内蒙古某大学新校区一期工程监理大纲.doc

施工监理大纲目录
前　言
第一章：工程概况
第二章：监理工作的依据
第三章：监理工作指导思想和目标
第四章：监理组织机构
第五章：工程质量控制的通用措施
第六章：针对本工程的质量监理措施
第七章：工程造价控制的监理措施
第八章：进度控制的监理措施
第九章：现场安全、文明施工的监理措施
第十章：合同管理的措施
第十一章：资料与信息管理的措施
第十二章：本项目保修期的监理措施
第十三章：监理人员岗位责任制
第十四章：监理工作规章制度
第十五章：监理人员文明办公守则

前 言

本监理大纲是依据内蒙古**大学新校区一期工程监理招标文件以及我公司监理的类似工程经验而编制。编制的宗旨是，阐述我公司在中标后将依据施工图纸、国家现行规范以及业主确定的工程项目质量、安全、进度和投资的控制目标，对本工程在施工阶段实施全过程、全方位的监理服务，基本指导思想是以预控为主，进行主动和动态管理，促使本工程的控制目标得以顺利的实现。工程项目的日常监理工作实行总监理工程师负责制，总监理工程师受公司委托，代表公司履行监理委托合同中约定的权利和义务，处理监理过程中的相关事宜。

第一章 工程概况

一、工程概况：
1. 工程名称：内蒙古**大学新校区一期工程
2. 工程建设地点：呼和浩特市
3. 工程建设规模：总建筑面积：约33万平方米
4. 工程概算：约65000万元
5. 设计单位：
6. 建设单位：
7. 工 期：开工时间：2006年8月18日，竣工时间：2007年12月30日。
二、监理工作内容：
1、我司拟派驻现场的监理人员将在正确理解甲方总体建设要求意图的基础上，汇同有关参建单位配合工作，积极协调，尽快促成工程的顺利开工；
2、针对本项目的特点，我司专门储备了多位有丰富相关行业经验的专家，随时可解决施工中的疑难点，确保工程按业主的建设目标顺利实现；
3、我司贯彻“服务第一、质量第一、业主利益第一”的宗旨，可配合业主完成有关的招投标工作，在确保总体施工进度的前提下，选择能提出最佳实施方案的承包商入围建设施工队伍；
4、我司将协调本项目设计文件的审核，使其在技术经济方面最大程度地满足业主使用功能要求及国家相关技术设计规范，并能够正确指导施工作业；
5、组织项目控制系统的运作（包括施工质量、进度、投资方面的控制），保证施工分项(如材料、设备、器件安装等)各环节的内在质量符合施工验收规范及设计图纸要求；落实现场文明施工措施和安全施工措施的制定和执行；控制建筑垃圾（包括粉尘、噪音、排污等）对环境的影响；
6、根据竣工交用验收报告，积极协助业主复核工程建设预期的功能效益是否达到设定目标；
7、组织编制完善的工程使用及维护手册，在配合业主做好工程验收备案的同时，制定与本工程相关的维护期服务计划，对用户反馈意见在最短时间内督促有关方落实整改。

第二章 监理工作的依据

一、本工程实施监理工作的主要依据：
1. 国家和内蒙古有关工程建设的法律、法规和规章；
2. 国家和内蒙古有关工程建设的技术标准、规范和规程；
3. 国家有关工程建设强制性标准；
4. 经建设主管部门批准的工程施工图纸及其它设计文件；
5. 工程建设委托监理合同；
6. 工程施工总承包合同。
二、本工程所执行的技术规范和标准主要有以下种类：
1、 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001；
2、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002;
3、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002;
4、建设工程监理规范 GB50319-2000;
5、 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002;
6、 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2002;
7、 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001；
8、 建筑电气安装工程施工质量验收规范 GB50303-2002;
9、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002；
10、建筑防水材料应用技术规程 DBJ13-39-2001;
11、工程测量规范 GB50026-93；
12、建设工程文件归档整理规范 GB/T50328-2001；
13、建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GB/T 50312-2000；
14、建筑施工安全检查标准 JGJ59-99；
15、建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001；
16、建筑现场临时用电安全技术规范 JGJ46-88；
17、 建设工程施工现场供用电安全规范 GB50104-93；

