委工作的开展培训计划、 总结、 工作报告的提报不超过规定时间 天培训计划、 总结、 工作报告中重要内容的遗漏不超过 次18.对团委经费的控制力度保证团委工作的收支情况严格按照预算执行, 及时发现问题因控制不力导致团委工作的预算发生不合理偏差的次数小于 次/年19.备注: 司机考核指标考核维度: 任务绩效 考核人: 指标项考评目的考评标准1.出车的及时性满足公司用车需要出车的延误次数不超过 次, 或为否决性指标2.交通事故的发生次数确保公司行车安全交通事故发生的次数不超过 次, 或否决性指标3.车辆维修的计划性提高车辆维修的有序性有无年度、 季度维修计划, 或上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处4.车辆维修、 保养、 年检的及时性确保车辆正常运行车辆未能及时维修、 保养或年检的次数不超过 次5.车辆内外的卫生整洁保证公司车辆车貌良好车辆未能及时清洁次数不超过 次6.车辆检修费的控制力度降低公司车辆的各种耗费所辖车辆各项检修费不高于 /车/考核周期7.相关法规、 知识的学习、 培训的及时性与有效性提高司机的安全意识、 业务技能和环保意识不参加相关法规、 知识的学习和培训次数不超过 次8.备注: 信息主管考核指标考核维度: 任务绩效 考核人: 指标项考评目的考评标准1.公司信息规划的前瞻性与正确性保证信息规划工作的计划性、 有序性公司信息规划不能实现的条数不超过 条2.信息技术应用建议的有效性和可行性确保公司信息规划的动态发展信息技术应用建议的提出是否及时; 信息技术应用建议的采纳率不低于 %3.信息管理相关制度制订的规范性、 合理性、 完备性确保信息管理工作的规范化信息管理制度因拟定不合理而导致未能执行的次数不超过 次4.信息管理工作的计划性保证信息管理工作的计划性、 有序性有无年度、 月度工作计划, 上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处5.信息系统相关报告的严密性保证公司信息系统相关项目的顺利开展信息系统相关报告中重要内容的缺失不超过 处6.信息化项目预算的控制力度保证信息化项目的收支情况严格按照预算执行, 及时发现问题因控制不力导致信息化项目预算发生不合理偏差的次数小于 次/年7.信息管理工作计划的完成率保证信息管理工作计划制定的成效逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不低于 %8.公司信息系统建设、 维护、 改进的及时性和有效性保证公司信息系统的有效运行公司信息系统运行发生故障的次数少于 次信息系统改进建议的采纳率不低于 %9.公司计算机软、 硬件购置的及时性与适用性保证所购置的软、 硬件满足公司业务的需要由于缺少软、 硬件而影响工作的次数少于 次由于软、 硬件质量而影响工作的次数少于 次10.公司计算机应用培训的及时性与有效性确保公司员工的计算机水平满足工作的需要计算机培训的开始时间不超过规定时间 天计算机培训后不合格员工的人数少于 人11.公司数据信息收集的全面性与及时性确保数据信息满足公司领导的决策需要关键信息延误收集的次数不超过 次关键信息收集的错误条数不高于 条关键信息收集的遗漏条数不高于 条12.备注: 总务主管考核指标考核维度: 任务绩效 考核人: 指标项考评目的考评标准1.完成总经理工作部工作计划的相关部分保证总经理工作部工作的计划性、 有序性工作计划未及时完成少于 次; 上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处2.完成总经理工作部工作总结的相关部分保证总经理工作部工作及时总结上级审核发现所编写的工作总结中缺失的重要内容不超过 处3.后勤管理相关制度制订的规范性、 合理性、 完备性确保后勤工作的规范化管理后勤管理制度因拟定不合理而导致未能执行的次数不超过 次4.办公用品、 固定资产、 办公设备等物资采购的及时性保证公司各部门业务的顺利开展因物资供应不及时而遭到投诉的次数不超过 次5.物资采购的合理性与适用性确保公司所采购的物资质高价优所采购物资中出现价格偏高、 质量次、 售后服务差现象的次数不超过 次, 或为否决性指标6.办公设备维修的及时性强化公司应变突发事件的能力办公设备损坏后未能及时维修的次数不超过 次, 或为否决性指标7.公司通讯设备的管理力度提高公司通讯设备管理工作的水平未及时缴纳电话费的次数不超过 次未及时维修及更换通讯设备的次数不超过 次8.