湖南某建筑施工企业管理程序文件汇编(009年).doc

程 序 文 件 汇 编 目 录序号文件名称文件编号页码编 制审 核批 准1文件和记录控制程序3 2管理评审控制程序6 3人力资源管理控制程序9 4基础设施控制程序115工作环境管理控制程序136产品实现过程策划控制程序167与顾客有关过程控制程序188物资采购控制程序209外包工程控制程序2310外包劳务控制程序2511施工过程和服务控制程序2712标识和可追溯性控制程序3113顾客财产和产品防护控制程序3314监视和测量设备控制程序3515顾客满意度测量控制程序3716内部审核控制程序3817产品的监视和测量控制程序4118不合格品控制程序4319数据分析与交流控制程序4520纠正和预防措施控制程序47*城市建设安装有限公司程 序 文 件文件编号*版本/修订状态B/O文件和记录控制程序页 码第1页共4页4、工作程序4.1文件控制程序1、目的对质量管理体系文件进行控制,确保在使用处可获得适用文件的有关版本。加强对记录的控制,以提供符合要求的质量管理体系有效运行的证据。2、适用范围本程序适用于公司质量管理体系及与体系有关的文件和记录的控制。3、职责3.1 总经理负责批准管理手册。 管理者代表负责批准程序文件。3.2 办公室为文件、记录控制的主控部门，负责本程序的制定、实施和监督。负责管理手册、程序文件的控制，负责组织对现有体系文件的定期评审，并向各部门发放文件清单。3.3 技术质量科负责公司技术类文件、办公室负责外来文件的管理、控制。3.4各部门、项目部负责对办公室发放的文件进行管理和控制。文件是指指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体及其组合体。质量管理体系文件是体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。4.1.1公司的质量管理体系文件的分类：管理手册(含质量方针、目标)；程序文件（标准要求的6个过程需编制的文件及结合企业实际编制的文件）；管理性文件(管理制度、岗位职责、操作规程等)；技术性文件（作业指导书、工艺技术文件）；外来文件（国家标准、规范、图样图集、图纸、有关法律法规及记录、表格）。4.1.2文件的分发号及编号规则编制分发号是为确保在使用处得到相适用的文件有关版本，有利于使用部门有识别、保存、编制、分发等。管理体系文件编号规则：a、管理手册编号方法 YYCJ/SC2009编制年号管理手册*城市建设安装有限公司b、程序文件编号方法 YYCJ/CXXX顺序号程序文件 *城市建设安装有限公司*城市建设安装有限公司程 序 文 件文件编号*版本/修订状态B/O文件和记录控制程序页 码第2页共4页c、管理性文件编号方法 YYCJ/GLXX顺序号 管理性文件*城市建设安装有限公司d、作业指导书编制号方法YYCJ/JSXX顺序号技术文件*城市建设安装有限公司e、记录编号方法 YYCJ/XXXX*城市建设安装有限公司条款号顺序号 f、其他文件（如技术标准、法律法规等）的编号规则不作统一规定。若属外来文件应使用原其原编号，无原编号的外来文件，不再编文件号，只在发文时编分发号。4.1.3文件的标识方法a、内部文件标识方法：文件名称、文件编号及分发号；b、外来文件标识方法：文件名称、文件号或标准号；c、作废文件标识方法：“作废”或“保留”印章；d、有效性标识方法：“文件清单”。办公室负责建立、保持、更改“文件清单”，以表明本公司现有文件的种类、状态及数量。4.1.4 文件控制a、文件控制指对质量管理体系文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再批准和标识、回收、作废等全过程活动的管理。b、质量管理体系文件控制的内容： 文件在发布前，应得到批准，以确保文件的适宜性和充分性。