第三章 监理工作指导思想和目标

一、监理工作指导思想：
“突出重点、措施有效、服务到位、求实创新”是我司为本工程监理工作设定的总体指导思想。
1、突出重点：
1) 施工过程中现场安全及文明施工是控制的重点；
2) 由于本工程属于室内改造，本次施工资料的记录整理及归档工作是监理服务的又一重点关注方面。
2、措施有效：
1) 选择经验丰富、业务精干、综合协调能力强的总监及其监理班子成员组成驻场服务机构，是实现我司对本工程监理服务工作内容、贯彻我司对本工程监理工作指导思想的基础和前提；
2) 严格执行监理大纲中提出的监理服务要求，在了解工程具体情况的基础上编制切实可行的监理规划和专业监理实施细则，是指导监理工作的依据性文件；
3) 结合本工程的实际情况，监理班子专业配套齐全、工作到岗及时、设施工具配备完善，是实现监理优质服务的切实措施。
4) 对涉及新、特、难的工艺、技术，坚持专家咨询引路、样板先行、方案认可及施工检查等一整套监理服务专题措施予以保障。
３、服务到位：
1) 承诺到位：我司在本工程投标文件中做出的承诺将在监理服务过程中全面落实；
2) 行动到位：总监及所报各专业监理工程师在接到业主进场通知后按合同文件约定及时开展相关监理服务；在贯彻监理工作纪律的同时，展示“一流服务质量”为工程带来的综合效益。
４、求实创新：
学校工程要求实用、经济、美观。如何在短时间内更好地协调多个专业施工单位，在同一工程中高效地工作，与监理工程师的组织、协调有很大关系。监理工程师对日常内业资料认真审核，在现场巡视检查时认真负责，是工程总
体目标顺利实现有机保证。为此，我司极为珍惜此次与甲方的合作机会，力争以最好的人员为本工程提供务实的服务，坚持求实创新。
二、监理工作范围和监理工作目标：
（一）监理工作范围：
1. 根据监理工作的依据，拟对甲方委托的工程项目进行质量、安全、进度、造价的全过程、全方位控制；
2. 监督控制总承包单位安全措施的落实情况；
3. 进行工程合同和信息管理；
4. 协调工程有关单位间的工作关系。
5. 对工程施工进行全过程监理。
6. 对工程在保修期内出现的问题，进行责任认定，并监督责任方进行处理。
（二）、监理工作目标：
1. 工期目标：监督施工方达到施工合同约定的工期目标。
2. 质量目标：监督施工方达到施工合同约定的质量目标。
3. 造价目标：控制在施工合同约定的投资目标以内。
4. 安全目标：监督施工方达到施工合同约定的安全目标。

第四章、拟投入本项目的监理人员构成、监理人员进场计划
一、建立项目监理组织机构的依据：
根据内蒙古地方性标准《建设工程监理规程》的规定，我公司拟在本项目派驻监理组织机构，负责履行委托监理合同。
依据施工阶段监理工作范围，结合本项目的特点，本着各专业人员配齐、配强，并根据工程需要动态调整的原则，组成专业配套、职称合理、老中青结合、有丰富经验的现场项目监理部。

二、拟投入本项目监理人员构成、监理人员进场计划

人员阶段进场时间
专 业 人 员 人 数
总监
土建
电气
设备
投资
资料
阶段
合计
装修、设备安装阶段
1
２
２
2
1
1
9
竣工验收、
备案、结算
1
１
2
2
1
1
８