公司后勤事务管理的及时性和有效性确保公司各项工作的顺利开展未及时办理各项后勤事务的次数不超过 次9.印、 信使用的合理性确保公司的合法权益得到维护印信使用违反印信管理办法的次数不超过 次10.出国组团协调工作的周全性确保出国团组工作的顺利进行出国组团工作出现差错的次数不超过 次11.公司公共事务、 集团活动安排的及时性和周全性维护公司良好的企业形象公共事务或集团活动出现差错的次数不超过 次12.公司档案收集的完整性确保公司信息管理的水平档案缺失件数不超过 件, 严重为否决性指标13.公司档案管理的合理性确保公司档案管理工作的有序性档案检索卡缺失个数不超过 个档案数据库中关键信息的遗漏条数不多于 条档案遗失件数不多于 件, 严重为否决性指标14.公司非经营类会议发言稿的及时性与全面性确保公司非经营类会议的顺利进行非经营类会议发言稿中重要信息遗漏的条数不多于 条, 严重为否决性指标15.公司非经营类宣传资料整理的全面性与准确性提高公司良好的企业形象非经营类宣传资料未能及时完成的次数不多于 次非经营类宣传资料中的错误不多于 处16.备注: 行政主管考核指标考核维度: 任务绩效 考核人: 指标项考评目的考评标准1.完成总经理工作部工作计划的相关部分保证总经理工作部工作的计划性、 有序性工作计划未及时完成少于 次; 上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处2.完成总经理工作部工作总结的相关部分保证总经理工作部工作及时总结上级审核发现所编写的工作总结中缺失的重要内容不超过 处3.公司会议管理的规范性保证公司会议的顺利召开未及时通知参会人员准备参加会议的次数不超过 人/次会议资料及用品未及时准备而影响会议进行少于 次, 严重为否决性指标 页: 14定量化、 具体, 如何衡量? 4.公司会议记录的完整性确保公司会议的内容得到完整的传播会议记录中关键内容缺失的条数不超过 条, 严重为否决性指标5.公司会议决定和决议落实情况检查的及时性确保公司的各种决定得到具体的落实未能及时督办、 检查公司级会议落实情况的次数少于 次6.公司公文管理的规范性确保公司信息的管理水平公司收发文缺失件数不超过 件, 严重为否决性指标公司机密文件得到泄露的次数不超过 次, 严重为否决性指标7.公司法律事务协办的及时性协助公司法律顾问的工作公司法律事务未能及时解决的次数不超过 次, 严重为否决性指标8.非煤业务市场调研报告的及时性与全面性为公司非煤业务的顺利开展创造前提非煤业务市场调研报告中关键内容的缺失不超过 项非煤业务市场调研报告未能及时完成的次数不超过 次, 严重为否决性指标9.非煤业务市场营销计划的创新性与可行性确保非煤业务的迅速推进非煤业务市场营销计划因拟定不合理而导致未能执行的次数不超过 次, 严重为否决性指标10.非煤业务对外投资项目预可研报告或调研报告的周密性与合理性为公司非煤业务的对外投资奠定基础报告中关键内容的缺失不超过 项, 严重为否决性指标报告中存在的明显错误不超过 项, 严重为否决性指标11.项目运作框架的可行性与合理性确保公司非煤业务对外投资项目运作的有序性项目运作框架因拟定不合理而导致不能执行的次数不超过 次, 严重为否决性指标12.业务资料统计的及时性与全面性确保公司与集团接口工作的顺利展开业务资料统计中关键资料的缺失不超过 项业务资料未能及时送达集团的次数不超过 次13.公司证照管理的规范性确保公司的企业形象得到维护公司证照未能及时年检、 变更的次数不超过 次, 严重为否决性指标14.公司内部其它重要工作管理的规范性确保公司内部运作的顺畅进行提案管理未能依据公司提案管理制度进行的次数不超过 次印章管理未能依据公司印章管理制度进行的次数不超过 次公司的企务公开工作未能依据企务公开制度开展的次数不超过 次15.备注: 2 人力资源部考核指标人力资源部经理考核指标考核维度: 任务绩效 考核人: 指标项考评目的考评标准1.提出组织结构改进方案和岗位职责设计方案的有效性确保提出组织结构改进方案和岗位职责设计方案符合公司发展规划提出的组织结构改进方案和岗位职责设计方案不符合公司发展规划的条数不超过 条2.制定的人才发展战略规划的质量保证人才发展战略和总体战略的匹配提交的人才发展战略规划不符合公司总体战略的条数不超过 条3.人力资源部工作的计划性提高人力资源部工作开展的有序性有无年度、 季度工作计划, 上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处4.