[云南]变电站工程监理规划(流程图丰富).doc

220kVXX变电站工程监 理 规 划审 批：编制： XX电力监理咨询有限公司220kVXX变电站工程项目监理部2013年5月10日目 录一、工程概况3(一)工程名称及位置：3(二)建设规模：3(三)工程特点：4(四)工程投资4(五)计划工期4(六)工程建设相关单位4二、监理工作依据5三、监理范围和目标6(一)监理范围6(二)监理阶段6(三)监理目标6四、监理工作内容7(一)施工准备阶段7(二)工程施工与安装调试阶段8(三)调试和试运行阶段11(四)竣工验收及交付生产阶段11(五)保修阶段11五、项目监理组织机构11(一)总监责任制11六、监理工作制度13(一)设计文件、图纸审查制度13(二)施工组织设计和施工方案审核批准制度14(三)工程开工申请审批制度15(四)材料、构件检验及复验制度16(五)设计图纸的变更处理制度16(六)隐蔽工程检查制度16(七)技术复核、检验制度16(八)工程质量事故处理制度17(九)安全监理工作制度17(十)监理工作报告制度17(十一)分部、分项工程中间验收制度18(十二)现场进度协调例会及会议纪要签发制度18(十三)工程竣工验收制度18(十四)工程款支付签审制度19(十五)工程索赔签审制度19(十六)内部管理制度19(十七)内部工作制度19(十八)工程资料管理制度20七、编制工程监理细则21八、旁站监理实施规划21(一)旁站监理的范围21(二)旁站监理关键部位21(三)旁站监理主要内容21九、监理工作流程22十、监理设施4134一、 工程概况(一) 工程名称及位置：1. 工程名称: 220kVXX变电站工程2. 站址概况：220kV XX变电站站址位于XX省曲靖市麒麟区西城街道白牛社区柯家冲村西侧的山丘上，距曲靖市麒麟区西北面8km。站址总用地面积为24748m；其中围墙内18161m。 (二) 建设规模：1. 土建专业：1) 1栋主控制室。2) 3栋35kV配电装置室。3) 2台主变压器基础。4) 构架按最终规模一次建成，支架仅上本期部分，预留和备用间隔均不上。5) 新建1条进站道路。2. 电气专业1) 本工程电压等级为220/110/35kV三级电压；有载调压变压器。本期建成2180MVA，最终3180MVA。2) 220kV部分：最终6 回，本期出线4 回；构架按最终规模一次建成，支架仅上本期部分，预留和备用间隔均不上；共设11 个间隔。3) 110kV部分：最终14 回，本期出线4 回；构架按最终规模一次建成，支架仅上本期部分，预留和备用间隔均不上；110kV配电装置采用户外GIS布置，共设19 个间隔。4) 35kV：35kV 屋内配电装置在三幢独立的单层建筑内，开关柜单列布置，采用架空进线。(三) 工程特点：1. 本工程回填本工程土方回填量为26542m3，回填土石方量较大，回填区最大回填高度为9.6米，挡土墙最大高度为12.77米，根据XX电网公司部门通知关于加强110kV500kV变电站复杂岩土工程设计施工管理的通知以及XX电网公司变电站复杂岩土工程管理规定的相关要求，工程将重点对高边坡设计、施工加强质量、工艺管控。2. 挡土墙砌筑采用重力式、扶壁式2种挡土墙，其中扶壁式挡土墙施工质量、工艺要求高，施工过程中将重点加强工程质量、工艺监管。3. 11kV场地电气设备采用GIS设备，使工程从占地面积上有了很大的节约。(四) 工程投资本工程计划投资总额为： 万元。(五) 计划工期本工程计划于2013年05月10日开工，2014年05月15日竣工投产，总工期372天。(六) 工程建设相关单位建设单位: XX电网公司曲靖供电局监理单位:XX电力监理咨询有限公司设计单位: XXXX电力工程有限公司施工单位: 四川省明远电力建设工程有限公司二、 监理工作依据1. 