三、监理部组织机构框图：总监理工程师

土建监理工程师
设备监理工程师
电气监理工程师
造价监理工程师
信息档案员

信息管理
合同管理
安全控制
投资控制
进度控制
质量控制

第五章 工程质量控制的措施

一、工程质量控制的原则
1. 以施工验收规范，工程质量验评标准等为质量控制的依据，督促施工单位项目经理部实现合同约定的质量等级目标。
2. 以质量预控为重点，对施工全过程实施动态质量控制。
3. 督促施工项目经理部组建质量保证体系和质量管理体系，并检查其是否落实到位，以保证质量目标的实现。
4. 严格要求项目经理部执行有关材料试验和构配件及设备进场报验制度。
5. 对未报验或虽履行报验手续，但验收不合格的原材料、构配件及设备，不准在工程上使用。施工方擅自使用的，监理工程师有权勒令其返工。
6. 上道工序未经验收或验收质量不合格的，监理工程师不予签认，下一道工序不得施工。
二、工程质量控制的方法
1. 以事前控制为主，即以预控为主。
2. 监理工程师按照监理规划的要求，对施工过程进行检查，及时纠正违规操作，消除质量隐患，跟踪质量问题，检查整改效果。
3. 采用必要的检查、测量、试验手段，以验证施工质量。
4. 对关键工序和重点部位的施工过程，进行旁站监理。
5. 严格执行见证取样和送检制度。
6. 对承包单位关键岗位不称职的技术人员、管理人员及不合格分包单位，有权建议业主指令相关单位进行调整。
三、工程质量控制的主要内容
（一）事前质量控制的主要内容：
1. 核查承包单位的质量管理体系和质量保证体系。主要核查机构的设置、人员的配备、持证上岗、管理制度等，以及两个体系运行情况。
2. 审查分包单位的资格。主要审查分包的营业执照、资质等级、专业许可证、进京施工许可证等。
3. 查验测量放线。主要查验轴线位置、高程控制、垂直度控制。每层都
要填写《施工测量放线报验单》报项目监理部验收。
4. 签认材料报验单。重点是主要原材料复试结果、材料准用证、出厂质量证明等检查，审查混凝土、砂浆的配合比申请单和配合比通知单，签认混凝土浇灌申请书等。
5. 签认构配件、设备的报验。检查厂家的资质证明、产品合格证，督促承包方在构配件、设备到现场后的检验、测试，合格后向监理报验。
6. 检查进入现场的主要施工机械设备。
7. 审查主要分部（分项）工程的施工方案。主要审查施工工艺、原材料使用、劳动力配置、机械设备的配置、质量保证措施、安全保证措施等。对季节性施工方案也要进行审查。
（二）施工过程质量控制的主要内容
每个建筑工程项目可以划分为若干个紧密联系的施工过程，每个施工过程的质量，构成和表现了建筑工程项目的整体质量。施工过程是工程质量的基础环节，监理工程师必须加强施工过程的质量控制。
１、现场巡视检查和旁站：
1) 项目监理部将建立巡视检查和旁站监理制度，以使每个施工过程的施工工艺、施工原材料、施工质量能得到有效控制。
2) 对重要的施工过程及关键工序、特殊工序、重点部分和关键控制点进行旁站监理。
3) 监理工程师在巡视过程中，对所发现的问题，先口头通知施工单位整改，并在监理日志中做详细记录。对涉及结构安全、违反操作规程、有可能造成质量隐患的问题，必要时签发《监理通知》。
4) 施工单位应将监理通知所要求整改事项的结果以书面回复监理工程师，填写《监理通知回复单》，监理工程师应对整改结果进行复查，并在上述回复单上签署复查意见。
2、核查工程预检的内容及步骤
工程预检是指对某一施工过程的必要开始条件进行预先检查，目的是通过事先检查，发现工程中存在的质量缺陷并及进纠正，防止可能发生的重大的质量事故。监理工程师应特别关注下列内容的预检：
1）放线控制网、控制轴线的标桩及高程桩。

