高速公路安全监理内业台账.doc

XXX高速公路段改扩建工程项目安全监理内业资料台账 监理单位名称： XXX有限责任公司 合同段:SGJLX 序号类别考核项目内容编号备注1责任落实岗位职责1、行文；2、组织机构框图3、安保体系框图4、安全监理职责6、安全生产责任状（逐级签订)SG-JLX（1）责任制应行红头文，上报建设单位，下发监理人员；责任制考核责任制考核SG-JLX（12)安全监理责任考核每月一次，分为自评及主管部门考核意见。2制度建设规章制度规章制度SGJLX（2）规章制度应上报企业审批，行红头文，上报建设单位，下发监理人员.3工作策划安全监理规划监理细则安全监理规划、安全监理工作计划;安全监理实施细则；专项监理细则；应急预案（监理单位）；安全生产费用管理办法。SGJLX（31）监理规划应上报企业审批，行红头文,上报建设单位；各项规划、细则和方案应留有交底记录。监理规划应上报企业审批，行红头文,上报建设单位；各项规划、细则和方案应留有交底记录。3工作策划专项活动安全生产月活动方案、总结；双重预防机制遏制重特大事故推进工作方案；2017年电气火灾综合治理监理实施细则；专项整治方案；SGJL1总监办今冬明春火灾防控工作方案、总结。SGJL1（32)平安工地建设平安工地建设监理工作方案；平安工地建设活动阶段总结平安工地建设施工单位工作方案SG-JL1（3-3）4人员管理持证上岗人员培训安全培训教育计划；监理人员安全培训教育记录；监理人员培训考试记录监理单位资质证明；监理单位人员进出场登记台账;监理人员安全证书;监理人员考勤表。SG-JLX(4）1、证件、证明等材料留存扫描件。2、每月上旬培训不少于一次；3、每年对监理人员考核一次;4、各项会议应留有会议记录和纪要.5、特种人员证件应为扫描件，经审核无误后加盖“证件已核、与原件一致”签证章。5方案审查专项方案施工组织设计审查意见;专项施工方案审查意见;施工单位安保体系及职责；施工单位安全规章制度；SGJLX（51)方案审查应附审查意见及经专家论证的专项施工方案，需修订的内容，应留有重新审批记录.临时用电施工组织设计审批；专项施工方案编制计划；专项施工方案审批；专项施工方案落实情况分析评价报告。SG-JLX（5-2）1、附监理参加方案交底记录；2、专项方案分析评价用固定格式.6费用审查安全费用安全生产费用总体计划；安全生产费用年度、月度计划；安全生产费用审批。SG-JLX（6）制度规定安全监理核实现场用量，计量监理审查票据,申报材料留有影像资料；总额包干留有协议书.7专项工作风险预控施工单位风险评估报告（总体、专项）；施工单位风险控制方案；危险源辨识清单综合应急预案专项应急预案应急演练记录SGJLX(71）应急演练应有：演练通知、方案、记录（含签到表、影像资料）、演练总结安全例会安全会议（例会、现场会）;SGJLX（7-2）留有会议记录（手写）、会议纪要、附影像资料监理人员安全技术交底交底记录SG-JLX(73)安全交底履行安全交底制度；8检查评价安全大检查安全大检查台账;安全大检查通知、通报行文;安全大检查回复记录；安全隐患分析。SG-JLX(8-1)安全大检查的通知、通报应行红头文，通知应明确时间、地点、检查内容、参加人员，通报应对检查出的问题原因分析评价。开工审查条件检查开工前安全生产条件检查SG-JLX（82)要有施工单位报审表监理通知隐患整改台账；隐患整改记录.SGJLX(83)附资料安全监理日志安全监理日志。SGJLX(8-4）安全监理日志记录内容包括安全措施方案审查情况,安全经费审批情况，安全内业资料、施工现场检查情况,安全监理文件下达情况，安全隐患整改情况，安全会议、安全学习培训、安全工作考核等活动情况.考核评价“平安工地”自我考核评价；对施工单位考核评价资料。SG-JX（8-5）每月度开展一次对监理单位、施工单位的考核,考核结果由总监签署并盖章.