目标指标及方案管理程序2005.3.20.docx

1. 目的
为规范本公司的环境和职业安全健康目标指标及管理方案的制定、实施及检查，为实现本公司的环境和职业健康安全方针，制定本程序 。
2. 适用范围
适用于集团公司环境和职业安全健康目标指标的制定与修改，以及环境和职业健康安全管理方案的制定、实施和检查工作。
3．引用文件
GB/T24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》
GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系 规范》
公司QEOHSMS管理手册
4. 职责
4.1 管理者代表负责审批本公司环境和职业安全健康目标、指标以及管理方案。
4.2 安全环保部负责提出每年度本公司的环境和安全目标、指标，并对环境和安全目标、指标的实现程度、环境和职业安全健康管理方案的实施情况进行跟踪检查。
4.3 各责任部门、项目部提出适宜的环境和职业安全健康目标指标及负责制定管理方案并实施和检查。
5. 工作程序
5.1 环境和安全目标、指标的制定。
5.1.1 安全环保部根据本公司的环境和职业安全健康方针，在每年初提出本年度的环境和职业安全健康目标，经管理者代表批准后，以文件形式发给各责任部门和单位。
5.1.2 各责任部门根据公司的环境和安全目标，提出适宜的环境和职业安全健康指标分解方案。
5.1.3 安全环保部将各责任部门提出的环境安全目标、指标分解情况汇总后形成本年度的《环境安全目标指标一览表》，报管理者代表审批，分发相关部门和单位。
5.1.4 项目部根据公司的环境安全目标、指标和本项目的特点，制定本项目的环境安全目标指标，作为项目施工组织设计的一部分。其编制、审核程序与施工组织设计的编制、审核程序相同。
5.2 环境和职业安全健康目标、指标的制定依据
应依据本公司的环境安全方针、结合有关的环境安全法律、法规、公司自身的环境和危害因素、经营和生产活动、各相关方的合理要求、对预防安全事故和环境污染的承诺等予以确定。
5.3 环境和职业安全健康管理方案的制定
5.3.1 经管理者代表批准后的环境安全目标、指标由工程技术部负责向相关责任部门送发。
5.3.2 各责任部门在接到环境安全目标、指标批准文件后两周内，制定针对实现环境安全目标、指标和环境安全管理方案。
5.3.3 环境安全管理方案应包括具体的实施方法和时间表，以及对相关协助部门的要求。
5.3.4 项目部的环境和职业安全健康管理方案，作为项目施工组织设计的一部分，与项目施工组织设计同时编制、审核。
5.4 环境和职业安全健康管理方案的实施
各责任部门根据已批准的环境安全管理方案，组织实施环境和职业安全健康管理方案，并按时完成。
5.5 环境、职业健康安全目标指标及管理方案实施情况的检查

5.5.1 安全环保部会同有关部门进行检查，每半年对环境、职业健康安全管理方案的实施情况进行跟踪检查。各部门、项目部每半年报送《环境安全目标指标完成情况表》至安全环保部备案。省、市级安全文明工地光荣称号是环境、职业健康安全目标指标完成情况的具体体现。
5.5.2 不符合的处理：如果有关部门未能按期完成环境安全管理方案，由公司统一进行通报，不符合单位按照公司要求采取纠正和预防措施进行改善。
5.6 环境安全指标及管理方案的修订
如果公司的活动及其他客观条件发生重大变化或原有环境安全指标及管理方案不符合实际时，有关部门应对环境安全指标、目标管理方案进行修订，并按上述程序报批。
6. 相关文件
6.1 《纠正和预防措施程序》
7. 记录
7.1《环境安全目标指标一览表》
7.2《环境安全目标指标完成情况表》
7.3 管理方案表
7.4 管理方案实施检查记录表

环境安全目标指标一览表
序号
体系
目标指标
责任部门
实施部门
采取措施
备注

审批： 审核 ： 编制： 时间：

管理目标完成情况表

目 标
目标完成情况

质量目标

环境管理目标

职业健康安全目标

审核： 编报单位： 时间： 年 月 日
＿＿＿＿＿＿管 理 方 案
管理方案名称： 　编　号：
管理目标：

管理方案目 标

责任部门：
项目负责人：
项目财务预 算

主要技术措施及要求：

项目实施计划
分顶作业活动内容
作业要求及控制措施
责任人
进 度 计 划

拟定： 审核： 批准：
项目实施结果监测：

管理方案实施检查记录表
单 位：
管理方案
名 称
检查内容
控制效果
遗留问题
整 改
责任人
复查人
复查结果
及时间
备注

审核： 参加检查人员： 年 月 日