管理手册由总经理批准发布；程序文件由各部门负责编制，主管领导审核，管理者代表批准发布，其他文件由公司分管经理批准发布； 在文件实施过程中，由于各种原因发生变化（如公司的组织机构、产品范围、工作流程和适用法律法规发生变化时），应对文件进行评审，确定是否需要更改。本公司质量管理体系文件要求每年评审一次（在管理评审时进行），由办公室负责组织进行评审。如果需要更改，按审批权限由有关人员再一次批准；*城市建设安装有限公司程 序 文 件文件编号*版本/修订状态B/O文件和记录控制程序页 码第3页共4页 识别所有文件的修订状态。文件修订的方法分为划改（在文件原文上划改，在旁边写好修订后的内容）、换页或换版三种，修订由办公室统一组织，修改申请人填写文件更改通知单，经管理者代表批准后进行统一修改。文件的版本号用大写英文字母“A、B、C”表示，修订状态用“0、1、2、）表示程序文件可以在特殊情况下进行单个文件换版，当管理手册换版时所有程序文件应随之进行换版更新； 编制文件清单。各部门和项目经理部要编制本部门的文件清单，即把所使用的文件的最新版本文件（含外来文件）写入清单中，办公室负责汇总公司的文件清单（包括外来文件），并下发至各项工作职能部门； 要确保在各使用场所都能得到适用文件的有效版本并标识。及时撤出作废、过期文件，经管理者代表批准后由办公室统一销毁。作废文件如需保留，应经管理者代表批准，并盖“作废保留”标识印章； 所有与质量管理体系有关的文件均应进行编号和标识，办公室负责体系文件的发放，并做好发放记录，各领用部门分别在相应的栏目中签字确认； 文件应保持清晰、可辨，易于识别，管理体系文件应单独存放，以保持状态良好； 收集与产品和服务有关的外来文件清单，凡不是本单位编制的文件，均属于外来文件，包括从书店购买的、上级发文、国家或地方政府、协会发文等。应使用外来文件的最新有效版本，列入文件清单中。适用的外来文件应编写分发号，以进行有效地控制和管理，要控制外来文件的发放（发放范围必须经管理者代表批准）。4.2记录控制程序记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，记录是一种特殊类型的文件。记录的作用可提供产品、过程符合要求的证据和质量管理体系有效运行的证据，还可为采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息。4.2.1记录控制的内容本公司对记录规定要控制标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等主要内容：a、标识：公司代号+标准 条款号+顺序号；b、储存：记录的储存环境条件要确保防火、防潮、防腐、防鼠啃吸等，以确保相关记录在储存期间不丢失、不变质、不损坏；c、保护：应明确专人负责保管。本年度的记录由各部门负责保管；跨年度的体系运行记录由办公室统一保管，竣工工程档案由经营科保管，记录应与其他管理体系文件一起存放在专门的部位，保持状态良好；d、检索：为便于检索和快速查找，各部门应建立记录清单，办公室建立公司总的记录清单。在合同条件下，顾客如果需要查阅有关记录，应经管理者代表批准，并履行借阅手续，阅后及时收回；e、保存期：一般的质量管理体系运行记录保存期限为3年，其他记录的保存可以根据相关记录的特性另行制定保存期限；f、处置：对过期作废的相关记录归档要经主管经理审核，管理者代表批准，实施监督销毁；g、填写记录应完整，保持清晰可辨，记录不准擅自涂改，如果需修改记录的内容时，应经管理者代表批准。4.3检查与改进办公室负责对各职能部和项目经理部的文件及记录管理情况进行监督检查，发现问题对责任部*城市建设安装有限公司程 序 文 件文件编号*版本/修订状态B/O文件和记录控制程序页 码第4页共4页门或个人提出整改要求，并跟踪整改效果。5. 相关文件6. 相关记录6.1 文件清单6.2 文件接收记录6.3 文件发放、回收记录6.4 文件更改通知单6.5 记录清单*城市建设安装有限公司程 序 文 件文件编号YYCJ/CX 02-2009版本/修订状态B/O管理评审控制程序页 码第1页共2页1、目的定期评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，提高公司的竞争能力。