2）结构工程应预检轴线、标高、预留孔洞位置。
3）钢筋混凝土工程中的模板分项工程。
4）主要管线标高、位置、坡度和管线的综合排布。
监理工程师对工程预检的核查，按下列步骤进行：
1）预检工作应在施工单位完成该内容的施工并经自检合格后，填写《分项/分部工程施工报验表》并附《预检工程检查记录表》报送项目监理部。
2）监理工程师对报验的资料进行审查，并到现场进行抽检核查，合格后予以认可，准予进行下一道工序施工，并在《分项/分部工程施工报验表》（A7）上签署审查意见和结论。
3）对不合格的预检工程签发《不合格项处置记录》，由施工单位进行整改，合格后通知监理工程师复检，复查合格后准予进行下一道工序，同时做好记录。
3、隐蔽工程验收
1) 施工单位按有关规定对隐蔽工程先进行自检，自检合格，将隐蔽工程检查记录报送项目监理部。
2) 监理工程师对隐蔽工程记录的内容，进行检测、核查。
3) 隐蔽不合格的工程，填写《不合格项处置记录》，要求承包单位整改，合格后再予以复查。
4) 隐蔽合格的工程，签认隐蔽工程检查记录，并准予进行下道工序。
4、检验批的验收
1) 施工单位在一个检验批完成并自检合格后，填写《检验批质量验收记录》报项目监理部。
2) 监理工程师对报验的资料进行审查，并到施工现场进行抽检、核查。
3) 对符合要求的，由监理工程师在《检验批质量验收记录》上签字。
4) 对不符合要求的检验批，由监理工程师在《不合格工程项处置记录》，要求施工单位整改。经返工或返修的检验批应重新进行申报和验收。
5、分项/分部工程验收
1) 施工单位在分项分部工程完成经自检合格后，填报《分项/分部工程施工报验表》（A7）及相应的质量验收记录，监理工程师对本专业的分项分部工程进行验收，签署验收意见，总监理工程师根据已签认的工程质量验收结果签署验收意见。

2) 对混凝土工程的分项工程签认，必须在混凝土28天抗压强度试验报告合格后进行。
3) 建筑给水、排水及采暖、卫生与燃气、电气等工程的分项工程签认，必须在施工试验、检测完毕且合格后进行。
6、竣工预验收
1) 在工程达到基本验收条件时，总监理工程师应组织项目监理部各专业监理工程师对各专业的工程质量、使用功能进行全面检查，对影响竣工验收的问题签发《监理通知》要求施工单位整改。
2) 对需要进行功能试验的分项、分部工程，应督促施工单位及时进行试验；认真审阅试验报告单，对重要的试验项目应进行旁站监督，必要时请建设单位及设计单位派代表参加。
3) 施工单位在单位工程项目自检合格，并达到竣工验收条件时，应填写《单位工程竣工预验收报验表》并附相应竣工资料（包括分包单位的竣工资料）报项目监理部。
4) 项目总监理工程师组织项目监理部监理人员对竣工资料进行检查，并督促施工单位完善。
5) 项目总监理工程师组织监理工程师和施工单位共同对工程进行检查预验收。
6) 在预验收中发现的问题，应要求施工单位进行整改，符合质量要求后总监理工程师签署《单位工程竣工预验收报验表》。
7) 预验收合格后，监理单位应向建设单位提交工程质量评估报告；工程质量评估报告必须经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。
7、单位工程的竣工验收与备案
1) 施工单位在工程完工后，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。
2) 项目总监理工程师在施工单位提交的竣工报告上签署意见，其中对甩项竣工，或尚不具备竣工条件而建设单位要求竣工验收的，应在意见中表明，必要时可向建设单位发出《工作联系单》。
3) 参加由建设单位组织的竣工验收。

