1、
电力公司审计监察部部长岗位说明书
4
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审计监察部部长职务说明书
岗位名称
审计监察部部长
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
1
直接上级
总经理
工资等级
直接下级
审计员
岗位分析日期
本职: 对公司及所属单位财务收支、 经济效益、 经济活动、 财经规章的执行和行政管理工作进行审计监察
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述: 起草审计计划并贯彻执行
工作结果
分送单位
工作
任务
根据公司年度目标
2、 起草审计计划
审计计划
经理办公室
组织实施审计工作计划
定期组织召开审计工作会议, 传达上级指示, 并听取下属审计人员汇报工作
对重大审计项目, 亲自参与组织实施
对审计结果进行审核, 并负责向公司领导汇报
职
责
二
职责表述: 预算、 决算、 结算审计和公司内部合同( 协议) 审计
工作结果
分送单位
工作
任务
对公司的财务的预算、 决算审计
审计报告
经理办公室
对公司基本建设的预算、 决算、 结算审计
审计报告
经理办公室
公司内部合同( 协议) 审计
审计报告
经理办公室
职
责
三
职责
3、表述: 负责具体的审计工作开展
工作结果
分送单位
工作
任务
对项目部、 各专业公司的资金使用情况进行审计
审计报告
总经理
对公司报表的真实性和准确性进行审计
审计报告
总经理
对公司财务预算执行情况和预算外资金的使用情况进行审计
审计报告
总经理
对公司的基建工程项目的预算、 结算和决算进行审计
审计报告
总经理
对公司的经济合同进行审计
审计报告
总经理
职
责
四
职责表述: 开展必要的专项审计
职
责
五
职责表述: 负责公司行政监察工作
工作结果
分送单位
工作
任务
负责规划全年及阶段性的监察工作计划,
4、并组织实施
组织监督检查公司行政管理人员违纪违法行为, 查处各种损害公司利益的违法违纪行为, 维护公司的正常经营秩序
对公司各部门及下属单位的一切经济活动、 管理活动进行监督和检查
监督检查各部门及下属单位是否发挥了公司所赋予的各项职能, 管理人员是否尽职尽责, 廉洁自律, 组织监察公司行政管理部门和工作人员对公司各项规章制度的贯彻执行情况
负责审阅、 分析并及时向领导上报监察报告
职
责
六
职责表述: 对规章执行、 经济活动进行审计监督
工作结果
分送单位
工作
任务
对财经规章的执行进行审计监督
提出加强内部控制
5、制度的管理建议
职
责
七
职责表述: 其它日常工作
工作结果
分送单位
工作
任务
参与重要财务规章制度的制定
经济案件的审计
审计资料的整理、 审计报告的打印及递交
职
责
八
职责表述: 完成领导交办的其它任务
权力:
权限一: 监督检查审计对象遵守政策、 法规和制度情况
权限二: 对各部门及人员执行政策、 法律、 法规等情况的监控权
权限三: 有权向有关人员索取相关财务资料、 证据
权限四: 向有关人员的询问权
权限五: 督促各部门及人员按照内部管理制度工作
权限六: 对审计对象库存物资的盘查权
权限七:
6、 对违规行为的建议权
权限八: 对上报材料的督办权
工作协作关系:
内部协调关系
公司各职能部门、 项目部、 各专业公司
外部协调关系
上级审计部门、 上级监察部门
所需记录文件:
汇报文件或报告、 审计报告及工作底稿、 工作总结、 通知、 信函
任职资格:
教育水平
本科或具有中级以上职称
专业
财会、 审计、 法律、 经济学、 管理学
经验
3年的财务工作经验 3年的审计工作经验
知识
掌握会计学、 审计学等有关知识
熟悉企业管理、 财经法规, 熟悉国家财经法律、 法规知识
具备计算机应用知识
技能技巧
财会、 审计技能、 管理技能、 办公软件操作技能、 较强的写作技能
培训经历
审计、 财务培训、 管理知识及技能
工作条件及其它
使用工具设备
计算机、 打印机、 电话、 计算器、 档案柜
工作环境
独立办公室
工作时间特征
工作时间较为规律, 写总结、 报告时需加班
备注:
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