建设单位与监理单位签订的工程建设监理合同及其变更、协议。2. 建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同（设计、施工、调试及设备等）及其变更、协议。3. 本工程的地质堪察资料及设计文件。4. 施工过程中有关文件（设计修改通知单、设计交底和图纸会审以及交底纪要、工程联系单、协调会会议纪要及有关工程技术商定条款等）。5. 国家、电力行业颁布的规程、施工验收规范和质量检验评定标准和电力工程监理规定。6. 上级机关颁布的有关政策和规定。7. 建设单位及上级单位对工程项目所发的文件。8. 输变电工程达标投产考核评定标准。9. 电力建设工程概（预）算定额。10. 电网建设安全健康与环境管理办法实施细则11. XX电网公司基建安全监督工作管理规定12. XX电网公司工程建设基础管理标准（试行）13. XX电网公司工程建设管理标准（试行）14. XX电网公司输变电建设精品工程考核管理标准（试行）15. XX电网公司输变电工程一流安全文明施工工地考核管理标准（试行）16. XX电力监理咨询有限公司管理手册17. 其它有关文件。三、 监理范围和目标(一) 监理范围对本工程设计范围内的全部建筑及电气安装工程从施工准备直至移交试生产和工程保修期结束时的以安全、质量、进度、投资控制为主要内容及保修阶段的监理工作。(二) 监理阶段施工阶段；保修阶段。(三) 监理目标1. 质量控制目标：工程质量符合设计图纸和施工质量验收规范，并达到建设单位和承包单位签订的施工合同约定的工程质量标准。单位、分部工程质量合格率100%。进度控制目标：按照本规划编制的工程进度控制计划实施，努力将工程工期控制在承包合同所规定的工期内，并尽可能实现提前投运。按建设单位要求，主要工期节点如下：2013年07月01日前完成场平及挡土墙工程，其他土建施工于2013年12月12日前完成。电气设备于2013年12月12日前开始进场。本工程2013年5月10日前，施工、单位完成三级自检、监理完成监理预检，并报建设单位进行启动验收。2. 投资控制目标：控制和减少不必要的工程增减变更，实现将工程总投资控制在批准概算的总投资范围内。3. 安全控制目标：工程施工中不发生重大人身伤亡及设备损坏事故，不发生火灾事故。不发生人身伤亡事故、不发生设备损坏事故、不发生交通安全事故。4. 环境和职业健康控制目标：努力保证工地污染物和噪声排放不超标；有害固体废弃物回收率达到100%；呼吁工程现场节水、节电，减少办公材料消耗，追求保持优美整洁的办公环境；监督、协助施工单位创建安全文明施工现场，无违法用工现象。5. 信息管理目标：为监理工作决策及实施提供准确、及时的信息。与承包单位沟通和表述明确的监理意见和要求。按照建设单位要求每周一次周报上报工程情况，每月一次监理月报上报工程当月情况，向业主及建设单位传递正确、清晰的工程建设信息。及时根据信息一体化要求填报数据上报。6. 其它：定期检查工程施工承包合同及安全生产协议的履行情况，监督施工单位及建设单位履行合同义务。督促施工单位及时收集整理施工过程记录，工程投产后21个工作日内向建设单位移交相关监理资料。四、 监理工作内容(一) 施工准备阶段1. 审查施工单位报送的施工组织设计；安全技术措施和危险性较大的分部工程安全专项施工方案；现场临时用电施工组织设计；电气防火措施；施工总平面布置图是否符合强制性标准要求；质保体系；施工措施和进度计划；资金运作计划，提出审查意见报建设单位。2. 审查施工单位安全生产许可证是否合法有效。审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件或施工组织设计文件相一致。检查施工单位报送的专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书。