4) 施工单位对各方在竣工验收中提出的质量问题和质检站在对竣工验收进行监督检查时提出的问题必须进行认真整改，并提出整改报告，经验收合格后，监理单位和建设单位共同签发《竣工移交证书》。
8、严格执行工程变更管理的基本程序
1) 对建设单位或设计单位提出的工程变更，设计单位应签发设计变更文件，监理工程师审核后签认。当发现其存在着违反国家现行法规或有损建设单位利益的问题时，应向有关单位报告，并妥善处理。
2) 对施工单位提出的工程变更，应先征得建设单位意见。如有违反国家现行法规的问题，应向建设单位报告。
9、加强对进场建筑材料、构配件、设备质量的检查监督工作。
10、认真执行有见证取样及送检制度。
11、定期召开监理例会或质量专题会，研究和改进工程质量。
12、对不称职的施工管理人员，不合格的分包单位提出调整的意见。
13、对施工中的质量问题，根据严重程度的不同，应严格按监理规程执行。
14、必要时向施工单位下达部分工程《工程暂停令》，要求施工单位改正不合格的部分。《工程暂停令》的下达如果涉及到工期、造价问题时必须事先征得建设单位同意。

四、质量问题和质量事故处理
1、监理工程师对施工中的质量问题除去日常巡视、重点旁站、分项、分部工程检验过程中解决外，可针对质量问题的严重程度分别处理。
2、对可以通过返修弥补的质量缺陷，应责成承包单位先写出质量问题调查报告，提出处理方案；监理工程师审核后（必要时经建设单位和设计单位认可），批复承包单位处理；处理结果应重新进行验收；
3、对需要返工处理或加固补强的质量问题，除应责成承包单位先写出质量问题调查报告，提出处理意见外；总监理工程师签发《工程部分暂停指令》，再与建设单位和设计单位研究，经设计单位提出处理方案批复承包单位处理；处理结果应重新进行验收。

五、质量控制的基本程序
1、单位工程质量控制程序框图

1． 熟悉和掌握施工图纸，做好会审，参与设计交底；
2． 审查施工组织设计（施工方案），并监督其执行；
3． 核查承包单位的组织机构及质量保证体系并监督其有效运行；
4． 认定施工分包单位；
5． 现场巡视检查，核查工程隐检、预检；
6． 签认分项、分部工程验收；
7． 检查进场原材料、构配件及设备的质量；对影响工程质量、使用功能及观感的材料设备进行预控。

项目监理机构

针对本工程的内容，根据本工程的监理规划及监理细则，编写专业工程监理实施细则作为控制的依据

专业监理工程师

经有关监理人员检查签认后可进入下一道工序
承包单位项目经理部

专业工程监理实施细则内容：
1． 确定各施工工序质量控制目标；
2． 确定各施工工序和工艺过程的质量控制点；
3． 制定质量隐患防范措施；
4． 质量控制管理程序执行细则。

整改合格

项目经理部

工程竣工，自检合格，填报“工程竣工报验单”（A10），申请竣工验收；
项目经理部

监理工程师检查有关竣工的施工资料，总监理工程师组织监理人员进行内部验收。
项目监理机构

有缺陷
签复表(A10)要求整改

总监理工程师

组织建设、承包、设计单位进行四方竣工验收，如发现工程有缺陷指令承包单位进和整改。
总监理工程师

在表（A10）上签认，进行竣工验收

总监理工程师

2、施工组织设计（施工方案）审批程序框图

编制工程项目的施工组织设计（施工方案），并填报“施工组织设计（施工方案）报审表”（A2）。
承包单位项目经理部

不同意，修改后再报

组织监理人员进行审查

项目监理机构总监理工程师

审核以下重点内容：
1． 承包单位的报批手续和申报程序是否符合要求；
2． 施工程序与顺序是否合理，采取的施工方案是否可行，质量保证措施是否可靠；
3． 工期安排是否符合施工合同规定的开工、竣工日期；
4． 进度计划能否保证施工的连续性和均衡性；
5． 承包单位的质量保证体系是否健全；
6． 安全施工防止事故、消防、场区卫生环保、文明施工的保证措施是否安排齐备；
7． 季节施工方案、专项施工方案的可行性、合理性、先进性；
8． 其它必要的内容。