2、适用范围适用于本公司质量管理体系的管理评审。3、职责3.1 办公室是本程序的主控部门，负责编制管理评审计划，保存管理评审资料。3.2 公司总经理或由总经理授权管理者代表，组织管理体系的相关人员参加管理评审会议。3.3 管理者代表负责组织编制管理评审报告并制定纠正、预防措施。3.4 公司相关职能部门负责向管理评审会议提交相关报告。4、工作程序4.1办公室应根据总经理策划的时间间隔编制管理评审计划。管理评审每年至少进行一次，两次评审的之间的时间间隔不超过12个月。管理评审的时机通常安排在内部审核之后、外部审核之前。管理评审计划在评审前一个月制定，并在管理评审前10-15天发至相关部门和项目经理部。管理评审的计划应明确以下内容：4.1.1 管理评审的目的按策划的时间间隔评审公司的质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。每年进行一次，间隔不超过十二个月。4.1.2管理评审的日期、地点、主持人和参加人员范围。4.1.3管理评审的内容依据最高管理者的意图，管理者代表拟定管理评审会议中心议题，一般包括对质量方针目标和管理体系文件的评审等。4.1.4需要向管理评审会议提交的文件及提供部门的名单，文件内容应满足管理评审会议中心议题的需要，具体执行“4.4”条款管理评审输入的内容。4.1.5管理评审计划经管理者代表审核，报总经理批准，由办公室发放。4.2专项内容的管理评审可以不开管理评审会议，而以会签的形式进行，相关部门人员或负责人会签后，经管理者代表审核，报总经理批准。4.3当发生下列情况时，经最高管理者批准，可以追加管理评审的次数：4.3.1本公司的外部顾客发生重大变化，或组织结构发生重大变化时；4.3.2适用的法律法规经修改，内容发生重大变化时；4.3.4公司内部发生重大质量及安全事故时。4.4管理评审输入管理评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件，这些信息包括：4.4.1审核结果，包括内部审核结果和外部审核结果；4.4.2顾客反馈，包括对顾客满意度测量结果和顾客的抱怨（申诉、投诉、意见等）；4.4.3质量方针和目标的适宜性，过程的业绩和产品的符合性；4.4.4纠正和预防措施的制定及实施效果验证的情况；4.4.5以往管理评审跟踪措施的实施效果验证情况；4.4.6可能影响质量管理体系的各种变更，例如出现新技术、新质量概念、社会和相关法律法规等外部条件变化，产品、过程、资源的内部条件变化、质量方针和目标的变化以及组织机构、财务状况等变化，均会导致公司质量管理体系的变更；*城市建设安装有限公司程 序 文 件文件编号YYCJ/CX 02-2009版本/修订状态B/O管理评审控制程序页 码第2页共2页4.4.7通过对同行业市场调查，发现与竞争对手业绩的差距，找出自身的改进方向。4.5管理评审输出管理评审的输出是最高管理者对质量管理体系乃至经营方针做出战略决策的重要方面，将影响公司的质量管理体系、产品、过程和资源要求的持续改进，确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审的输出可包括如下内容：4.5.1质量管理体系及其过程有效性的改进决定和措施：依据管理评审的输入信息，通过开展评审活动，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。提出质量管理体系及其过程有效性改进方面的决定和措施，包括对质量方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价和改进措施；4.5.2与顾客有关的产品改进的决定和措施：包括顾客规定的明示要求（对产品本身及交付和交付后活动的要求）、顾客虽未明示，但产品的规定用途或已知预期用途所必须的要求、适用的法律法规要求。