审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。3. 审查承包单位报送的分包单位资质报审表和有关资质材料。4. 检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立。5. 审查施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。必要时要求施工单位对单项施工过程或单位工程编制危险源辨识和控制措施。6. 参加设计交底会议，按照合同要求主持施工图会审。7. 参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，起草会议纪要。8. 审查承包单位报送的工程开工报审表和有关材料，提出审查意见报建设单位。9. 在单位工程开工前复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。(二) 工程施工与安装调试阶段1. 质量控制 严格执行南网基建工程质量WHS控制作业标准，使工程质量处于全过程受控状态。督促施工单位及时上报项目划分表，监理项目部根据施工单位报审通过的项目划分表，结合工程实际编制WHS质量控制点，并报业主项目部审查。审查通过后监理项目部需将WHS设置表发给施工单位、设计单位等，并将设置好的WHS表上墙，贴挂在监理项目部。 结合工程特点和规模要求施工方合理划分单位工程及分部、分项工程内容，按分部工程督促施工方完善三级质检和监理预检，对隐蔽工程在隐蔽前要求施工单位停工待检，监理进行现场验收。对重点工程安排监理人员进行旁站监督施工。每月做好WHS统计分析工作。1) 签署施工验评记录，分部分项工程和单位工程质量评定表。2) 检查、复核施工测量和放样结果。3) 参与设备开箱验收工作。核查进场的材料、构件和设备质量情况及合格证。4) 监督施工单位严格按照施工规范和设计图纸进行施工，严格按照有关验评标准检查验收。5) 不定期检查施工单位使用的测量设备和衡具的检定情况，对失效设备及时清退出场。6) 见证进场的施工原材料现场取样复检，监督混凝土试件和钢筋焊接接头的取样及送检。7) 对重大设计变更提出监理意见。8) 检查启动投运条件，对工程整体启动提出监理意见。9) 监督施工单位认真处理施工中发生的一般质量事故，并做好监理记录。10) 对重大质量事故或其它紧急情况，及时向公司及建设单位报告，并维护好现场。2. 进度控制1) 监督施工单位严格按照施工承包合同规定的工期组织施工。2) 对处于工程进度关键线路上的重要工序和重点工作，详细审查施工单位提出的进度保证措施。定期检查进度，如有延误，及时分析原因，并协助施工单位制定纠正措施。3) 按月在监理月报中向建设单位报告施工计划执行情况和工程进度存在的问题。3. 投资控制1) 审查施工单位申报的工程计量报表，严格按合同规定审签月工程款支付报表。2) 建立工程计量支付台帐，定期检查核对。3) 按照监理合同规定和建设单位授权，严格审核工程增减变更。4) 监督、核查工程进度和资金使用情况，审查、核签施工单位的基建统计报表，签署工程付款凭证，按照建设单位要求参加工程结算审核。5) 处理工程变更、索赔及违约事宜。4. 安全控制1) 监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业。2) 定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况。定期召开安全监理例会，分析、制定措施控制和预防发现的施工安全隐患。3) 核查施工现场施工起重机械和安全设施的验收手续。4) 检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况。