项目监理机构

在原（A2）表上签审核意见

总监理工程师
按审定的施工组织设计组织施工

项目经理部
报送本监理单位技术总负责人审阅

项目监理机构

3、开工申请签认程序框图

审查不合格
审查合格
工程开工

项目经理部
在原表（A1）上签认

总监理工程师
审查以下施工准备情况：
1． 各项开工报批手续已落实；
2． 施工组织设计已批准；
3． 现场测量控制桩已经查验合格；
4． 现场“三通一平”已经满足施工需要；
5． 承包单位的施工、管理、技术人员已到位；
6． 各项管理制度已建立；
7． 主要建筑材料及施工设备已到场，并满足开工需要；
8． 其它开工需要的条件已具备。

总监理工程师，建设单位驻现场代表
甲方组织第一次工地会议，监理进行施工监理交底，承包单位项目经理部认为已具备开工条件，填报“工程开工/复工报审表”（A1）

承包单位项目经理部

4、工程测量放线签认程序框图

现场施工测量
1． 建筑红线标准桩复测；
2． 水准基点桩引测及高程控制网施测；
3． 座标控制网（控制导线）的施测；
4． 建筑轴线桩施测；
5． 楼层高程及50线施测；
6． 沉降观测；
7． 其它测量项目。

承包单位项目经理部

报送测量方案，经批准后进行测量；将测量成果同时填报“测量定线报验申请表”（A4），送项目监理机构。

项目经理部

进行内业审核及外业复测或校核
专业监理工程师

不合格

合格
进行下一道工序

项目经理部
在原（A4）表上签认

主管监理工程师

5、分包单位资格审核程序框图
直接选定分包单位

建设单位
选定分包单位

总承包单位

分包单位资质有关资料：
1． 营业执照；
2． 等级证书；
3． 专业许可证；
4． 境内承包工程许可证；
5． 技术能力；
6． 人员配备；
7． 机械设备；
8． 实际业绩；
9． 领导层状况；
10财务状况；
11信誉状况；
12其它必要文件。

报送分包单位资质有关资料并填报“分包单位资格报审表”（A3）
建设单位
报送分包单位资质有关资料并填报“分包单位资格报审表”（A3）
项目经理部

对有关情况进行审查、调研

项目监理机构

不同意，清退分包单位 不同意,清退分包单位

在原（A3）表签注“同意”

总监理工程师

接纳分包单位进场施工

项目经理部

6、工程预检、隐检、检验批、分项、分部工程验收程序框图
检验批（分项）工程预检、隐检项目
1． 施工人员自检合格；
2． 填报“预检/隐检报验申请表”（A4）
3． 监理工程师检验合格，签认表（A4）
施工人员、专业监理工程师

检验批（分项）工程完成，自检合格报送；
1． 已签认的预检、隐检的表（A4）；
2． 分项工程质量验评记录；
3． 质量保证资料；
4． “分项工程报验申请表”（A4）。
承包单位项目经理部

修整后重新报

在原表（A4）上签批不合格

监理工程师

进行分项工程验收，按规定进行现场平行检验

专业监理工程师（地基验收勘察设计单位参加）
不合格

签认表（A4）
专业监理工程师
合格

承包单位施工至分部工程完成，自检合格，报送：
1． 所属分项工程验收记录；
2． 分部工程质量验评记录；
3． “分部工程报验申请表”（A4）
项目经理部

修整后重新报

在原表（A4）上签批不合格

监理工程师

进行分部工程验收

总监理工程师主持，专业监理工程师参加。基础及主体结构验收时，建设、设计单位参加。

不合格

合格
签认原表（A4）
总监理工程师

7、工程暂停施工、复工程序框图
1． 发生严重的质量事故或发现严重的质量隐患；

2． 发生严重的安全事故或发现严重的安全隐患；
3． 发现材料、构配件、设备质量严重不合格；
4． 承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理；
5． 其它必须暂停施工的严重事件。
项目监理机构