人力资源部工作计划的完成率确保人力资源部各项工作计划制定的成效逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于 %5.各项人力资源管理制度的全面性与可行性保证人力资源部各项管理制度的顺利实施各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过 条6.员工奖惩方案的可操作性确保员工行政奖惩方案得到顺利实施因方案拟订的不合理而未能有效执行的次数不超过 次, 或为否决性指标7.调整各部门目标责任制的及时性避免各部门目标责任制不切实际因对目标责任制不合理的部门未及时调整而使实际工作业绩与目标责任相差较大的部门数不超过 个, 或为否决性指标8.工资、 福利计划及员工薪资调整方案的合理性保证员工所得报酬基本反映员工业绩员工对工资、 福利计划及薪资调整方案的不满意率不超过 %9.员工手册制定的完整性避免员工手册内容出现遗漏员工手册内容出现遗漏的条数不超过 条10.人力资源有关报告、 信息的质量为公司重大人事决策提供信息支持公司领导对所提交的报告提出意见的条数不超过 条, 被公司采纳的信息条数不少于 条( 两者权重各占50%) 11.人员招聘工作的有效性保证招聘工作任务顺利完成所招聘人员录用后被部门投诉的次数不超过 次12.人员招聘的及时性保证人员供给满足需求人员需求明确之后, 超过一个月, 仍没有招到合适人选的次数不超过 次( 高层人员除外) 13.绩效考核的有效性保证绩效考核能充分反映员工业绩员工对绩效考核不满意率不超过 %14.对公司重大人事问题决策的参与程度促进公司重大人事问题的科学决策对公司重大人事问题决策提出的建议被采纳的条数不低于 条15.宣传人力资源相关信息的有效性促进员工对人力资源相关政策法规等信息的了解对已宣传的人力资源相关信息不了解的员工位数不超过 位16.处理员工投诉、 争议的及时性保证员工的投诉、 争议得到及时处理未及时对员工投诉及有关人事争议作出答复的次数不超过 次/季17.管理人事档案的力度避免人事档案出现遗漏、 丢失的现象人事档案出现遗漏、 丢失现象的次数不超过 次, 或为否决性指标18.监督下属公司用工合法性避免下属公司用工违法下属公司用工违法现象不超过 次, 严重的为否决性指标19.培训下属公司人力资源管理人员的力度增强下属公司人力资源管理力量培训下属公司人力资源人员的次数超过 次20.下属企业人力资源制度的完整性规范下属企业人力资源管理工作下属企业重要人力资源制度缺失 个21.劳动合同的完美程度加强劳动合同对员工和企业的保护程度发现劳动合同存在缺陷不超过 处, 严重的为否决性指标22.劳动合同签订的及时性和准确性规范劳动合同管理劳动合同签订拖延超过1个月的次数不超过 次, 或为否决性指标劳动合同签订出现差错次数不超过 次23.人力资源信息系统的完备性加强人力资源信息系统建设人力资源信息系统中重要信息的缺失不超过 处24.有效提案的个数推进提案工作年度中有效提案的个数不少于 个实施并已产生效用的提案个数不少于 个25.产权代表、 董事、 监事、 财务负责人的任职资格标准加强委派人员管理产权代表、 董事、 监事、 财务负责人的任职资格标准有遗漏或差错之处不超过 处26.人员评价的准确性提高委派产权代表、 董事、 监事、 财务负责人的有效性对所委派产权代表、 董事、 监事、 财务负责人的评价出现重大偏差的次数不超过 次, 或为否决性指标27.培训工作的有效性加强员工培训年度培训次数超过 次员工被培训的比例超过 %员工对培训的满意程度超过 分培训是否对业务有很大的支持备注: 薪酬绩效主管考核指标考核维度: 任务绩效 考核人: 指标项考评目的考评标准1.分管业务工作的计划性保证分管业务工作的有序性有无年度、 季度工作计划, 上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处2.分管业务工作计划的完成率保证分管业务各项工作的完成逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于 %3.考核体系设计前期信息收集的有效性提高考核体系设计前期所收集信息的质量考核体系设计前期所收集信息被采纳的条数不低于 条4.了解员工对公司考核体系运行的意见和建议的程度为进一步改进考核体系提供支持收集员工对公司考核体系运行的意见和建议的条数不少于 条5.提出的公司考核体系改进方案的质量保证考核体系改进方案合理有效改进方案中重要条款被采纳率不低于 %6.岗位绩效综合考核表的完整性和全面性提高岗位绩效综合考核表的完善程度主要考核项在岗位绩效综合考核表中的缺失率不超过 %7.