5) 督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位安全自查情况进行抽查，参加建设单位组织的安全生产专项检查。6) 发现重大安全隐患时，要求施工单位限期整改或停工处理。施工单位拒不整改的，及时向公司及建设单位报告。5. 其它1) 参与或组织工程协调会。按照施工质量、进度和安全情况，监督施工单位严格履行合同和执行工程技术标准。2) 协助建设单位整理合同文件。检查施工分包合同是否有不合理或违反安全生产法律法规的条款。3) 按南网基建信息化系统要求认真准确及时填写相关信息。4) 建立监理文件档案管理制度，督促施工单位及时提交技术资料和竣工图，审核施工单位提交的技术资料、竣工图等的正确性与完整性。(三) 调试和试运行阶段1) 检查和记录设备运行情况，及时督促做好消缺工作。2) 检查工程总体情况，评定工程总体质量，督促施工单位全面消除工程及设备缺陷，完成未完事项，监督和检查保修和质保金执行情况。(四) 竣工验收及交付生产阶段1) 督促施工单位及时整理竣工文件和验收资料，受理单位工程竣工验收报告，并提出监理意见。2) 协助建设单位做好工程建设项目竣工验收及交付生产的各项准备工作。3) 根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告。4) 组织工程预验收，参加竣工验收及移交生产的有关工作。(五) 保修阶段1) 如在试运行阶段发生安全或质量事故时，应协助建设单位做好事故调查开出消缺单，督促施工单位整改并且再次检查验收。五、 项目监理组织机构(一) 总监责任制1. 针对工程监理过程建立以总监理工程师负责的工程项目监理部，负责开展本工程的全面监理工作。2. 总监对项目监理工作的质量、安全方面全面负责。3. 由项目总监委托总监代表行使部分总监职责，并承担相应责任。4. 监理机构设置项目监理部设总监理工程师一人；总监代表一人，由总监代表兼任项目安全监理员。项目监理机构人员如有变动，将由总监或总监代表及时通知建设单位。项目监理人员如因工作原因暂时离开项目现场，应通知建设单位并征得其同意后方可离开。项目监理机构设置见下表。项目监理组织机构图：项目总监理师 ：总监理师代表 ：电气专业监理工程师：土建专业监理工程师：项目拟派监理人员名单姓名性别年龄职务专业职称男51总监土建监理工程师男35总代土建助理工程师男34专业监理工程师电气助理工程师220kVXX变电工程变电部分拟派项目监理人员计划阶段人员职务施工准备阶段（人）土建施工阶段（人）电气安装阶段（人）施工验收阶段（人）总监1111总监代表1111质量、安全专责由总监代表兼任专业监理工程师2人技经人员由公司专业负责人兼任合计2444六、 监理工作制度(一) 设计文件、图纸审查制度为了解工程特点、设计意图和关键部位的质量要求，发现和减少设计差错、遗漏，监理工程师在接到施工设计文件、图纸发给施工承包商之前，监理工程师将在充分研究学习设计图纸资料的基础上，组织设计、建设单位代表对施工图纸进行会审。对设计图纸中存在问题进行讨论、协商，澄清疑点和解决存在的问题，并写出会议纪要。设计单位应通过书面形式对图纸会审中提出的问题，进行解释或提交设计变更通知书。图纸会审的主要内容：1. 与招标图纸有无重大修改；2. 图纸与说明书是否齐全；3. 图纸的结构设计是否符合设计规范；4. 图纸中有无遗漏、差错、或相互矛盾之处；5. 工程及水文地质资料是否充分、可靠。所需建材的来源有无保证，能否替代；新材料、新技术的采用有无问题。(二) 施工组织设计和施工方案审核批准制度1. 