由于建设单位原因提出暂停施工要求。

考虑停工原因，停工后的影响，指令暂停施工，向承包单位下达“工程暂停令”（B2）明确指出停工范围。
总监理工程师

征求建设单位意见

造成暂停施工的单位积极进行处理，消除暂停施工原因，争取尽早复工，其它单位密切配合。
建设、承包、监理单位

返

工

暂停施工原因消除，申请复工。
1． 由于承包单位原因造成停工，项目经理部填报“工程开工/复工报审表”（A1）；
2． 由于建设单位原因造成停工，建设单位用“监理工作连系单”（C1）通知项目监理机构。
承包、建设单位

对暂停施工原因消除情况进行检查核实。
项目监理机构

复工、涉及工程延期或费用索赔时办理手续。
项目经理部
检查合格证准予复工向承包单位签复表（A1）。
总监理工程师
检查不合格，通知造成暂停施工单位。
总监理工程师

8、工程设计变更签认程序框图

提出设计变更， 经承包、 提出设计变更，经承 提出设计变更，经建
设计单位和初步同意后填 包、建设单位初步同 设、设计单位初步同
写“工程变更单”（C2）并 意后填写“工程变更 意后填写“工程变更
签认 单”（C2）并签认 单”（C2）并签认

建设单位 设计单位 承包单位

对（C2）表提出的设计变更要求进行审查

项目监理机构

同意或基本同意，在表（C2）上签认
项目监理机构
不同意，与有关各方进一步进行磋商
项目监理机构

发出设计变更通知单或设计变更图纸
设计单位

审核设计变更文件
监理工程师

不同意，提出意见，要求设计单位重新研究。

项目经理机构
同意，在设计变更文件上签认。

监理工程师

1． 按设计变更文件组织施工；
2． 涉及工期及造价变更的办理相关手续。
项目经理部

9、建筑材料、建筑构配件、设备质量控制程序框图
1． 选定建筑材料后，报送产品合格证、材质化验单、复试合格证等有关规定的资料，并填报“工程材料/构件/设备报审表”（A9）；
2． 选定建筑构配件厂后，报送工厂资质、产品合格证等有关规定的文件资料，并填报表（A9）；
3． 规定设备制造厂家后，报送工厂资质、产品说明书、产品合格证等有关文件资料，并填报表（A9）。
承包单位（直接供应材料、构配件、设备的建设单位）

1． 对报表的建筑材料的质量资料进行审核，对材料实物进行检查鉴定（需要时）；
2． 会同建设、承包、设计（必要时）对建筑构配件、设备、建筑材料（必要时）制造厂家进行考察认定；
3． 对产品是否影响结构安全度、耐久性、使用功能、观感效果，以及是否符合设计要求及违反现行法令、法规的规定，进行严格的控制
项目监理机构

不同意使用，签复表（A9）
监理工程师
同意使用，签认表（A9）
监理工程师

1． 对现场的建筑材料、构配件进行检查核对，并按有关规定进行平行检验、监理见证取样送检；
2． 对到场设备进行开箱检验清点（必要时会同设备安装单位）
项目监理机构

1． 材料、构配件使用于指定部位；
2． 设备入库，准备移交安装单位。
检查不合格，拒绝验收

监理工程师

清除出厂

项目经理部
检查合格，准予验收

监理工程师

10、工程质量问题及工程质量事故处理程序框图

发生一般轻微的质量问题可口头通知监理工程师，发生质量事故后就尽速通知监理、建设单位、并根据事故的性质与严重程度报告相关部门。
承包单位项目经理部

1． 对质量事故进行调研，与建设单位协商；
2． 与设计及相关单位进行协商；
3． 指令承包单位按照批准的处理方案处理质量事故；
4． 对处理完毕的工程质量事故部位进行验收。
项目监理机构
重大工程事故
1． 在规定时限内向项目监理机构提出书面报告；
2． 根据事故性质与严重程度通知相关部门。
项目经理部
1． 报送质量事故报告；
2． 报送经过设计及相关单位认可的处理方案。
项目经理部
1． 对质量问题进行调研，与建设单位协商；
2． 必要时取得设计单位同意；
3． 指令承包单位修补工程缺陷，合格后验收。
项目监理机构
组织建设单位及所属监理单位领导、设计单位及相关部门对事故现场进行调研，查明事故原因，人员及财产损失情况。
总监理工程师
有关各方处理善后事项：
1． 伤亡人员的处理；
2． 财产损失的评估与处理；
3． 涉及工期及费用索赔的处理；
4． 涉及法律的处理；
5． 其它。
监督承包单位执行由设计单位同意的、各有关方批准的工程加固或返工处理方案，处理完毕后合格验收。
项目监理机构
1． 报送质量问题报告；
2． 提出处理意见。
项目经理部
各方协商确定事故处理方案，经上级主管部门批准后各方执行。
质量事故
质量问题