管理评审可能导致上述三项要求有关的产品改进决定和措施；4.5.3资源需求的决定和措施：应根据内、外部环境条件的变化考虑自身资源的适应性（例如部门人力资源的适宜性）改进而引起的资源的要求，包括当前和未来的资源需求。4.6管理评审报告4.6.1办公室在管理者代表的指导下，做好管理评审会议记录，并整理、编写管理评审报告，经管理者代表审核，报总经理批准后，予以发放。4.6.2管理评审报告的主要内容：a）管理评审的日期、地点；b）管理评审的目的；c）管理评审的主持人及参加人员；d）管理评审的内容摘要；e）管理评审的输出内容；f）管理评审结论。4.6.3关于管理评审的结论，应明确本公司的质量管理体系的适宜性、充分性和有效状况是否需要调整、修改，如果需要修改，应明确修改的内容，并按文件和记录控制程序的有关规定办理。4.6.4关于管理评审的输出，应明确相关决定和措施的执行部门，项目经理部以及执行的内容和完成时间的要求等。4.7管理评审输出的效果验证管理评审输出的效果验证由办公室统一安排，其中包括：4.7.1与顾客有关的产品要求和改进效果的验证；4.7.2与公司质量管理体系及其过程改进措施实施效果的验证；4.7.3有关资源需求方面改进措施实施效果的验证；管理评审输出效果验证报告经管理者代表审核，向总经理报告。4.8本次管理评审的输出文件可作为下次管理评审的输入文件。5、相关文件5.1文件和记录控制程序5.2 纠正和预防措施控制程序6、记录6.1管理评审计划6.2管理评审报告6.3管理评审会议记录*城市建设安装有限公司程 序 文 件文件编号YYCJ/CX 03-2009版本/修订状态B/O人力资源管理控制程序页 码第1页共2页1、目的通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和顾客意识，满足员工对所从事岗位的工作能力的要求。2、适用范围适用于本公司对与施工质量有关的人员配置和培训以及对人员经历、教育程度、技能和经验的考核控制。3、职责3.1 办公室负责本程序的编制及实施情况的监督、检查和改进。3.2总经理负责审批年度培训计划，主持人员配置工作。3.3与施工质量有关的部门均是本程序的相关部门。4、工作程序4.1确定从事影响施工质量工作人员所必须的能力需求4.1.1编制岗位要求岗位规范是对从事管理或操作人员岗位的基本要求，主要内容包括岗位责任范围（基本任务）、学历或职称要求、资质要求（证件有效性）、纪律要求等。对操作岗位的员工应具体规定本岗位的“应知”和“应会”内容。4.1.2人员素质须适应岗位要求a）按岗位要求的具体条件招聘或转调新员工，并实施“先培训，后上岗”的原则；b）新员工招聘或转调应符合学历、职称、资质要求后方可录用；c）新员工进入公司须先进行“岗前教育”，主要包括公司历史、公司产品、公司质量管理体系，尤其是质量方针和目标、岗位职责和制度纪律要求等方面的教育和顾客意识教育，熟悉有关文件；d）所有员工必须经过先培训达到“岗位“要求，达不到的必须进行再培训；e）转岗员工必须“先培训，后转岗”，培训内容包括新岗位所要求的知识（应知）和技能（应会）及新岗位工作所使用的有效文件等。4.2人员培训以满足需求能力4.2.1按照“岗位任职要求”，公司发展计划及各部门培训需求，办公室编制年度培训计划，经总经理批准后实施并做好培训记录，使员工具备满足岗位要求的能力。4.2.2也可能通过培训以外的途径（例如招聘或选调具备能力的员工）满足需求的能力。4.3对培训及其他措施效果的评价办公室负责对本公司员工的培训（招聘或选调）效果进行评价，检查是否达到了培训计划及其他措施的策划目标（必须与本岗位要求相一致），评价方式可以采用：4.3.1面试、口头提问考核；4.3.2考试、试卷考核；4.3.3实际操作演练考核；4.3.4调查完成岗位任务的情况考核。