施工组织设计施工承包商在工程中标后，应在原投标书施工组织设计的基础上，针对现场具体情况和施工对象特点编制更详细、具体的施工组织设计，在各单项工程开工前，经监理工程师审查批准后遵照执行，监理工程师对施工组织设计审查的重点为：1） 组织体系特别是质量管理体系是否健全；2） 施工现场总体布置是否合理；3） 主要施工组织技术措施针对性、有效性如何；4） 场区地质特征和环境状况可能在施工中对质量和安全带来的不利影响，有无对应方案，针对质量及安全的保证措施。2. 重大方案、安全措施监理审查规定安全文明管理是工程建设的重要保证，文明的施工现场可以给施工人员创造良好的施工环境，安全文明生产是每个工程管理者的首要责任，也是工程监理的重要工作。为规范监理对施工方报审资料的审查行为，特制定本规定。1）审查程序：a重大施工项目、重要施工工序、危险性作业以及特殊作业项目施工方在该工序开始施工之前编制重大施工方案、安全措施报项目监理部审查。b项目监理部对施工方案、安全措施审查后，专监、总监应及时填写审查意见，注明审查情况，审查通过并签发放行卡，方能进行施工。c对施工周期较长的工程，因施工条件变化或在施工的特定阶段，原施工方案、安全措施不能满足要求时，应由施工方重新编制相应的方案措施，报项目监理部审查。2）审查的原则和内容：a审查重大方案、施工安全措施是否有编制人、审批人签字，并加盖项目部印章。b审查施工承包方的安全管理制度是否建立健全，是否根据本工程特点制定相应的管理办法，重点应放在落实各级安全责任制、班组建设和外协队伍管理方面。c审查重大方案、安全措施贯彻执行国家、行业有关安全生产的法律、法规、标准、规程、制度以及协议、合同中有关安全生产方面内容的情况。d审查施工方案时重点看技术上是否可行，经济上是否合理，施工工艺是否先进。施工承包商的材料、设备、劳动力和资金供应计划，是否与施工进度计划和施工方案相一致，有无可靠的保证，运输上是否有问题，尽量做到施工的连续性、紧凑性和均衡性。施工机具、施工能力是否满足施工方案和安全措施的要求。审核安措费用的实施计划情况，督促承包方提供施工安全物质条件。e审查总平面布置和消防、危险品保管、大型机械布置、设备、材料堆放、混凝土系统的布置等，是否充分考虑了空间、时间关系以及场内外交通、当地材料来源等。f审查施工安全目标及分解情况是否合理。h审查是否进行危险源分析及制定相应的控制措施。i审查是否有相应的事故应急预案。j审查是否针对环境保护、职业健康制定相应的保证措施。 k审查施工承包方是否制定安全责任与经济挂钩奖惩办法，加大现场反违章力度，做好预防频发性事故措施。3. 施工方案施工方案是施工承包商根据设计要求、施工图纸、进度计划现场调查所得信息、施工及验收规范、质量检查验收标准、安全操作规程以及施工设备性能等情况拟定的。监理工程师对施工方案审查的重点是：1） 施工程序的安排；2） 施工机械设备的选择；3） 主要项目的施工方法是否符合现场条件、工艺要求、国家有关的施工规范和质量评定标准的有关规定，与施工组织方式是否相适应，经济合理。(三) 工程开工申请审批制度施工承包商在主要施工准备工作完成后，应提出工程开工申请报告，经我部总监理工程师现场检查落实，签发书面的开工指令。对于已书面通知停工的工程，则需有总监理工程师签发的复工令才能复工。(四) 材料、构件检验及复验制度分部工程施工前，监理人员应审阅进场材料和构件的出厂证明、材质证明、试验报告，填写材料、构件监理复检合格证。对于有疑问的主要材料进行抽样，在监理工程师的监督下，使用施工承包商设备进行复查，不准使用不合格材料。(五) 设计图纸的变更处理制度设计图纸变更的要求可能来自业主或监理工程师，也可能来自设计单位或施工承包商。无论何种修改和变更，在不影响关键工期延长时，若不会导致费用增加或增加费用在监理工程师权限范围内由监理工程师审核批准，并通知业主；但发生重大变更或增加费用可能超出监理工程师权限范围时，由监理工程师提出建议，报请业主及设计单位批准后实施。