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1、1巴彦淖尔业务区2015年四网协同工程项目建议书 一、项目背景 1.1 基本信息 业务区 巴彦淖尔 物业点名称 杭后鑫河国际小区 物业点类型 住宅小区 业务发起部门及发起人 杭锦后旗分公司 项目设计（一体化设计院） 主牵头人 陈先凌 电话 15925651989 副牵头人 杨辉 电话 15049842420 项目审核人（分公司） 主牵头人 任宇 电话 13500683337 副牵头人 陈振华 电话 15024890890 项目申报日期 2015-5-19 1.2 现状描述 1、 地理位置及经纬
2、度：杭后鑫河国际属于住宅小区，座落在内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗塞临线南鑫河国际小区。经度：107.146832，纬度：40.864558。面积约为213037平方米。 2、 物业点位置示意图： 图1.2-1位置示意图 3、 具体信息 杭后鑫河国际属于住宅小区，现共42栋住宅楼，其中18层住宅楼1栋，11层住宅楼1栋，2F物业办公楼1栋，其余均为6层住宅。占地面积约为42000平方米。 楼宇名称 总面积(平方米) 楼层数 最大流动人数 建成时间 杭后鑫河国际小区1#楼 563 6 90 2012 杭后鑫河国际小区2#楼 563 6 90 2012 杭后
3、鑫河国际小区3#楼 563 6 90 2012 杭后鑫河国际小区4#楼 563 6 90 2012 杭后鑫河国际小区5#楼 563 2 20 2012 杭后鑫河国际小区6#楼 563 6 90 2012 杭后鑫河国际小区7#楼 900 6 144 2012 杭后鑫河国际小区8#楼 912 6 150 2012 杭后鑫河国际小区9#楼 900 6 144 2012 杭后鑫河国际小区10#楼 473 11 132 2012 杭后鑫河国际小区11#楼 900 18 432 2012 杭后鑫河国际小区12#楼
4、563 6 90 2012 杭后鑫河国际小区13#楼 563 6 90 2012 杭后鑫河国际小区15#楼 900 6 144 2012 杭后鑫河国际小区16#楼 900 6 144 2012 杭后鑫河国际小区17#楼 563 6 90 2012 杭后鑫河国际小区18#楼 563 6 90 2012 杭后鑫河国际小区19#楼 912 6 150 2012 杭后鑫河国际小区20#楼 912 6 150 2012 杭后鑫河国际小区21#楼 900 6 144 2012 杭后鑫河国际小区38#楼 563 6
5、 90 2012 杭后鑫河国际小区39#楼 563 6 90 2012 杭后鑫河国际小区40#楼 563 6 90 2012 杭后鑫河国际小区41#楼 563 6 90 2012 杭后鑫河国际小区43#楼 900 6 144 2012 杭后鑫河国际小区45#楼 912 6 150 2012 杭后鑫河国际小区46#楼 900 6 144 2012 杭后鑫河国际小区47#楼 900 6 144 2012 杭后鑫河国际小区48#楼 900 6 144 2012 杭后鑫河国际小区51#楼 900 6 144 2
6、012 杭后鑫河国际小区52#楼 912 6 150 2012 杭后鑫河国际小区53#楼 912 6 150 2012 杭后鑫河国际小区55#楼 900 6 144 2012 杭后鑫河国际小区56#楼 900 6 144 2012 杭后鑫河国际小区57#楼 900 6 144 2012 杭后鑫河国际小区58#楼 900 6 144 2012 杭后鑫河国际小区59#楼 912 6 150 2012 杭后鑫河国际小区61#楼 900 6 144 2012 杭后鑫河国际小区62#楼 900 6 144 2012
7、 杭后鑫河国际小区63#楼 900 6 144 2012 杭后鑫河国际小区65#楼 563 6 90 2012 杭后鑫河国际小区66#楼 900 6 144 2012 合计 32402 5486 注：以每层楼为最小单元填写此表。 站点具体环境示意图： 图2-2整体示意图 站点现场照片： 图1.2-3现场照片 二、网络现状及存在问题 1 2 2.1 网络现状 移动宏蜂窝基站 移动是否已有小区覆盖系统 移动是否已有室内分布系统 接入分布系统信源类型 是否已开通有线接入 周边300米内数量 场景内数量 GSM TD