11、钢筋隐检签认程序框图
自检合格，填报“隐检报验申请表”（A4）
不合格，返工后重新申报，签批表（A4）。
合格，准予合模，签认表（A4）。
监理工程师
审查各项资料，进行现场检验，特别注意：
1. 钢筋绑扎应有防移位措施；
2. 钢筋骨架、网应支垫牢靠，保护层厚度应有保证措施。
监理工程师
合模后再次检验合格，可进行下一道工序。
承包单位项目经理部
项目经理部
1. 各有关检验批已经完成（钢筋加工、安装、焊接、予埋水电管、预留孔洞、预埋件等）；
2. 模板预检工作已完成；
3. 各项保证项目已齐备（钢筋出厂合格证、材质化验单、复试报告、钢筋接头试验报告等）。

十七．
12、现浇砼浇筑及签认程序框图
审核报送的
1． 模板预验记录；
2． 钢筋隐检记录；
3． 钢筋焊接试验报告；
4． 水泥、砂、石、砼外加剂试验报告
监理工程师
根据施工图及有关技术规范、规程、选定水泥品种、粗细骨料、砼外加剂等，并确定砼强度、抗渗性能及塌落度，填写“砼配合比申请单”
承包单位项目经理部
进行原材料试验，取得质量合格及其性能的试验记录：
1． 水泥；
2． 碎（卵）石；
3． 砂子；
4． 砼外加剂。
承包单位材料试验室

通过试验确定砼配合比，下达“砼配合比通知单”
承包单位材料试验室
对砼试块试验结果进行审查

监理工程师
合格
商 应有出厂合格证，
品 现场检验塌落度，
砼 合格后验收
承包单位材料试验
室
不合格，立即提出采取补偿措施
合格，记入档案或台帐
按规定取砼试块，监理人员必须在场，试块应进行编号
项目经理部
按规定日期进行砼试块试验，将试验成果及时报送项目监理机构
项目经理部
进行砼浇筑

项目经理部
在“开盘鉴定：上签认
监理工程师
不合格，现场调整砼配合比

承包单位材料试验室
进行开盘鉴定

承包单位、监理单位
砼现场试配
承包、监理单位
填报“砼浇灌申请表”
项目经理部

十三、防水工程分包施工监理程序框图
向项目监理机构提供：
1． 防水工程分包单位资质证明、施工许可证、操作工人上岗证等（原件），并填报“分包单位资格申报表”（A3）；
2． 防水材料出厂合格证、复试报告单，并填报“工程材料/构配件/设备报审表”（A9）
3． 防水工程施工方案，并填报“施工组织设计（方案）报审表”（A2）
4． 施工进度计划
5． 防水材料试验合格证明。

总承包单位

进行材料试验：
1． 防水卷材；
2． 沥青材料；
3． 防水涂料；
4． 其它防水材料；
并出具试验合格证明。

承包单位材料试验室

1． 审核总承包单位报送的各种资料；
2． 进行必要的调研工作。
项目监理机构
不合格，停止施工清退分包单位，签发“监理工程师通知单”（B1），要求另选分包单位或防水材料
1． 屋面、地面、防水外墙试铺100平方米；
2． 厕浴间防水试铺2间。

防水工程分包单位
进行对施工质量及施工进度的检查验收

项目监理机构，总承包单位
继续施工，按有关程序检验及验收
合格，肯