(六) 隐蔽工程检查制度隐蔽工程覆盖以前，施工承包商应根据合同技术条款的有关要求进行自检，确认具备覆盖条件后在合同规定的时间内，通知监理工程师进行检查。监理工程师按通知约定的时间派员到现场进行检查，确认签字后，施工承包商才能进行覆盖。重点部位或重要项目应会同业主、设计单位共同检查签认。(七) 技术复核、检验制度技术复核性检验是施工阶段监理工程师技术管理制度和质量控制计划的重要组成部分。技术复核检查是监理工程师在质量管理和控制中一项经常性工作，贯穿于整个施工过程。（1）检验工作的主要内容：隐蔽工程的检查验收和工序间交接检查验收；（2）复核检验程序：当某一工序或分项工程完工后，施工承包商自检，自检合格后，填写有关记录表格及技术文件和必要的说明，递交现场监理工程师。（3）监理工程师检查、复核：若经检查、复核，证明其符合要求，则监理工程师予以书面签认；若发现与施工图纸或技术规程、标准等不符，则要求施工承包商立即改正或返工。(八) 工程质量事故处理制度由于工程质量不合格和质量缺陷，造成或引发经济损失、工期延误或危及人的生命和社会正常秩序的事件，称之为工程质量事故。工程质量事故发生后，一般按以下程序进行处理：（1） 工程出现质量事故后，监理工程师首先书面通知施工承包商，要求立即停止出现质量事故部位和与其有关联部位及下道工序施工，需要时，还应要求其采取防护措施，同时，报告业主和有关主管部门。（2） 施工承包商接到通知后，在监理工程师的组织与参与下，尽快进行质量事故调查，写出调查报告。（3） 在质量事故调查的基础上进行事故原因分析，正确判断事故原因。在调查清楚事故原因的基础上，研究制定事故处理方案。（4） 确定处理方案后，由监理工程师指令施工承包商按既定的处理方案进行处理。质量事故处理完毕后，监理工程师应组织有关人员对处理结果进行严格的检查、鉴定和验收，写出“质量事故处理报告”，提交业主，并上报有关主管部门。(九) 安全监理工作制度（1）项目监理部应每月定期组织检查施工项目部安全管理体系的运行情况，包括现场安全文明施工情况及施工项目部安全记录资料的检查。（2）现场日常巡视时应加强对安全施工情况的检查，及时制止违规、违章行为。（3）监理项目部应建立安全监理检查台帐，将安全检查存在的问题及整改情况记录成册。（4）每月至少召开一次安全监理例会，总结、分析前一阶段的安全施工情况，并对下一阶段的安全施工重点进行交底。（5）结合基建班组建设，每月至少组织一次安全学习教育活动（包括应急救援预案的演练），及时组织对公司及建设单位下发的相关安全文件进行学习、讨论及交流。(十) 监理工作报告制度现场监理每周编制周报向建设单位主管负责人汇报每周工程情况，逐月编写监理月报，并于年末提出监理范围内的年度报告和总结，报业主审阅。年度报告和监理月报内容应以具体数字说明施工进度、施工质量、资金使用以及重大安全、质量事故、有价值的经验等。(十一) 分部、分项工程中间验收制度分部、分项工程完工后，施工承包商应对其先进行自检，确认合格后，再向监理工程师提交一份中间验收申报表，请求监理工程师予以检查、确认。监理工程师将按合同的要求，根据施工图纸、有关文件、规范、标准等，从产品外观、几何尺寸以及内在质量等方面进行检查、审核，若确认其质量符合要求，则签发“中间交工证书”予以验收。若有质量缺陷则指令施工承包商进行处理，待质量符合要求后再予以验收。(十二) 现场进度协调例会及会议纪要签发制度监理工程师应每周定期组织由监理工程师和施工承包商主要负责人参加的进度协调会议，会议内容通常包括：确认上周会议纪要的内容；通报和检查上周的进度情况及下周的进度安排；各施工承包商之间的进度协调问题；工作面交接和阶段成品保护责任问题；场地和公用设施利用矛盾问题；某一方面断水、断路、断电、开挖要求其它单位协调以及环保、外协条件配合问题等。