8、 WLAN 移动 联通 电信 0 0 否 否 无 无 无 无 无 有 GSM宏站示意图： 图2.1-1周边G网宏站示意图 杭后体育生态公园距本站点距离为430米。 TD宏站示意图： 图2.1-2周边TD宏站示意图 杭后体育公园距本站点距离为430米。 2.2 业务量情况 1、 周围300米内指向场景（含场景内）GSM网络业务量情况 语音密度图截图： 数据密度图截图： 2、 周围300米内指向场景（含场景内）TD网络业务量情况。 物业名称 扇区名称 站点类型 载频配置 计费时长（分钟） 数据流量（MB） 支持TD-S手机终
9、端占比 杭后体育公园 杭后体育公园-2 宏站 2 564.5 9.2820143 0 杭后农副产品批发市场距本站点距离为430米。 2.3 站点覆盖现状 1、 移动GSM覆盖现状： 经过测试，电平值约在-75dBm~-105dBm之间，主要由预制厂-4、临河艺校-3、四季青菜市场-2、临河金秋华城-1等小区覆盖，覆盖较差，语音质量较差，不满足覆盖要求，建议添加设备覆盖。 2、 移动TD覆盖现状: 经过对室内的TD语音测试，电平值在-85~-110dBm之间，主要由临河金秋华城C5-1、临河宜得绒毛厂-3等附近基站进行覆盖，大部分区域覆盖较差，尤其办公楼中间位置，为重点
10、弱覆盖区域，电平值平均在-100dBm以上，建议增加TD覆盖设备。 3、 移动WLAN覆盖现状：无 4、 移动室内分布系统建设情况：无。 5、 移动有线宽带覆盖情况：无。 6、 场景内管线资源情况：无。 7、 联通、电信信号覆盖情况： 无。 8、 联通、电信有线宽带接入情况：电信宽带已经接入。 三、建设需求分析 3 3.1 指标分析 覆盖区域 入住率 GSM忙时无线利用率 GSM弱覆盖情况 TD弱覆盖情况 数据密度热点级别 数据流量热点级别 支持TD手机终端占比 支持WIFI手机终端占比 移动宽带前期接入情况 旗县 33% 51% 是 是 5
11、 5 否 1）GSM：经过测试，电平值约在-75dBm~-105dBm之间，主要由预制厂-4、临河艺校-3、四季青菜市场-2、临河金秋华城-1等小区覆盖，覆盖较差，语音质量较差，不满足覆盖要求，建议添加设备覆盖。 2）TD：经过对室内的TD语音测试，电平值在-85~-110dBm之间，主要由临河金秋华城C5-1、临河宜得绒毛厂-3等附近基站进行覆盖，大部分区域覆盖较差，尤其办公楼中间位置，为重点弱覆盖区域，电平值平均在-100dBm以上，建议增加TD覆盖设备。 3）WLAN：本期工程暂不建设WLAN，如有需求，可考虑在后期进行合路改造。 3.2 业务预测 预测目标物
12、业点6个月后业务量情况： 分类 专业 指标 预测值 分流比 语音 GSM 忙时语音话务量(ERL) 2150.512 - TD 计费时长(分钟) 30967.3728 - 数据 GSM 忙时数据等效话务量(ERL) 2194.4 - 数据流量(MB) 12946.96 TD 数据流量(MB) 4827.68 WLAN 数据流量(MB) 注：业务预测同容量需求配置相对应。 3.3 容量需求分析 1、 4G载频配置 4G配置为O1 2、 2G载频配置 该站点覆盖平均人数为5484，信源需要12个载波，配置为S
13、/4/4/4。 注：GSM载频配置计算公式如下： 载波数= 平均人口数*手机用户渗透率*移动市场占有率*人均话务量 k值*载波信道数*无线综合利用率 3、 3G载频配置 本期不建设TD。 4、 WLAN容量配置 本期不建设WLAN。 5、有线宽带配置 本期不建设有线宽带。 结合联通、电信有线宽带现状及本期需求，选择本期有线宽带投放产品并填写下表（资费：元/年）： 产品 覆盖类型 移动（预估） 联通（现状） 电信（现状） 新建/混装/光改 市场份额 资费 市场份额 资费 市场份额 资费 4M以下 － － － － － － －
14、 4M(含)至10M(含) － － － － － － － 10M以上 － － － － － － － 四、建设方案 4 4.1 建设方案 1、 室外建设方式 该站点采用单路分布系统覆盖方式建设，室外安装室外板状天线进行小区对打。 天线布点图如下： 2、 传输建设方式 （1） 传输承载方式：本工程传输通过上联至杭后体育生态公园基站原有PTN 950设备解决。 （2） 有线接入方式：不建设 ( 3 ) 管线建设方式（附图）：本工程上联至杭后体育生态公园基站，新建管道光缆12.9公里，通过管道敷设。新增一座288