4.4意识*城市建设安装有限公司程 序 文 件文件编号YYCJ/CX 03-2009版本/修订状态B/O人力资源管理控制程序页 码第2页共2页通过培训或其他方法（内部沟通等），使员工的法律、质量、顾客意识不断提高。4.4.1增强员工对其工作重要性和相关性的认识。须让员工了解：a）本岗位工作与实现公司的质量方针和目标、保证施工质量及市场竞争能力的关系；b）本岗位工作质量对相关的部门、岗位带来的影响，可能造成的后果；c）认识和确定上、下工序间的顾客关系，即下一道工序是自己本岗位（工序）的顾客；d）认识只有团结协作才能搞好施工质量，使公司的顾客满意度不断增强。4.4.2确保员工为完成质量目标做出贡献。员工必须树立质量目标意识，努力为完成本部门的质量目标进而完成公司的总目标做出自己应做的贡献。4.5保持教育、培训、技能和经验的适当记录4.5.1完善员工人事档案，办公室应将员工有关教育、经历、培训和资格的相关记录内容纳入公司员工的人事档案；4.5.2对特殊工种作业岗位人员建立名册，督促、检查、核对相关作业证件在有效期内使用。5、相关文件5.1岗位职责及岗位标准6、记录6.1年度培训计划6.2员工培训/效果评价记录6.3员工培训、学历、资质、技能档案6.4特种作业人员名册*城市建设安装有限公司程 序 文 件文件编号YYCJ/CX 04-2009版本/修订状态B/O基础设施控制程序页 码第1页共2页1、目的识别、提供并维护适宜的基础设施，为实现产品的符合性要求提供施工生产、人员保护、绿色环保等设施方面的保障。2、适用范围适用于公司为达到产品符合要求所需的基础设施控制，包括建筑物、设备、机具等。3、职责3.1办公室负责公司办公场所及相关设施的配备与管理。3.2安全生产科负责施工过程中基础设施的监督、检查、指导，为本程序的主控部门。3.3项目部负责施工现场基础设施的确定，提供和维护。4、工作程序4.1基础设施的识别和提供4.1.1基础设施的识别公司为实现产品符合性所需的基础设施包括：公司办公场所、施工现场所需的职工宿舍、现场办公和加工制作场地；建筑设施和运输设备和安装等施工设备；各类监视和测量设备、水、电、气供应；通讯和生活设施等。4.1.2基础设施的提供a、总经理为公司办公提供适宜的办公场所和基础设施；b、施工机械设备的提供依据施工组织设计，由项目部提出，由项目经理审核，安全生产科批准，按时间要求组织进场；c、施工现场的办公、生活、卫生、通讯等辅助生产设备由项目部经理进行采购和提供，项目部建立管理台帐。4.2基础设施的验收4.2.1施工机具设备进场后，由项目部组织，安全生产科参与进行验收，并做好验收记录，验收合格后方可投入使用。4.2.2新购、拆卸后重新组装的设备如塔吊、搅拌站、龙门架等大型设备在进场前应制定安装方案，报公司安全生产科审批后方可实施。特种设备如塔吊、提升设备应经当地检定机构注册检测合格，核发使用证后使用。4.2.3验收中发现的不合格设备，现场有修理能力的，由使用单位组织维修，无修理能力时撤出现场。经修理合格的设备仍需由项目部人员进行确认。4.2.4施工现场办公、生活、卫生通讯等临时设施建设完成后，由项目经理部组织质量、安全人员验收，确认合格后方可交付使用。4.3基础设施的使用、维护与保养4.3.1进入现场的施工机具设备都应由项目部配备操作规程和明显的安全标识，规定持证操作的机械，操作人员和指挥人员须经培训合格后方可持证上岗。4.3.2对于重要的、实行多班作业的设备还应配备交接班记录，其操作者负有例行保养的职责，并按文件和记录内容据实填写。现场设备管理人员逐月将记录返回本单位主管部门，作为编制年度检修计*城市建设安装有限公司程 序 文 件文件编号YYCJ/CX 04-2009版本/修订状态B/O基础设施控制程序页 码第2页共2页划的依据。4.3.3公司安全生产科和项目部有关人员应按建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）规定的内容，每月至少组织一次施工机械设备检查，检查施工机械设备维护、保养、技术状态是否合格；操作者是否尽职尽责；并如实填写检查记录。