以上讨论的问题会议上能定的应当场决定，并以会议纪要的形式书面记录分发各方，各方严格遵守执行，下次会议各方代表签字确认。(十三) 工程竣工验收制度1. 及时组织竣工预验收，提出消缺清单并逐一落实，确认全部合格后方报项目法人，申请竣工验收；2. 参加并协助项目法人组织竣工验收，参加启动验收委员会工作，并负责协调相关事务，按照业主要求协调好试运行工作；3. 督促施工承包商做好施工记录、试验报告、竣工图等竣工资料的收集整理工作，核查资料的完整性、真实性。4. 协调竣工资料移交和工程竣工签证各项有关事宜，确保工程交接手续完备、规范；5. 整理工程监理资料并移交和归档，编写监理总结，与监理资料一并交项目法人。对施工完成后的单位、分部、分项工程，监理人员按国家及行业制定的施工验收技术规范进行检查和验收。(十四) 工程款支付签审制度我部监理工程师在收到施工承包商支付申请后，组织有关人员进行计量、单价审核，提出建议，经总监审查同意后，编制付款签证，报业主代表进行审签，同意后正式签发。(十五) 工程索赔签审制度监理工程师收到施工承包商的索赔文件后，按照索赔处理程序进行调查核实和分析评价，报业主代表进行审签，同意后正式签发。(十六) 内部管理制度1. 监理人员应遵守的行为准则是：奉公守法、忠于职守、公正、诚恳、信誉、负责地工作；2. 坚决维护国家利益、为合同双方正当权益而工作；3. 认真维护监理合同和工程建设施工合同的严肃性，严格按照条款履行自己的岗位职责；4. 反腐倡廉，克己奉公，不得参加与承建单位、设备制造厂和材料供应单位的各种经营性活动，不得接受上述单位提供的回扣、补贴或其他报酬；5. 不得伤害本机构内成员的名誉或防碍其正常工作；6. 严格遵守工程保密制度、专利制度和档案管理制度，不得剽窃或转借有关技术成果；7. 监理人员不得非法获取技术成果和技术秘密。(十七) 内部工作制度1. 监理工作会议制度监理工程师应定期组织或针对具体的问题临时召集现场监理人员召开监理人员内部工作会议，针对监理工作实施过程中出现的问题组织讨论，提出解决问题的方法以及防止发生类似问题的措施，同时编写并发布会议纪要或对内部的工作制度进行修改后实施。2. 对外行文审批制度在监理工作过程中，所有的对外行文，应征得总监理工程师批准。行文的内容应由项目监理工程师审批后，由总监理工程师签发。发往施工承包商的重要文件，应送业主和设计会签。所有发出的合同文函应递交给业主备案。3. 监理工作日记制度监理员应作好监理日记，对每天的施工活动和监理活动进行详细的记录，以便为今后的质量事故的处理、索赔处理和计量支付提供必要且可靠的第一手资料。所有的监理员的监理工作日报应包括施工条件记录、现场跟踪检查记录、检查验收记录和施工承包商的施工活动记录，包括投入的人员、设备及运行情况、施工组织和施工效率、施工异常情况等。监理日记应由区域监理工程师当日签字；所有的监理工作日记应在每月底装订成册后交由办公室存档保存，以便今后的查阅。4. 监理月报制度项目监理工程师在每月底向驻地总监理工程师提交一份本月的情况报告；在此基础上由总监理工程师组织编写监理月报。在每月30日前送业主和公司总部。监理工作的情况报告将作为对现场监理人员进行考核评审的主要依据。5. 监理人员现场出勤管理和考勤制度任何驻地现场监理人员在没有得到总监理工程师的批准前不得离开施工现场。当需要离开现场时，必须经过总监理工程师的书面批准；驻地监理人员每天至少一次到工地现场巡视，总监理工程师应每周至少一次到工地现场检查工作。(十八) 工程资料管理制度总监理工程师应指定专业监理工程师或监理员负责整理现场的监理资料，包括日常的收发文记录等。工程资料应以施工、监理、设计等不同的单位主体进行分类整理。对工程资料应进行定期的查漏补缺，查施工单位尚未报审的资料，特别是形成闭环的资料如监理工程师通知单回复等，补监理未完成的资料，及时收集、整理，避免遗失。