平舆白领公寓酒店KTV量贩投资计划方案.doc

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平舆白领公寓酒店KTV量贩投资计划方案

    一、概要
    1、项目名称：平舆白领公寓酒店KTV量贩
 2、项目地点：平舆县东皇大道西段北侧
    3、项目规模：800———-1500平方米
    4、项目投资方：白领公寓酒店
    5、主要经济指标:
    总投资：350万元
    年利润:180-———260万元
    投资回收期：1.3年
    年投资报酬率：74 %
    6、结论和建议
    二、项目背景
    目前随着人们物质生活需求不断得到满足，吃穿不愁，有车有楼,再加上现代生活中日益加重的各种压力，这些因素都会使人们对娱乐的需求迅速膨胀。精明的商家利用人们日益增长的娱乐需求，将娱乐因素与其它产业联姻，提高赚钱的效率，娱乐经济就这样孕育而生了，联姻双方从而也形成了双赢的互利格局,国内“娱乐经济”不仅正在形成,它还有望成为下一个经济热点。据老牌娱乐集团华特－迪士尼公司粗略估算，中国的娱乐业市场可以创造出每年约７０亿美元的巨额利润。由此可见,将娱乐因素融入经济必然会带来巨大的收益。
    在全国各大城市中,广州人的生活指数较高。广州市目前常住人口（包括非户籍人口)约为1000万人,其中广州市区人口为852.58万人,今年上半年广州市居民人均可支配收入8839.38元，人均消费性支出6392.76元,当中广州居民支出增长最快的是娱乐消费,上半年广州市居民人均娱乐服务支出928。47元,娱乐消费居国内榜首。
    三、市场分析
    1、项目所属行业的总体走势
    “量贩式KTV”已经在台湾和日本风行了10多年，“量贩式”的KTV现已经在全国风靡。这种源于台湾的新型KTV以其高质量的音响设备、快捷方便的点歌系统以及规模化、大众化和自助式的时尚概念，已经在郑州、驻马店、漯河、信阳等地异常火热，成为家庭、朋友聚会的极佳场所。在平舆,“量贩式"概念悄悄窜进平舆人的生活。据统计,拥有约50万人口的地域，能保证一家有40间左右包厢的量贩式KTV赢利,那么以目前平舆的人口来计算,广州可允许有3家大型量贩式KTV。由此看来，平舆的量贩式KTV目前是供不应求。
    2、项目所属行业市场分析
    消费群体：年龄以18岁—45岁为主，追求时尚,喜欢休闲娱乐生活。其中以年轻的白领、居多。同事朋友同学相聚,边娱乐边公事的约会,情侣相约，也有一家老少齐参与的家庭聚会。
    市场特点：
    循环不停营业甚至２４小时营业 “安全、健康"的经营方式
    薄利多销、物超所值的价位
    契合了现代人的娱乐观念的成熟商业模式
透明、自助和平价的消费方式， 使得消费大众化、人均化
    捆绑式消费，消费满一定金额可以进行自助式的其他消费。
    人员素质偏低、内部管理欠科学、促销手段不够丰富等。
    市场情况：平常都能保持70％—80％的包厢使用率
    周末及黄金时段100%的包厢使用率。
    市场收益：包厢费28－88元/小时，加酒水及其他消费，平均500元/包厢/日，另有客房住宿收入约12万/月
    四、竞争者分析
    1、竞争者状况
    至IN点睛
    服务内容：KTV、自助餐.住宿。
    价位：走平民化路线。
    音响效果：除了一流的音响效果，还有一级棒的调音师，房间隔音效果非常好。
    歌曲数量：有二万八千多首，每周六都有新歌推出。
    饮食条件：二楼东区设自助餐区，每天提供不同的美食自助餐，包括特色家常菜，套餐以及各种饮料酒水等;客房部另配免费早餐。
    停车：有五十多个免费车位，交通便利，保安24小时值班，及录像监控。
    银鼎
    场地装修：店堂华丽的装修，临门百余平方米的大厅压抑，在大厅右翼布下大面积的豪华休闲区，供等候包房的消费者免费休息的地方。
    服务内容：KTV、
    音响效果：银鼎音响效果极佳，可以修饰声音。
    歌曲数量：每隔一月,银鼎都将最新的打榜歌填进来,不过有些经典老歌可能找不到。
    价位：高档KTV的消费价格。
    停车：门口有车位，也可在路边泊车。
    地中海KTV
    场地装修：更新装修
 服务内容：KTV、
    价位：平民化路线
    2、竞争者趋势
目前当初定位于“高端”服务的 银鼎现在也宣称要推广“大众化的消费”，即根据不同时段、不同价格、满足不同消费水平人群的需要.
    作为KTV的另一类型――夜总会式的KTV，由于量贩式的KTV的出现分流了他们的大部分客源，这就使得原来的夜总会式KTV也准备“改衣换装”，以“量贩式KTV"的时尚新脸孔再出现。而经营状况良好的量贩式KTV,正在积极寻找场地，准备推行连锁经营。
    3、竞争策略
    定位于中高档工薪消费阶层，真正做到价格透明、环境宽松以及消费低廉,以专业的管理及服务，迅速占领一定的市场份额。
    五、项目方案
    1、项目地点
    平舆县舆新广场附近、进城区主要道路。西侧现规划街道，
    本项目地点;白领公寓
    2、项目内容及规模
    设有大厅、KTV包厢、休闲区、餐饮区，其中包厢28－36间，二楼总面积约800－1500平方米。
    3、项目风格
    高档、豪华，引入流行元素及区域主题
    六、管理机构及项目进度
    1、管理机构
    由投资方组建管理公司,实施专业管理.
    2、项目进度
    本项目经确定,经过选址、设计、设备采购安装及室内装修即可进入营业，计划于2011年9月开动,2011年12月中旬竣工,施工期为3月.
    七、投资估算和资金筹集
    1、项目投资估算详见《项目投资估算表》。
    2、项目投资费用主要包括场地租赁费用、设备和安装工程、室内装修工程、前期费用、开办费用、预留费用。
    3、白领公寓酒店及KTV量贩总投资资金总额500万元左右人民币,由投资双方提供。 .
    八、财务评价
    1、经营收入的估算
    本项目经营收入主要来源于KTV包厢（含酒水）和住宿收入。
    KTV包厢有36间，平均维持75％的包厢使用率，平均每间包厢每天收入500元；住宿收入按每月12万元计算.
    详见《年度总收入预测表》。
2、总成本费用的估算
    总成本费用按经营收入的一定比例计算：KTV包厢经营成本按包厢收入的10%,餐饮成本按餐饮收入的35%，管理费用按经营收入的10％，市场费用按经营收入的5%，不可预见费用按经营收入的5%，财务费用未计.
    其余员工工资按30名员工，平均工资1200元计算；场地租赁费用按1500平方米，每平方米每月6元计算；歌曲费用按5000元/月,维修费用按0。3万元/月，水电费用按2万元/月计算;设备及装修折旧按设备及装修全额分5年平均分摊,第5年残值20％。
    详见《年度总成本预测表》.
    3、损益估算
    项目投入正常经营，每年可获利260。34万元人民币。详见《损益表》
    4、财务盈利能力分析
    投资回收期＝项目投资金额/年度利润＝1.3年
    年投资报酬率＝年度利润/投资金额＝74％

     白领公寓酒店平舆旗舰店办公室

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