15、芯光交箱。 附图：光缆线路总体路由示意图 3、 机房配套：利旧 4、 资源共建共享：无。 4.2 建设规模 1、 主设备 GSM新建需求表 类别 GSM900M GSM1800M 合计 BBU RRU 载频配置 BBU RRU 载频配置 BBU RRU 载频数量 室外分布系统 5 42 S/4/4/4 12 室内分布系统 合计 TD-S新建需求表 类别 BBU RRU 载频配置 载频数量 室外分布系统 室内分布系
16、统 合计 LTE主设备需求表(新建) 类别 BBU RRU（单通道） RRU（双通道） 载频配置 载频数量 室内分布系统 5 42 O1 1 LTE主设备板件需求表(与3G共址、单路改造) 类别 BBU RRU（单通道） RRU（双通道） 载频配置 载频数量 室内分布系统 WLAN主设备需求表 建筑物 WLAN建设方式 覆盖区域 覆盖人数 AP容量需求 天线数 主设备最终配置 室内 室外 室内AP 室外AP 交换机 楼宇名 － － －
17、 － － － － － － 合计 － － － － － － － － － 2、 分布系统 分布系统材料需求表 序号 类型 单位 设计总量 1 射灯型美化天线 副 260 2 室内宽频定向壁挂天线 副 3 对数周期天线 副 40 注：填写全部天线类型及数量。 3、 传输设备及传输管线 传输设备需求表 传输设备 PON系统设备 类型1 类型2 类型3 类型1 类型2 类型3 － － － － － － 传输管线需求表 使用范围 新建管道（km) 其中集成商施工距离 新建光缆（km） 网线综合布
18、线（km） 红线内 红线外 传输引接 － － － 12.9 － 4、 配套 (1) 射频拉远需求 类别 900M 1800M 合计 近端 远端 近端 远端 近端 远端 室外分布系统 － － － － － － 室内分布系统 － － － － － － 合计 － － － － － － (2) 机房建设方式：__F_ A租用机房 B自建机房 C活动板房 D共享其它运营商机房 E室外机柜 F无机房，BBU放置临近宏站 G无机房，BBU地下室挂墙 (3) 塔桅建设方式：_
19、E_；建设高度：__E___；建设数量：__E___； A铁塔改造、增加支臂或平台 B新建支架、抱杆 C新建增高架 D新建铁塔 E无需建设塔桅 (4) 电源需求 设备 单套容量 数量（套/组） 备注 开关电源 80A 蓄电池 100AH 市电引入 220V 1 UPS 100AH 注：在备注中可对其他问题进行说明。 4.3 其他需要说明的问题 无 4.4 施工进度 站点可研批复后，3个月内工程完工，并初步验收。 工程项目节点 预计完成时间 勘察设计 6月中旬 提交采购申请 6月
20、下旬 物资全部到货 7月上旬 进场开工 7月中旬 安装施工完毕 7月下旬 站点开通 8月上旬 站点评估 8月中旬 初步验收 8月下旬 注：要求从项目可研批复到初步验收时间间隔不得超过6个月，各工程项目节点预计完成时间具体到上、中，下旬。 五、投资估算 项目 明细 单价或估算依据 投资（万元） 2G主设备 GSM WLAN AP、交换机等 分布系统 天馈线等 配套 射频拉远 机房 塔桅 市电引入 开关电源 蓄电池 UPS 动环监控
21、 其他费 小计 站点引接 管道（红线内） 管道（红线外） 光缆 12.9公里（1.2万元/公里） 15.48 光交 新增288芯光交箱1座（0.85万元/座） 0.85 管线小计 16.33 传输设备 PON系统设备 …… 设备小计 家庭有线宽带 管道（红线内） 管道（红线外） 光缆 …… 管线小计 传输设备 PON系统设备 …… 设备小计 不含
22、3G、4G投资总计 3G主设备 TD-S 4G主设备 TD-L 投资总计 注： 投资共分为8个单项，分别包含每个单项的设计费、安装费、集成费等； 协调费、勘察费、评估费记列到分布系统投资中，勘测费、评估费只能记取一次，勿重复计费。 六、效益分析 （投资效益分析部分需保证各种数据的准确性，并必须经分公司市场部认可，确保效益分析的有效性和准确性，不能捏造数据。） 财务评价指标 邮电部标准 商业 取定用户数(户) - 取定单用户收人（元/年） - 财务静态投资回收期(年) 9 财务内部收益率(%) 10% 注： 静态投资回收期：投资项目经营净现金流量抵偿原始总投资所需要的全部时间，移动电话基准取9年； 财务内部收益率：在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，移动基准基准财务内部收益率取10%，收益率值越高，说明可行性越高。 16
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