1、环环境境管管理理体体系系审审核核资资料料准准备备清清单单序序号号章章节节标标准准条条款款对对应应文文件件准准备备资资料料14.1 总要求环境手册1、环境手册重新修订，包括管代任命书、公司组织架构更正、2015年度环境目标指标更新等24.2 环境方针环境手册34.3 策划4.3.1 环境因素环境因素识别与环境影响评估程序1、修订环境因素识别与环境影响评估程序；2、整合环境因素识别调查表/环境因素评价表成一份表单环境因素识别评价表；3、重新对公司环境因素进行识别更新；4、对重要环境因素登记表进行登记管控44.3.2 法律法规和其他要求法律法规识别和应用程序1、修订法律法规识别和应用程序；2、更新收
2、集法律法规及其他要求一览表，需于法律法规及其他要求合规性评价报告对应一致；3、外部资料：环评报告及批复环境守法证明生活污水排污许可证危废处理转移联单（处理机构的资质证明及与其签订的处理协议）货运电梯的年检报告和安全操作员证书员工定期体检证明法人营业执照/组织机构代码证“三同时”验收报告54.3.3 目标、指标和方案环境目标、指标及方案控制程序1、修订环境目标、指标及方案控制程序；2、环境目标分解成环境管理方案，登记在环境目标指标、方案例行评审表3、对重要环境因素需对应到环境管理方案中64.4 实施与运行4.4.1 资源、作用、职责和权限 人力资源管制程序1、年度培训计划中包含环境培训（如化学品
3、管理、防护用品使用等培训计划）计划及相应记录2、建议此两份文件可以合并整合成一份文件74.4.2 能力、培训和意识环境培训控制程序84.4.3 信息交流环境信息交流程序1、确认环境信息交流程序适宜性94.4.4 文件1、规范环境管理体系文件和四级表单对应关系2、环境四级表单整合汇总104.4.5 文件控制文件与资料管制程序114.4.6 运行控制环境运行控制程序 1、资源能源控制：对公司水、电、纸张进行节约标识张贴宣传；2、劳保用品控制：对领用、使用的劳保用品进行登记，相关劳保用品有出厂合格证。3、固体废弃物处置：危废的登记、处置、存放（危废处理转移联单）4、化学品控制：储存地点的防护、标识
4、现场存储环境保护 化学品的MSDS张贴 现场的应急沙、布准备5、特种设备：特种设备年检报告和操作员资格证明6、特殊岗位的上岗培训记录。124.4.7 应急准备和响应环境应急准备和响应程序1、组织消防灭火方案/化学品泄漏应急方案演习，提供对应的方案报告；2、消防栓灭火器的安全点检；3、生产车间逃生平面图。134.5 检查4.5.1 监测和测量环境监测和测量程序1、三废检测报告、工作环境检测报告2、登记重要环境因素登记表3、登记环境管理方案144.5.2 合规性评价合规性评价程序1、实际缺失程序文件合规性评价程序，需重新制定；（将合规性评价添加进法律法规识别和应用程序）2、制定法律法规及其他要求合规性评价报告154.5.3不符合，纠正和预防措施环境不符合纠正与预防程序1、建议与ZX-QPM-808 纠正与预防措施程序合并成一份文件164.5.4记录控制记录控制程序1、环境四级表单的整合174.5.5内部审核内部审核程序1、至少一次完整的环境管理体系内审资料（可与质量管理体系一起）：内审计划内审检查表不符合项报告内审总结报告184.6 管理评审管理评审程序1、至少一次环境管理评审资料（可与质量管理体系一起）：内审计划内审检查表不符合项报告内审总结报告环环境境管管理理体体系系审审核核资资料料准准备备清清单单序序号号章章节节标标准准条条款款对对应应文文件件准准备备资资料料
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