七、 编制工程监理细则根据监理规划对工程全过程的控制要求，结合工程特点、难点及各道工序的相关关系编制更加有针对性和可操作性的专业监理细则，指导工程施工全过程的监理工作，从而保证规划目标的实现。八、 旁站监理实施规划(一) 旁站监理的范围对本程施工质量进行全过程全面的监督管理，加强现场管理工作的前提下对关键部位、关键施工工序、特殊工序、关键施工时段必须实行旁站监理。(二) 旁站监理关键部位1. 基础工程：土方回填，基础换填混凝土浇筑及其他结构混凝土浇筑；2. 主体结构工程：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，装配式结构安装；3. 屋面工程：防水卷材施工，防水层隐蔽。4. 设备安装工程：主变内部检查（吊罩或吊芯）、所有封闭设备的安装、电缆电线暗（或埋管）敷设；须解体安装的设备；导线压接、光缆熔接、重要设备的交接试验和调试等，具体部位在监理细则中明确。(三) 旁站监理主要内容1. 施工合同规定所有由施工承包商进行材料、配比、成品、工序的试验和检验，在施工合同中规定由施工承包商进行的所有试验，包括（但不限于）：1) 施工主要材料如：水泥、粗细骨料、钢材材质的常规试验和质量检验试验；2) 混凝土配合比、焊接、拉力试验等技术参数确定试验；3) 半成品和成品取样试验。如砼和砂浆取样，现场结构取样，填筑压实密度取样试验。4) 预埋件、设备、设施安装质量检验、调试、试运行等；5) 机电设备到货验收、安装和调试；2. 重要工序施工过程监理1) 所有部位混凝土浇筑过程，高压电缆头制作，主变吊罩等。九、 监理工作流程图1 工程施工监理工作程序框图图2 单位工程监理程序图3 工程停、复工发布监理服务程序图4 单位工程验收监理程序 图5 项目工程竣工验收监理程序图6 质量控制监理服务程序图7 原材料、构配件及设备质量签认流程图8 工序质量检查程序图9 隐蔽工程、分部分项工程签认流程图10 技术核定程序图11 工程质量故处理流程图12 进度控制流程发中标通知书并签订施工承包合同承包单位提交进度计划第一次工地例会监理工程师审批同意要求整改监理工程师下达工程开工令协调会议与指令监督计划实施检查执行情况正常有干扰有拖延承包单位责任是监理工程师督促施工单位赶工承包单位调整进度计划监理工程师审核同意不同意影响工期？否完工否是工程竣工验收颁发移交证书监督工程保修否承包单位提出工程延期监理审批工程延期是图13 投资控制监理服务程序是签订监理合同组织施工图纸会审承包商工程预付款申请承包商按施工图纸实施材料设备采购设计变更及施工工程变更申请承包商索赔申请总监签署付款凭证承包商申报已完成分项工程报验单承包商提出调查申请否是项目法人审批付款监理审核计量监理审核计量监理审核计量否否否是是实现投资控制目标监理处理索赔否是监理审核完成工程量图14 工 程 设 计 变 更 流 程业主提出的设计变更设计单位提出设计变更要求监理工程师提出设计更改总 监 业主、监理工程师确认业 主 审 批设计单位办理设计变更设计单位办理设计变更设计单位办理设计变更项目监理部交施工单位交 施 工 单 位交 施 工 单 位签发设计变更通知图15 工程月付款审批程序图16 安全文明施工及环境保护控制流程图图17 合同管理流程图18 信息管理监理服务程序十、 监理设施工程主要设备配置计划表序号设备名称规格型号数量备注一办公设备1计算机华硕2台2打印机KXFLB758CN1台二交通、通讯设备1长途直拨电话详见参建人员联系电话三照相、录像设备1数码照相机富士F102台四检测试验设备1万用表VC98001台五工程测量仪器和设备1经纬仪THEO020B1台2常规测量用具全套2套5m、20m钢卷尺、皮尺、靠尺、游标卡尺等3土建检测工具包全套1套