对存在问题的设备下达存在问题通知单，由使用单位限期整改。4.3.4现场设备应标有公司的统一编号，待修或正在检修的设备应拆除电源，并悬挂红色等修标牌。4.3.5当出现机械设备事故时，一般事故及大事故由项目部组织分析处理；重大事故的分析由公司安全生产科组织项目部有关人员参加，并提出处理意见。所有事故都应坚持“四不放过”的原则，如实按照有关规定处理。4.3.6机械设备的环境要求露天固定设备必须设置上盖下垫，基础坚实且排水畅通，防止风雨侵蚀。塔吊轨道应符合地耐力等相关要求、设置接地装置、端部挡板和行走限位，接地线电阻值应符合安全使用规定。4.4基础设施的报废机械设备报废应由安全生产科提出申请，经项目经理批准后实施报废。5、相关文件6、记录6.1 机械设备台帐6.2 机械设备大/中修计划6.3 机械设备检修记录6.4 机械设备维修保养记录*城市建设安装有限公司程 序 文 件文件编号YYCJ/CX 05-2009版本/修订状态B/O工作环境管理控制程序页 码第1页共3页1、目的确定与施工质量符合性和管理质量有关的工作环境因素并加强管理，确保工程质量符合规定的要求，提高管理质量。2、适用范围适用于公司对施工现场和公司办公两个工作环境条件的管理与控制。3、职责3.1 办公室负责公司办公场所、办公环境的管理与控制。3.1安全生产科负责本施工现场工作环境的管理与控制，为本程序的主控部门。3.2项目经理部是程序的主要实施部门。4、工作程序4.1现场定置实施现场定置管理，创造、保持和改进职责分明、井然有序、整洁、安全文明的工作环境。4.1.1人员定置a、办公室负责公司办公场所卫生区域的划分及监督管理；b、施工设备操作人员定置。起重设备、大型空气压缩机等专用设备的操作者应持证上岗；c、交流电焊机、电锯床、木刨床等小型设备管理者定置，应规定管理者（班组和个人）名单；d、监视和测量设备的使用者定置。明确使用和维护的职责；e、施工人员岗位定置，其中包括外包施工人员，应在本岗位施工操作，不得随意串岗；f、没有相应岗位证书的人员不能擅自操作专用设备或从事专项施工。以上执行人力资源控制程序。 4.1.2设备定置a、对各类产品或工序加工设备定置，规定哪些设备用来完成什么产品施工，包括吊装、搬运操作设备等；b、在设备定置时，应充分考虑产品特性，技术要求以及设备能力和完好状态，尤其是起重设备能力与起重、运输产品的适应性；c、在设备能力因多种原因而降低能力后，应根据工序要求，进行设备能力认可或更换适应的、具备过程能力的设备。4.1.3工装定置a、工艺装置包括皮数杆、样板（靠尺）等；b、工艺设备应保持清洁；c、模具（现场浇注模具和试块模具）应分规格的尺寸分别码放，分出合格与不合格的模具并分别标识，模具不得随意乱扔，应码放整齐。4.1.4其他物品定置a、锹、镐、桶等小型工具，使用后应摆放有序和存放库房内；b、自行车、摩托车等应放入指定地点，不应影响施工、搬运和防火通道。4.2现场工装和测量设备*城市建设安装有限公司程 序 文 件文件编号YYCJ/CX 05-2009版本/修订状态B/O工作环境管理控制程序页 码第2页共3页4.3现场卫生4.3.1施工操作人员随时清理施工现场，交班时必须保持现场清洁，包括施工现场围寺外受污染的地段，下脚料、渣屑等要分类存放，回收利用的物品定期清运。控制灰尘飞扬，苫盖露天沙土、石灰等；4.2.1测量设备储存应满足规定的要求，确保其在储存期间不损坏、不降低精确度或锈蚀等；4.3.2控制污水、污泥外泄，不能在施工现场模溢，更不能污染到施工围墙以外；4.3.3在工程交付后，必须保证按合同规定保持建筑物周围一定范围内卫生合格，做好环境保护，文明施工。4.4冬雨季施工由于气温和雨雪（冰）等自然条件会对人体和施工质量造成不良影响，应在施工组织设计中编制冬雨季施工技术措施，以确保施工工程符合规定要求，冬雨季施工技术措施中应明确确保冬雨季建筑施工的人身安全和工程质量的具体措施、职责和相应的记录内容等，文件应由总工程师批准，执行文件和记录控制程序中的有关规定。