岗位绩效综合考核表填写的规范性提高岗位绩效综合考核表使用水平岗位绩效综合考核表签署的时间不超过计划时间 天, 签署的岗位绩效综合考核表中存在问题的不超过 份8.对部门绩效考核进行汇总等的及时性确保定期对各部门绩效考核的结果进行收集、 汇总、 统计未能及时对各部门绩效考核的结果进行收集、 汇总、 统计的次数不超过 次9.公司考核兑现工作完成的及时性和准确性保证考核兑现工作准确无误考核兑现工作未及时完成的延误天数不超过 天, 考核兑现结果出现计算差错的次数不超过 次或为否决性指标( 两者权重各占50%) 10.审核考核分析报告的准确性提高考核分析报告的质量考核分析报告中出现的差错、 遗漏等未被审核出的次数不超过 次11.考核分析报告的全面性提高考核分析报告的完善程度考核分析报告中出现遗漏的条数不超过 条12.宣传人力资源相关信息的有效性促进员工对人力资源相关政策法规等信息的了解对已宣传的人力资源相关信息不了解的员工位数不超过 位13.薪资总额建议的合理性确保薪资总额符合本公司业绩及公司薪资发放原则部门副经理对薪资总额建议提出意见的条数不超过 条14.员工工资表编制的准确度保证准确地发放员工薪酬所编制的工资表出现错误的次数不超过 次, 或为否决性指标15.核定各项保险基数的准确性避免各项保险基数出现错误核定各项保险基数后又被社保中心发现错误的次数不超过 次16.工资、 奖金、 福利方案的可行性保证拟定的工资、 奖金、 福利方案符合国家及公司有关计划、 规定工资、 奖金、 福利方案出现失误或遗漏的次数不超过 次17.薪资核定的准确性避免员工薪资出现错误薪资核定的差错率不超过 %18.对员工的出勤及各种休假情况审核的有效性准确记录员工的出勤及各种休假情况审核员工出勤及各种休假记录出现差错的次数不超过 次19.办理各项保险手续的及时性保证及时为员工提供社会保障拖延上交各项保险费用及办理相关手续的次数不超过 次, 或为否决性指标20.离退休人员工资、 福利核定的准确性保证离退休人员工资、 福利发放无差错核定离退休人员工资、 福利的差错率不超过 %21.管理部门印章的力度保证部门印章的合规使用出现部门印章滥用的次数不超过 次, 或为否决性指标备注: 人事主管考核指标考核维度: 任务绩效 考核人: 指标项考评目的考评标准1.各种人事管理制度的完善程度确保有关人力资源各个环节工作的顺利开展人事管理制度出现遗漏或失误的次数不超过 次2.年度用人计划的合理性保证公司的用人需求部门经理对年度用人计划提出意见的条数不超过 条3.各岗位职务说明书描述的准确性避免各岗位的职务说明书出现缺失或错误各岗位的职务说明书的职责缺失率不超过 %, 职责描述有错误的职务说明书不超过 份( 两者权重各占50%) 4.人事手续办理的准确性确保准确无误地办理有关人事手续办理有关人事手续的差错率不超过 %5.内部竞聘工作计划的完成率保证内部竟聘工作的完成逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于 %6.内部竞聘工作开展的规范性确保内部竞聘工作按公司有关规定及程序顺利完成未能按照有关规定和程序完成内部竞聘工作的次数不超过 次7.外部招聘前期准备工作的有效性保证外部招聘工作顺利进行因准备不充分而影响外部招聘工作正常进行的次数不超过 次8.参加各类招聘会的力度提升公司外部招聘人才的质量参加年度高校招聘会等招聘会的次数不少于 次9.员工对劳资合同管理工作的满意度避免出现不必要的劳资合同纠纷出现不必要劳资合同纠纷的次数不超过 次, 或为否决性指标10.办理离、 退休手续工作的质量提升办理离、 退休手续员工的满意度办理离、 退休手续员工的投诉次数不超过 次, 或为否决性指标11.管理人事档案规范性避免人事档案出现遗漏、 丢失等现象人事档案工作出现遗漏、 丢失等现象的次数不超过 次, 或为否决性指标12.人事档案借阅管理制度的执行力度避免档案的缺失逾期未还的档案册数不超过 册, 档案缺失的册数不超过 册, 或为否决性指标13.人力资源信息的完善度避免人事、 劳资信息的遗漏遗漏人事、 劳资信息的次数不超过 次14.人力资源管理信息系统的有效性确保人力资源管理信息系统正常运行人力资源管理信息系统未能正常运行的次数不超过 次15.监督控股企业用工管理情况的力度确保公司控股企业用工管理符合国家法律、 法规要求公司控股企业违反有关用工管理规定而未能及时发现并处理的次数不超过 次16.处理员工投诉、 争议的及时性保证员工的投诉、 争议得到及时处理未及时对员工投诉及有关人事争议作出答复的次数不超过 次17.