1、
XXX高速公路段改扩建工程项目
安全监理内业资料台账
监理单位名称： XXX有限责任公司 合同段:SG—JLX
序号
类别
考核项目
内容
编号
备注
1
责任落实
岗位职责
1、行文；
2、组织机构框图
3、安保体系框图
4、安全监理职责
6、安全生产责任状（逐级签订)
SG-JLX
（1）
责任制应行红头文，上报建设单位，下发监理人员；
责任制考核
责任制考核
SG-JLX
（1—2)
安全监理责任考
2、核每月一次，分为自评及主管部门考核意见。
2
制度建设
规章制度
规章制度
SG—JLX
（2）
规章制度应上报企业审批，行红头文，上报建设单位，下发监理人员.
3
工作策划
安全监理规划
监理细则
安全监理规划、安全监理工作计划;
安全监理实施细则；
专项监理细则；
应急预案（监理单位）；
安全生产费用管理办法。
SG—JLX
（3—1）
监理规划应上报企业审批，行红头文,上报建设单位；各项规划、细则和方案应留有交底记录。
监理规划应上报企业审批，行红头文,上报建设单位；各项规划、细则和方案应留有交底记录。
3
工作策划
专项活动
安全生产月活
3、动方案、总结；
双重预防机制遏制重特大事故推进工作方案；
2017年电气火灾综合治理监理实施细则；专项整治方案；
SG—JL1总监办今冬明春火灾防控工作方案、总结。
SG—JL1
（3—2)
平安工地建设
平安工地建设监理工作方案；
平安工地建设活动阶段总结
平安工地建设施工单位工作方案
SG-JL1
（3-3）
4
人员管理
持证上岗
人员培训
安全培训教育计划；
监理人员安全培训教育记录；
监理人员培训考试记录
监理单位资质证明；
监理单位人员进出场登记台账;
监理人员安全证书;
监理人员考勤表。
SG-JLX
(4）
1、证件、证明等材料
4、留存扫描件。
2、每月上旬培训不少于一次；
3、每年对监理人员考核一次;
4、各项会议应留有会议记录和纪要.
5、特种人员证件应为扫描件，经审核无误后加盖“证件已核、与原件一致”签证章。
5
方案审查
专项方案
施工组织设计审查意见;
专项施工方案审查意见;
施工单位安保体系及职责；
施工单位安全规章制度；
SG—JLX
（5—1)
方案审查应附审查意见及经专家论证的专项施工方案，需修订的内容，应留有重新审批记录.
临时用电施工组织设计审批；
专项施工方案编制计划；
专项施工方案审批；
专项施工方案落实情况分析评价报告。
SG-JLX
（5-2）
5、
1、附监理参加方案交底记录；
2、专项方案分析评价用固定格式.
6
费用审查
安全费用
安全生产费用总体计划；
安全生产费用年度、月度计划；
安全生产费用审批。
SG-JLX
（6）
制度规定安全监理核实现场用量，计量监理审查票据,申报材料留有影像资料；总额包干留有协议书.
7
专项工作
风险预控
施工单位风险评估报告（总体、专项）；
施工单位风险控制方案；
危险源辨识清单
综合应急预案
专项应急预案
应急演练记录
SG—JLX
(7—1）
应急演练应有：演练通知、方案、记录（含签到表、影像资料）、演练总结
安全例会
安全会议（例会、现场
6、会）;
SG—JLX
（7-2）
留有会议记录（手写）、会议纪要、附影像资料
监理人员安全技术交底
交底记录
SG-JLX
(7—3)
安全交底履行安全交底制度；
8
检查评价
安全大检查
安全大检查台账;
安全大检查通知、通报行文;
安全大检查回复记录；
安全隐患分析。
SG-JLX
(8-1)
安全大检查的通知、通报应行红头文，通知应明确时间、地点、检查内容、参加人员，通报应对检查出的问题原因分析评价。
开工审查条件检查
开工前安全生产条件检查
SG-JLX（8—2)
要有施工单位报审表
监理通知
隐患整改台账；
隐患整改记录.
SG—JLX
(8—3)
附资料
安全监理日志
安全监理日志。
SG—JLX
(8-4）
安全监理日志记录内容包括安全措施方案审查情况,安全经费审批情况，安全内业资料、施工现场检查情况,安全监理文件下达情况，安全隐患整改情况，安全会议、安全学习培训、安全工作考核等活动情况.
考核评价
“平安工地”自我考核评价；
对施工单位考核评价资料。
SG-JX
（8-5）
每月度开展一次对监理单位、施工单位的考核,考核结果由总监签署并盖章.
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