4.5公用设施4.5.1“三通一平”条件保障，通水、通电、通电讯及施工现场内外道路条件等建筑施工的基本条件应予以保障。4.5.2公用设施参数对工程或工序质量有影响时，必须对这些条件加以控制。例如：a、停电、采取双路供电或购置发电机；b、水压、如果进行高层施工（装修）而水压上不去时，应准备应急措施；c、公用设施参数控制情况应记录，例如施工日记或专用记录，施工技术人员和项目经理部应查阅记录，以便及时协调、处置存在的问题。4.5.3公用设施、设备安全保障a、建立公司和施工项目经理部两级施工安全管理组织，公司总经理和项目部经理分别为两级安全组织的第一负责人，并指定专职安全员；b、安全组织应贯彻执行国家的安全生产方针，开展施工安全、设备安全和消防安全活动，包括教育活动、检查活动等，建立健全安全操作规程和防火制度，对新员工进行“三级”安全教育，定期和不定期地检查施工现场的公用设施、设备以及施工操作中的安全隐患并记录，对于存在的问题，限期整改，并对整改效果进行验证。4.6职业健康安全教育教育员工树立团队精神，激发员工团结协作和爱岗敬业、遵守安全、卫生法规，强化劳保用品的佩戴，确保员工工作符合国家劳动保护法规的要求。4.7检查职责4.7.1公司安全生产科是公司安全组织的主管部门，负责组织对工作环境的检查和监视，并做好记录；4.7.2如果发生事故，应按国家和地方政府的有关规定及时报告，并按“四不放过”的原则对事故进行处理。5、相关文件5.1文件和记录控制程序；*城市建设安装有限公司程 序 文 件文件编号YYCJ/CX 05-2009版本/修订状态B/O工作环境管理控制程序页 码第3页共3页5.2施工过程和服务控制程序； 5.3国家有关安全生产及劳动保护方面的法律法规。6、相关记录6.1职工三级安全教育记录6.2安全例会记录表6.3班组安全活动记录表*城市建设安装有限公司程 序 文 件文件编号YYCJ/CX 06-2009版本/修订状态B/O产品实现过程策划控制程序页 码第1页共2页1、目的为识别产品实现所需的过程，确定其顺序及相互作用，确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法，特制定本程序。2、适用范围适用于公司承建的房屋建筑、市政公用工程、建筑装饰装修工程、土石方工程项目的施工组织设计及施工技术方案的编制和实施。3、职责3.1技术质量科负责本程序的编制和控制。3.2项目经理部负责施工组织设计和施工技术方案的编制。3.3技术质量科负责施工组织设计和施工技术方案的审核，并检查其实施情况。3.4总工程师负责施工组织设计和施工技术方案的审批。4、工作程序4.1施工组织设计的内容4.1.1产品的质量目标和要求a、编制依据（国家和地方有关法律、法规、本项目需用的施工规范、规程、验评标准、招标文件或施工合同及其它技术资料）；b、工程概况及特点：工程规模和主要工程量、实物量、工程性质、结构、主要使用功能和特点、工程水文、地质、气象、交通、场地、周边环境施工条件等；c、工程质量目标；d、施工综合进度计划（网络工期进度表）。4.1.2针对产品确定过程、文件和资源的需求a、施工总平面图应反映一切地下、地上拟建工程设施、项目的位置、各种构筑物及其位置、各种架设工程、临时建筑物、道路、预制场、集中搅拌站、附属加工场、材料堆放场地、给排水管网、取水照明线路、变压电站、吊装运输设备等与现场周边相关的位置；b、项目部组织机构设备和资源配置计划项目组织机构图、管理人员岗位职责及质量管理体系过程职能分配表、劳动力需求计划、主要物资需用计划、主要施工机械配备和监视和测量设备和配置计划等；c、质量、安全、进度、文明施工、环保的保证措施；d、主要施工方案；e、主要运输吊装方案；f、关键过程、特殊过程的确认及控制要求；g、交叉作业配合方案；h、冬雨季施工措施；I、现场加工半成品管理措施；J、本项目应执行的主要管理文件、规章制度清单。