培训工作计划的完成率确保公司年度或短期培训工作计划制定的成效逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于 %18.岗位培训标准的合理性提升岗位培训的质量岗位培训标准与岗位对员工实际要求差距过大的条款数不超过 条19.培训大纲的实用性保证培训工作任务的完成培训大纲的实际执行率不低于 %20.岗前、 岗位、 应知应会培训的有效性确保各项培训工作达到预期效果培训结果不合格的员工数量不超过 位21.培训评估工作的及时性提高培训管理水平培训结束后未及时组织培训评估调查并提交培训总结的次数不超过 次22.与培训相关的各项准备工作的完善性保证培训工作按计划完成因准备工作不充分而影响培训工作正常进行的次数不超过 次23.配合培训工作的力度保证培训工作按计划完成因配合不力而遭到培训老师投诉的次数不超过 次, 或为否决性指标24.计划、 总结等材料起草的及时性保证计划、 总结、 交流材料等重要文字材料及时报送计划、 总结、 交流材料等重要文字材料未及时起草、 报送的次数不超过 次25.部门档案的完整性保证文件、 资料等档案的完整文件、 资料等档案的缺失件数不超过 件, 或为否决性指标26.会议记录、 纪要失误数保证会议精神的传达贯彻经抽检发现会议记录、 纪要的漏记次数不超过 次, 内容有遗漏的次数不超过 次( 两者权重各占50%) 27.管理需上报有关资料的准确性与及时性及时、 准确地上报参加有关考试人员的资料出现延误、 错漏参加考试人员上报资料的次数不超过 次, 或为否决性指标备注: 3 财务部考核指标财务总监考核指标考核维度: 任务绩效 考核人: 序号指标项考评目的考评标准1.财务部工作的计划性保证财务部工作的计划性、 有序性有无年度、 季度工作计划, 上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处2.部门工作计划完成情况确保部门工作目标的有效实现工作实际完成率不低于 %3.规章制度制定的规范性、 合理性、 完备性确保财务系统规范化管理管理制度因拟定不合理而导致未能执行的次数不超过 次, 财务制度有错误或缺失的项数不超过 项, 或为否决性指标4.财务规划的有效性确保财务规划的效果财务规划重要内容缺失不超过 处5.参加财务决策的效果促进财务人员参与企业重大决策参加重大财务决策而且提供重要财务意见的不少于 次6.中煤财务预算编制的正规性、 有效性、 及时性提出中煤总体收支预测及控制范围, 确保各项工作的检核标准每年财务预算超出规定时间少于 天, 未按照规定编制的财务预算项目不超过 个, 财务预算与实际情况的偏差不超过 % 7.对中煤各部门预算的执行情况的监督力度保证中煤各部门的收支情况严格按照预算执行, 及时发现问题部门的预算发生不合理的偏差却没有及时给出警告的次数不超过 次8.预算执行情况分析报告的及时性和完整性保障预算的效果预算执行情况统计错误不超过 处预算执行问题遗漏不超过 处发现预算执行问题未及时反映次数不超过 次9.各部门费用控制情况保证各部门费用按预算进行控制超过费用预算各部门不超过 个( 经总经理批准的除外) 页: 28参照山西信托的修改, 具体阐述如何计算偏差10.财务报表完成及时性、 准确性保证财务报表按时保质完成财务报表出现错误不超过 处财务报表未能按时完成次数不超过 次11.中煤所投资项目财务可行性论证的科学性和有效性为中煤投资项目提供具体、 合理、 科学的财务可行性分析因采纳此方案造成的实际损失( 未取得应得利益或产生额外损失) 不超过总投资额的 %12.中煤筹资方案规划设计的科学性与有效性为中煤的筹资决策提供具体、 合理、 科学的依据和规划方案该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的资金规模下是否为最小否决性指标页: 28具体, 参照山西信托撰写模式13.财务费用控制合理使用资金, 降低资金成本财务费用控制是否在预定目标内财务费用总收入小于 或者年度资金成本小于 14.资金计划的有效性合理调配资金资金预计规模与实际发生规模之间的偏差不超过 %15.资金供应及时性及时筹措资金, 合理运用, 保证中煤所经营活动需要因资金调度不能及时到位影响业务运行的次数不得超过 次, 延迟不得超过 天16.下属单位的财务监控力度确保下属单位财务会计工作的规范性监督检查次数不低于 次/年, 未及时发现的问题数不低于 个/年, 未及时发现的问题所造成