4.1.3产品所需的验证、确认、监视、检验和试验活动、以及产品接收准则*城市建设安装有限公司程 序 文 件文件编号YYCJ/CX 06-2009版本/修订状态B/O产品实现过程策划控制程序页 码第2页共2页应明确本项目施工各过程的要求和验证、确认、检验活动的项目，包括了工程定位放线、土方开挖等产品形成和功能性测试全过程、在各阶段要识别对原材料、半成品、施工工序的检验，确定本项目的单位工程、分部、子分部、分项工程的检验和试验的确定。4.1.4为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录策划本项目在施工过程中填写的记录、包括原材料试验、检验、工序抽检、验评、质量评定等资料，列出所需的记录的名称，这些记录应能证明工程符合要求的竣工资料清单，同时应满足GB/T50328建设工程归档资料整理规范或相关的地方法规要求。4.1.5策划的输出形式应适合于组织的运作方式。4.2工程项目的分类对于建筑面积在3000m2以上或有特殊工艺及施工要求的房建、装修及市政公用工程的应按本文件第4条款的要求编制施工组织设计；对于建筑面积比较小、结构简单的工程应编制施工技术方案。4.3施工技术方案的内容包括以下方面：4.3.1工程名称及承包范围；4.3.2质量目标（依据施工合同的要求）及安全生产目标；4.3.3工程开竣工时间；4.3.4材料的供应方式及材料进场时间；4.3.5主要施工机械进退场时间及劳动力需求计划；4.3.6施工工艺流程（可用箭头的方式描述）；4.3.7主要施工方案；4.3.8质量保证措施；4.3.9安全生产及文明施工措施；4.3.10为实现本项目满足要求提供证据所需的记录名称；应详细列出本项目在施工过程中所需的记录名称（包括体系运行所需的记录）。4.3.11本项目应执行的法律、法规、国家及行业规范、标准及公司的主要体系文件清单；4.3.12本项目所要求的检验、试验、确认和监视活动以及产品接收准则。如识别出原材料、半成品、施工过程、最终产品形成所需的检验和试验等，并明确出主要具体的负责人。4.4施工组织设计的修改及工程项目结束后的总结4.4.1施工组织设计修改应执行文件和记录控制程序；4.4.2对于大、中型工程项目，在工程结束后，由项目负责人对本项目进行总结，以书面的形式报给安全生产科、技术质量科。5、相关文件5.1文件和记录控制程序6、记录*城市建设安装有限公司程 序 文 件文件编号YYCJ/CX 07-2009版本/修订状态B/O与顾客有关过程控制程序页 码第1页共2页1、目的充分识别顾客的要求和期望，对与顾客有关的过程实施系统地管理，确保向顾客提供与顾客需求和期望相一致的工程，使顾客满意。2、适用范围适用于公司评审、签订和实施合同、订单并与顾客进行沟通的控制。3、职责3.1经营科负责本程序的编制，并对该程序的实施情况进行监督检查。3.2经营科负责组织对顾客要求的识别，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客进行沟通。3.3总经理负责审批施工合同。3.4项目经理部负责合同履行过程中合同修订内容的评审。4、工作程序4.1投（议）标阶段的评审4.1.1经营科组织收集信息，了解项目的性质、规模、立项、资金来源、设计进度、发包方式 、工期等情况。4.1.2确定重点跟踪项目，并决定具体参加投标工程。4.1.3总经理组织经营科及相关部门召开投标工作会议，认真研究、充分理解招标文件，对与工程项目有关的要求予以确定，包括：a、顾客规定的要求，包括工程交付后的需求和期望，顾客潜在要求；b、有关的法律法规要求；c、本公司确定的附加要求，（如工程创奖等对顾客的承诺）；d、填写招标文件评审记录表。4.1.4依据招标文件经营科组织技术质量科编制商务标及技术标，由总工程师审核后，总经理批准。4.2合同签订阶段的评审4.2.1工程中标后，经营科负责与顾客协商合同条款，签订合同，由公司有关领导主持，经营科组织技术质量科科、安全生产产、项目部等有关部门对合同草案进行评审。4